Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 10- 2023. 11. 10Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.15.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: "A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a) költségvetési bevételi főösszegét 836 940 249 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét 836 940 249 Ft-ban
állapítja meg"
2. § A Rendelet 1., 2., 2.1., 3.,4., 4.2., 6., 6.2, 13., számú mellékletek helyébe ezen rendelet költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerint, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti részletezést tartalmazó 1., 2., 2.1., 3.,4., 4.2., 6., 6.2, 13., számú mellékletek lépnek.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 11/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 11/2023. (XI.9) rendelethez |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
|||||||||
2023. |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
215 759 235 |
239 972 507 |
K1. Személyi juttatás |
138 756 005 |
155 520 205 |
||||
B3. Közhatalmi bevételek |
10 100 000 |
10 100 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 331 450 |
19 264 884 |
||||
B4. Működési bevételek |
43 044 182 |
22 525 830 |
K3. Dologi kiadások |
108 829 255 |
119 835 971 |
||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 520 000 |
1 520 000 |
||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
6 383 660 |
9 992 258 |
|||||||
Ebből: Általános tartalék |
|||||||||
Céltartalék |
|||||||||
Visszafizetési kötelezettség - 488 750 |
|||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
268 903 417 |
272 598 337 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
273 820 370 |
306 133 318 |
||||
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
15 198 985 |
15 106 662 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
7 933 884 |
7 933 884 |
||||
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
15 198 985 |
15 106 662 |
|||||||
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
284 102 402 |
287 704 999 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
281 754 254 |
314 067 202 |
||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
115 700 000 |
175 323 398 |
K6. Beruházások |
97 249 999 |
|||||
B5. Felhalmozási bevételek |
19 260 000 |
K7. Felújítások |
472 700 000 |
425 623 048 |
|||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
115 700 000 |
194 583 398 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
472 700 000 |
522 873 047 |
||||
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
354 651 852 |
354 651 852 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
||||
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
354 651 852 |
354 651 852 |
|||||||
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
470 351 852 |
549 235 250 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
472 700 000 |
522 873 047 |
||||
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
384 603 417 |
467 181 735 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
746 520 370 |
829 006 365 |
||||
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
369 850 837 |
369 758 514 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
7 933 884 |
7 933 884 |
||||
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
754 454 254 |
836 940 249 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
754 454 254 |
836 940 249 |
||||
2. melléklet a 11/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 11/2023.(XI.9) rendelethez |
|||||||||||||||
A 2023. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
|||||||||||
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
||||||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
96 241 529 |
96 241 529 |
96 241 529 |
96 241 529 |
|||||||||||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
36 366 470 |
36 366 470 |
36 366 470 |
36 366 470 |
|||||||||||
B1131. Települési önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás |
35 025 750 |
35 025 750 |
35 025 750 |
35 025 750 |
|||||||||||
B1132. Települési önk.-ok gyermekétkeztetés feladatainak támogatás |
28 132 997 |
28 132 997 |
28 132 997 |
28 132 997 |
|||||||||||
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 580 358 |
2 580 358 |
2 580 358 |
2 580 358 |
|||||||||||
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
7 221 320 |
0 |
7 221 320 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
15 766 200 |
32 758 152 |
1 645 931 |
1 645 931 |
17 412 131 |
34 404 083 |
|||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
214 113 304 |
238 326 576 |
1 645 931 |
1 645 931 |
0 |
215 759 235 |
239 972 507 |
||||||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
10 100 000 |
10 100 000 |
0 |
0 |
10 100 000 |
10 100 000 |
|||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
666 900 |
500 000 |
11 829 400 |
13 344 650 |
12 496 300 |
13 844 650 |
|||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
1 100 000 |
500 000 |
1 100 000 |
|||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
657 000 |
1 311 000 |
657 000 |
1 311 000 |
|||||||||||
B405. Ellátási díjak |
6 120 180 |
6 120 180 |
6 120 180 |
6 120 180 |
|||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||||||||
B408. Kamatbevételek |
0 |
0 |
|||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||||||||||
B410. Egyéb működési bevételek |
23 270 702 |
150 000 |
23 270 702 |
150 000 |
|||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
25 094 602 |
3 061 000 |
0 |
0 |
17 949 580 |
19 464 830 |
43 044 182 |
22 525 830 |
|||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||||
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
249 307 906 |
251 487 576 |
1 645 931 |
1 645 931 |
17 949 580 |
19 464 830 |
268 903 417 |
272 598 337 |
|||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
14 716 199 |
14 623 876 |
305 414 |
305 414 |
177 372 |
177 372 |
15 198 985 |
15 106 662 |
|||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
14 716 199 |
14 623 876 |
305 414 |
305 414 |
177 372 |
177 372 |
15 198 985 |
15 106 662 |
|||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
264 024 105 |
266 111 452 |
1 951 345 |
1 951 345 |
18 126 952 |
19 642 202 |
284 102 402 |
287 704 999 |
|||||||
3. melléklet a 11/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez
2.1. melléklet az 11/2023.(XI.9) rendelethez |
|||||||
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||||
Összesen |
0 |
||||||
4. melléklet a 11/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 11/2023.(XI.9) rendelethez |
|||||||
A 2023. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||
MINDÖSSZESEN |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
|||
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
115 700 000 |
175 323 398 |
115 700 000 |
175 323 398 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
115 700 000 |
175 323 398 |
115 700 000 |
175 323 398 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
19 260 000 |
19 260 000 |
|||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
19 260 000 |
19 260 000 |
|||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
115 700 000 |
194 583 398 |
115 700 000 |
194 583 398 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
354 651 852 |
354 651 852 |
354 651 852 |
354 651 382 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||
B817. Betétek megszüntetése |
|||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
354 651 852 |
354 651 852 |
354 651 852 |
354 651 382 |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
470 351 852 |
549 235 250 |
470 351 822 |
549 235 250 |
|||
5. melléklet a 11/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 11/2023.(XI.9) rendelethez |
|||||||||
A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||||
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
||||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
96 241 529 |
96 241 529 |
96 241 529 |
96 241 529 |
|||||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
36 366 470 |
36 366 470 |
36 366 470 |
36 366 470 |
|||||
B1131. Települési önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 025 750 |
35 025 750 |
35 025 750 |
35 025 750 |
|||||
B1132. Települési önk.-ok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
28 132 997 |
28 132 997 |
28 132 997 |
28 132 997 |
|||||
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 580 358 |
2 580 358 |
2 580 358 |
2 580 358 |
|||||
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
7 221 320 |
7 221 320 |
|||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
15 766 200 |
32 758 152 |
15 766 200 |
32 758 152 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
214 113 304 |
238 326 576 |
0 |
214 113 304 |
238 326 576 |
||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
|||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
666 900 |
500 000 |
666 900 |
500 000 |
|||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
1 100 000 |
500 000 |
1 100 000 |
|||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
657 000 |
1 311 000 |
657 000 |
1 311 000 |
|||||
B405. Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
B408. Kamatbevételek |
|||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
B410. Egyéb működési bevételek |
23 270 702 |
150 000 |
23 270 702 |
150 000 |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
25 094 602 |
3 061 000 |
0 |
25 094 602 |
3 061 000 |
||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
|||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
249 307 906 |
251 487 576 |
0 |
249 307 906 |
251 487 576 |
||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
14 716 199 |
14 623 876 |
14 716 199 |
14 623 876 |
|||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
B817. Betétek megszüntetése |
|||||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
14 716 199 |
14 623 876 |
0 |
14 716 199 |
14 623 876 |
||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
264 024 105 |
266 111 452 |
0 |
264 024 105 |
266 111 452 |
||||
6. melléklet a 11/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez
4/ 2. melléklet a 11/2023.(XI.9) rendelethez |
|||||||||||||
A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
|||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Napraforgó Óvoda |
||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Összesen |
|||||||||||
091110 Óvodai nev.szakmai feladatok |
091140 Óvodai nev.működte-tési feladatok |
096015 Óvodai int.étk. |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
104037 Intézményen kívüli étkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés |
018030 Támogatási célú finansz.bev. |
|||||||
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
|||||||||||||
0 |
|||||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
11 829 400 |
13 344 650 |
11 829 400 |
13 344 650 |
|||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||||||||||
B405. Ellátási díjak |
786 600 |
5 333 580 |
6 120 180 |
6 120 180 |
|||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
||||||||||||
B408. Kamatbevételek |
0 |
||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||||||||||
B410. Egyéb működési bevételek |
0 |
||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
786 600 |
11 829 400 |
13 344 650 |
0 |
5 333 580 |
0 |
17 949 580 |
19 464 830 |
|||
0 |
|||||||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||||
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.) |
0 |
0 |
786 600 |
11 829 400 |
13 344 650 |
0 |
5 333 580 |
0 |
17 949 580 |
19 464 830 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
177 372 |
177 372 |
177 372 |
||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||||||||||||
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
||||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 372 |
177 372 |
177 372 |
||||
0 |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
786 600 |
11 829 400 |
13 344 650 |
0 |
5 333 580 |
177 372 |
18 126 952 |
19 642 202 |
|||
7. melléklet a 11/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 11/2023.(XI.9) rendelethez |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
feladatonként |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önként vállalt feladatok |
Állami feladatok |
Mind-összesen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Közfoglalkoztatás |
047120 Piac üzemeltetés |
062020 Településfej. |
63080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város- és községgazd. |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közmű-velődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
103010 Elhunytsz. hátramarad.p. ellátása |
104042 Gyermekjóléti szolg. |
104051 Gyermekvéd.p. és term. Ell. |
107051 Szociális étkzet. |
107052 Házi segítség-nyújtás |
107060 Egyéb szoc.ell. |
084031 Civil szervezetek műk.támog. |
102030 Idősek nappali ellátása |
900060 Forgatási célú finansz. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
|||||
K1. Személyi juttatás |
18 106 000 |
18 106 000 |
688 000 |
688 000 |
K1. Személyi juttatás |
4 980 000 |
16 980 000 |
5 955 400 |
7 986 000 |
4 166 351 |
4 166 351 |
K1. Személyi juttatás |
1 760 200 |
1 760 200 |
2 112 240 |
2 112 240 |
1 376 000 |
3 500 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 890 400 |
3 500 000 |
K1. Személyi juttatás |
44 434 591 |
61 198 791 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 413 780 |
2 413 780 |
89 440 |
89 400 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
647 400 |
1 200 000 |
774 202 |
799 708 |
520 332 |
520 332 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
228 826 |
228 826 |
274 591 |
274 591 |
178 880 |
450 000 |
312 000 |
312 000 |
375 752 |
460 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 815 203 |
6 748 637 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások |
190 500 |
900 000 |
7 395 200 |
9 073 628 |
5 700 000 |
368 300 |
368 300 |
57 600 |
160 453 |
K3. Dologi kiadások |
562 755 |
1 082 040 |
650 000 |
12 500 000 |
12 065 000 |
1 841 500 |
3 500 000 |
4 223 005 |
4 223 005 |
5 109 600 |
5 109 600 |
1 096 100 |
1 096 100 |
K3. Dologi kiadások |
1 626 870 |
1 626 870 |
1 231 900 |
1 231 900 |
2 804 160 |
1 000 000 |
4 076 400 |
1 681 280 |
1 556 600 |
1 556 600 |
1 441 450 |
1 441 450 |
3 735 000 |
8 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
50 336 225 |
59 946 941 |
|||||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 520 000 |
1 520 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 520 000 |
1 520 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
4 421 660 |
5 634 558 |
100 000 |
235 000 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
2 260 700 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
1 862 000 |
1 862 000 |
6 383 660 |
9 992 258 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
Ebből: Általános tartalék |
Ebből: Általános tartalék |
Ebből: Általános tartalék |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céltartalék |
Céltartalék |
Céltartalék |
Céltartalék |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
190 500 |
900 000 |
27 914 980 |
29 593 408 |
0 |
5 700 000 |
1 145 740 |
1 145 700 |
4 479 260 |
5 795 011 |
100 000 |
235 000 |
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
5 627 400 |
18 742 755 |
1 082 040 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
2 260 700 |
12 500 000 |
12 065 000 |
1 841 500 |
3 500 000 |
10 952 607 |
13 008 713 |
5 109 600 |
5 109 600 |
5 782 783 |
5 782 783 |
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
0 |
0 |
3 615 896 |
3 615 896 |
1 231 900 |
1 231 900 |
5 190 991 |
3 386 831 |
0 |
5 631 280 |
5 631 280 |
0 |
4 268 600 |
4 268 600 |
4 707 602 |
5 401 450 |
5 255 000 |
9 520 000 |
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
1 862 000 |
1 862 000 |
0 |
0 |
108 489 679 |
139 406 627 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 933 884 |
7 933 884 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 933 884 |
7 933 884 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 933 884 |
7 933 884 |
0 |
0 |
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 933 884 |
7 933 884 |
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
190 500 |
900 000 |
27 914 980 |
29 593 408 |
0 |
5 700 000 |
1 145 740 |
1 145 700 |
12 413 144 |
13 728 895 |
100 000 |
235 000 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
5 627 400 |
18 742 755 |
1 082 040 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
2 260 700 |
12 500 000 |
12 065 000 |
1 841 500 |
3 500 000 |
10 952 607 |
13 008 713 |
5 109 600 |
5 109 600 |
5 782 783 |
5 782 783 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
0 |
0 |
3 615 896 |
3 615 896 |
1 231 900 |
1 231 900 |
5 190 991 |
3 386 831 |
0 |
5 631 280 |
5 631 280 |
0 |
4 268 600 |
4 268 600 |
4 707 602 |
5 401 450 |
5 255 000 |
9 520 000 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
1 862 000 |
1 862 000 |
0 |
0 |
116 423 563 |
147 340 511 |
|
K6. Beruházások |
95 583 786 |
K6. Beruházások |
896 963 |
K6. Beruházások |
K6. Beruházások |
96 480 749 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7. Felújítások |
62 700 000 |
0 |
410 000 000 |
201 779 931 |
K7. Felújítások |
K7. Felújítások |
K7. Felújítások |
472 700 000 |
201 779 931 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
62 700 000 |
0 |
0 |
0 |
410 000 000 |
297 363 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
0 |
896 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
472 700 000 |
298 260 680 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
62 700 000 |
0 |
0 |
0 |
410 000 000 |
297 363 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
896 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
0 |
0 |
472 700 000 |
410 896 963 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
62 890 500 |
900 000 |
27 914 980 |
29 593 408 |
410 000 000 |
303 063 717 |
1 145 740 |
1 145 700 |
12 413 144 |
13 728 895 |
100 000 |
235 000 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
5 627 400 |
19 639 718 |
1 082 040 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
2 260 700 |
12 500 000 |
12 065 000 |
1 841 500 |
3 500 000 |
10 952 607 |
13 008 713 |
5 109 600 |
5 109 600 |
5 782 783 |
5 782 783 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
0 |
0 |
3 615 896 |
3 615 896 |
1 231 900 |
1 231 900 |
5 190 991 |
3 386 831 |
0 |
5 631 280 |
5 631 280 |
0 |
4 268 600 |
4 268 600 |
4 707 602 |
5 401 450 |
5 255 000 |
9 520 000 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 862 000 |
1 862 000 |
0 |
0 |
589 123 563 |
445 601 191 |
|
8. melléklet a 11/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez
6.2 melléklet a 11/2023.(XI.9) rendelethez |
||||||||||
A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése |
Napraforgó Óvoda |
|||||||||
Ft-ban |
||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Összesen |
||||||||
091110 Óvodai nev.szakmai feladatell. |
091140 Óvodai nev.működtetési feladatok |
096015 Óvodai int.étk. |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
104037 Intézményen kívüli étkezt. |
107051 Szociális étkeztetés |
|||||
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
|
K1. Személyi juttatás |
32 991 848 |
9 072 800 |
9 072 800 |
5 670 500 |
2 268 200 |
5 670 500 |
55 673 848 |
55 673 848 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
4 220 404 |
1 163 864 |
1 163 864 |
727 415 |
290 966 |
727 415 |
7 130 064 |
7 130 064 |
||
K3. Dologi kiadások |
1 009 000 |
1 943 100 |
2 508 100 |
18 109 700 |
18 940 700 |
11 318 563 |
4 527 425 |
11 318 562 |
48 226 350 |
49 622 350 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||||
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
38 221 252 |
1 943 100 |
2 508 100 |
28 346 364 |
29 177 364 |
17 716 478 |
7 086 591 |
17 716 477 |
111 030 262 |
112 426 262 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||||||||||
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
38 221 252 |
1 943 100 |
2 508 100 |
28 346 364 |
29 177 364 |
17 716 478 |
7 086 591 |
17 716 477 |
111 030 262 |
112 426 262 |
K6. Beruházások |
769 250 |
769 250 |
||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.) |
0 |
0 |
769 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
769 250 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||||||||||
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
769 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
769 250 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
38 221 252 |
1 943 100 |
3 277 350 |
28 346 364 |
29 177 364 |
17 716 478 |
7 086 591 |
17 716 477 |
111 030 262 |
113 195 512 |
9. melléklet a 11/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet |
|||||||||||
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
|||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
||||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
||||||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
||||||||||
B4. Működési bevételek |
K3. Dologi kiadások |
||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||||||||
Céltartalék |
|||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
0 |
0 |
0 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
0 |
0 |
0 |
||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||||
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
0 |
0 |
0 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
0 |
0 |
0 |
||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
||||||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||||
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
0 |
||||
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
0 |
0 |
0 |
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
0 |
0 |
0 |
||||