Jogcímek és fajlagos összegek a 2022. évi CX számú Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló törvény 2. sz. melléklete alapján

Állami támogatás Ft-ban

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1./ A települési önkormányzatok működésének támogatása

1/a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

5.537000 Ft x 8,97 fő = 49 666 890

Kiegészítéssel növelt összege

55 487 948

ba. Zöldterület- gazdálkodás:

5 725 200

bb. Közvilágítás fenntartási támogatás

7 504 000

bc. Köztemető fenntartási támogatás

1 563 405

bd. Közutak fenntartási támogatása:

2 249 590

1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok

96 900

Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás

3 374 542

közvilágítás kiegészítő támogatása

3 270 000

Összesen: (a + b + c ) =

87 771 585

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás)

1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása

- pedagógusok elismert létszáma (8,9 fő)

46 839 810

- pedII. Kiegészítő támogatása

467 690

- óvoda ped. munkáját segítők létszáma 5 fő

19 390 000

2. Óvodaműködési támogatás 110000 Ft/ fő / év (90,7 fő)

11 791 000

Bejáró gyerekek utaztatásának támogatása

189000 Ft/ fő * 17 fő

3 213 000

Összesen

81 701 500

III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

16 546 000

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

c. Szociális étkezés társulási formában

fajlagos összeg: 73810-X110% x 118 fő

9 580 538

d. Házi segítségnyújtás

személyi gondozás: 463130-130%- x 55 fő

33 114 400

szociális segítés 17 x 25 000 Ft

425 000

4. Tanyagondnoki szolgáltatás

5 142 300

5. Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása 3 fő * 5453000

16 359 000

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

2 343 196

Összsen

83 510 434

5. Gyermekétkeztetés támogatása

a)Elismert dolgozók bértámogatása: 6,69 fő

18 065 007

b)Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása

34 962 898

c)Gyermek étkeztetés szünidei támogatása 570 Ft /adag *1980 adag

1 128 600

Összesen

54 156 505

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

Fajlagos összeg: 2 213 Ft/fő =

3 622 681

2022. évben állami költségvetésből származó bevételek összesen:

310 762 705

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

358 387

454 834

-

1. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás

310 803

342 985

0

1.1. Működés általános támogatása

87 772

91 139

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

81 741

91 489

1.3.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

83 267

92 468

1.3.2. Gyerekétkezés támogatása

54 400

55 924

1.4. Kulturális feladatok támogatása

3 623

4 116

1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

7 849

2. Működési célra átvett pénz államháztartáson belülről

47 584

111 849

0

2.1. Működési célra átvett pénz a TB Alapoktól

12 334

12 334

2.2. Műk. Célú pénzátvétel az elkülönített Állami pénzalapoktól (közfogi)

5 005

69 270

2.3. Támogatásértékű működési bevétel fejezettől

2.4. Támogatásértékű bevétel Központi költségvetési szervtől

1 080

1 080

2.5. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól

22 048

22 048

2.5. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól előző évi

608

608

2.6. Pénzeszközátvétel ágazati pótlék

6 509

6 509

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

270 738

273 161

0

Európai Uniótól - LEADER 2021

8 000

8 000

Európai Uniótól - KEHOP szennyvíz

239 066

239 066

Felhalmozási célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól

2 423

Egyéb fejezettől - VP Türje Tekenye út

23 672

23 672

Egyéb fejezettől - Magyar Falu pályázatok

III. Közhatalmi bevételek

32 450

34 050

0

1.2. Helyi adók

32 450

34 050

0

1.2.1. Építmény adó

1 300

1 300

1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója

6 000

6 000

1.2.3. Iparűzési adó

25 000

26 600

1.2.4. Pótlékok, bírságok

150

150

1.3. Átengedett központi adók

0

0

1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része

0

IV. Intézményi működési bevételek

11 874

12 017

0

1.1. Készletértékesítés (kertészet)

2 000

2 000

1.2. Szolgáltatások ellenértéke

5 414

5 414

0

1.2.1. Szociális ebéd kiszállítási díja

440

440

1.2.2. Egyéb szolgáltatások bevételei (MAZSIHISZ)

45

45

1.2.3. Tankerület bejáró gyerekek szállítása

4 729

4 729

1.2.4. Sírhelyváltás

200

200

1.3.Továbbszámlázott szolgáltatások

1 243

1 384

1.4. Tulajdonosi bevételek

1 367

1 367

0

1.4.1.1.Ebédlő, művelődési ház, raktárak

50

50

1.4.1.2. Lakbérbevétel,

1 317

1 317

1.5. Kamatbevételek

30

32

0

1.5. Kamatbevételek

30

32

1.6. Egyéb bevételek

1 820

1 820

0

1.6.1. Mezőőri járulék

1 500

1 500

1.6.2. Egyéb sajátos bevételek (temetőfenntartási hozzájárulás)

320

320

1.6.3 Kiadások visszatérítései

1.7. Biztosító Által fizetett kártérítés

0

VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

11 642

11 642

0

1.2.Csatornahálózat bérleti díja

8 635

8 635

1.3.Vízműhálózat bérleti díj ( koncessziós)

3 007

3 007

VII. Működésre átvett pénz

92

1.1 Zalavíz - csatornatámogatás elszámolása

92

VII. Felhalmozásra átvett pénz

1 737

2 157

0

1.1. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése

1 237

1 237

1.2 Felhalmozási pénz (mezőgazdasági támogatás)

500

920

VIII. Költségvetési Bevételek Összesen ( I+…..+XV)

686 828

787 953

0

IX. Állami megelőlegezés

529

X. Előző évi korrigált pénzmaradvány

143 344

149 062

1.1. Működési pénzmaradvány (közfoglalkoztatási előleg 7214, állami támogatás megelőlegezése 12432, TOP visszafizetési kötelezettség: 723, közművelődési visszafizetés 157 Összes feladattal terhelt: 20526 Szabad maradvány: 48319

73 477

68 845

1.2. Fejlesztési pénzmaradvány: cél számlán (szennyvíz): 11 390 + 4176, Magyar falu közművelődési,járda, temető: 13042 TOP plusz sportöltöző 41259, szennyvíz előleg: 10350)

69 867

80 217

XI. Finanszírozási bevételek összesen

143 344

149 591

0

XII. Türje Község Önkormányzata összesen ( XVI +….+XIX.)

830 172

937 544

0

XIII. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal 8. melléklet sz.

97 029

99 766

XIV. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

100 282

100 360

XV. Levonva az intézmények Finanszírozása

133 532

159 824

XVI. Türje Község Önkormányzatának összevont bevételei

893 951

977 846

0

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

121 764

183 177

0

1.1. Személyi juttatások

55 596

93 202

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

6 088

8 532

1.3. Dologi kiadások

60 080

81 443

II. Juttatások, segélyek

12 015

12 015

III. Elvonások, befizetések - 2022 évi 442720

443

563

IV. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

149 718

165 622

0

1./ Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

1 641

1 641

0

Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ

883

883

- Belső Ellenőrzési Társulás

663

663

- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak

0

- Zalaszentlászló Község Önkormányzatának

95

95

- Batyk Község Önkormányzatának

0

2./ Társulások és költségvetési szerveik

148 077

163 053

0

- Óvodai Társulás részére állami támogatás átadás

94 402

106 621

- Óvodai Társulás részére feladatellátás támogatása

1 487

39

- Szociális társulás részére állami támogatás átadás

48 387

54 649

- Szociális Társulás részére feladatellátás támogatása

3 801

1 744

3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére MFP visszafizetés, bértámogatás visszafizetés

0

205

4./ EU támogatás visszafizetése

723

V. Működési pénzátadás államháztartáson kívülre

3 240

7 756

0

2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen

2 200

2 200

0

Ebből: - Sportegyesület

1 200

1 200

- Közelebb Európához Alapítvány

200

200

- Polgárőrség

400

400

- Tűzoltóság támogatása

200

200

- szimat állatvédő egyesület

100

100

- Zeneiskola alapítványa

100

100

2) vállalkozások részére Zalavíz

4 516

3) Bursa Ösztöndíj program

1 040

1 040

VI. Fejlesztések, felújítások

335 107

347 499

VII. Felhalmozási pénzátadás - lakásvásárlási kölcsön

1 500

1 500

VIII. Tartalékok

35 803

46 628

0

1./ Működési tartalék

13 846

24 671

- Általános

11 667

15669

- Cél ( TOP sportöltöző :1299, visszafizetési kötelezettség: 880 - energetika, kulturális bérfejlesztés, 2023. évi startmunka 7703)

2 179

9 002

2./ Fejlesztési

21 957

21 957

- szabad

- célhoz kötött (célszámlán elkülönített: 15566)

15 566

15 566

- konyha hőszivattyú 3000, szennyvízberuházás: 3391

6 391

6 391

IX. Költségvetési kiadások összesen

659 590

764 760

0

X. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása

158 150

159 824

0

- Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

96 670

98 344

- Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

61 480

61 480

XI. Megelőlegezés visszafizetése

12 432

12961

XII Finanszírozási kiadások összesen

170 582

172 785

0

XIII. Türje Község Önkormányzata összesen ( I+….+XI)

830 172

937 545

0

XIV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

97 029

99 766

XV. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

100 282

100 360

XVI. Levonás az intézmények finanszírozási összege:

133 532

159 824

XVII. Türje község Önkormányzatának összevont kiadásai

893 951

977 847

0

Jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások

0

0

0,00%

2./ gyermekvédelmi támogatás

0

II. Önkormányzati segélyek

13 015

16 666

0

1./ Különféle pénzbeli ellátások

11 815

11 815

0

Ebből: - Önkormányzati lakhatási támogatás (310 e Ft/hó)

4 050

4 050

- Beiskolázási támogatás

2 190

2190

- Temetési támogatás

600

600

- gyógyszer támogatás

2 400

2400

- egyszeri támogatás

1 875

1875

- újszülöttek támogatása

300

300

- BURSA kiegészítő

400

400

2./Önkormányzat által nyújtott természetbeni ellátások

800

800

0

- élelmiszer vásárlás

600

600

- köztemetés

200

200

Önkormányzat által nyújtott dologi kiadások

400

4 051

- természetbeni szállítás - -2022. év

400

400

- tűzifa vásárlás

3651

Juttatások, segélyek összesen ( I + II )

13 015

16 666

0

5./ Felújítások

98 609

98 609

0

Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás

3 007

3 007

- Csatorna hálózat felújítás

8 635

8 635

- Magyar Falu Járda (1000 önerő)

10 699

10 699

- Tánczos ház tető felújítás (1000 önerő)

9 271

9 271

- Sportöltöző (5000 önerő)

44 960

44 960

- VP utas

22 037

22 037

6./ Beruházások

235 616

245 966

0

- Szennyvíz beruházás

235 616

245 966

- startmunka kertészet (juhok, öntözőcső, fűkasza)

1 841

- startmunka helyi sajátos (varrógép, tartozék, olló)

201

7./ Tárgyi eszköz vásárlás

882

882

0

-Kisértékű tárgyi eszközvásárlás

882

882

Fejlesztési kiadások összesen (1+…+8) :

335 107

345 457

0

Igazgatás

16 368

16 368

1 985

1 985

7 121

7 121

25 474

25 474

0

Temetőfenntartás

1 465

1 465

172

172

920

920

2 557

2 557

0

vagyon gazdálkodás

4 057

4 057

4 057

4 057

0

állattartás

232

232

232

232

állat egészségügyi ellátás

88

88

88

88

0

Közutak fenntartása

254

254

254

254

0

Hulladékgazdálkodás

1 270

1 270

1 270

1 270

0

szennyvíz, víz

45

45

45

45

0

szennyvíz pályázat

678

0

678

Közvilágítás

11 765

11 765

11 765

11 765

0

Zöldterület gazdálkodás

1 365

1 365

160

160

279

279

1 804

1 804

0

Lakáshoz jutás

140

140

140

140

Vízkezelés

84

84

84

84

Város és község gazdálkodás

382

382

1 919

1 919

2 301

2 301

0

Mezőőri őrszolgálat

4 442

4 442

609

609

1 209

1 209

6 260

6 260

0

Háziorvosi szolgálat

1 012

1 012

127

127

654

654

1 793

1 793

0

Fogorvosi szolgálat

988

988

122

122

3 649

3 649

4 759

4 759

0

Háziorvosi ügyelet

2 210

2 210

2 210

2 210

0

Fogorvosi ügyelet

97

97

97

97

0

védőnői szolgálat

7 163

7 163

956

956

781

781

8 900

8 900

0

Ifjúság egészségügy

62

62

8

8

70

70

140

140

0

Sport támogatása

0

0

0

0

984

984

984

984

0

Könyvtári állomány gyarapítása

540

540

10

10

220

220

770

770

0

Közművelődés

5 372

5 372

533

533

7 056

7 056

12 961

12 961

0

Segély (Tűzifa)

1 000

4 651

1 000

4 651

0

Gazdasági ügyek (tankerület)

4 052

4 052

4 052

4 052

0

Gazdasági ügyek (egyéb)

141

0

141

óvoda

6 094

6 094

6 094

6 094

0

Tanyagondnoki szolgálat

4 441

4 441

600

600

1 830

1 830

6 871

6 871

0

Pályázatok MFP, leader

522

522

61

61

0

0

583

583

0

Összesen

44 122

44 122

0

5 343

5 343

0

58 080

62 550

0

107 545

112 015

0

Közfoglalkoztatás 2022

11 474

11 474

745

745

2 000

2 000

14 219

14 219

0

közfoglalkoztatás helyi sajátos 2023

23 031

1 497

4 266

0

28 794

közfoglalkoztatás mezőgazdasági 2023

8 311

540

11 658

0

20 509

közfoglalkoztatás szociális 2023

6 264

407

969

0

7 640

Összesen közfoglalkoztatás

11 474

49 080

0

745

3 189

0

2 000

18 893

0

14 219

71 162

0

ÖSSZESEN

55 596

93 202

0

6 088

8 532

0

60 080

81 443

0

121 764

183 177

0

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

költségek visszatérítései

1063

szolgáltatási bevételek

0

Kamatbevételek

1

1

Intézményi működési bevételek összesen:

1

1 064

0

ÁHT belülről működési pénzátvétel

0

0

0

Fejezettől- Választások normatívája

Költségvetési bevételek összesen

1

1 064

Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

96 670

98 344

0

Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén

55 488

58 855

0

Fenntartó települések hozzájárulása

41 182

39 489

Előző évi pénzmaradvány (358 433)

358

358

Finanszírozási bevételek összesen

97 028

98 702

Intézményi bevételek összesen: (I+II+III)

97 029

99 766

0

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

96 902

99 094

0

- 1.) 51-52.Személyi juttatások

72 040

73 445

- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok

9 615

9 921

- 3.) 54-56.Dologi kiadások

15 247

15 728

II. Működési támogatás visszafizetés

203

III. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés

127

469

Költségvetési kiadások összesen

97 029

99 766

0

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

III. Intézményi kiadások összesen: (I+II.)

97 029

99 766

0

Szakfeladat

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Egyéb müködési kiadás

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Önkormányzat igazgatás Türje

41 876

42 791

5 473

5 579

6 274

6 355

53 623

54 725

0

Önkormányzati igazgatás Batyk

11 090

11 281

1 527

1 550

3 105

3 505

15 722

16 336

0

Önkormányzati igazgatás Zalaszentlászló

19 074

19 383

2 615

2 792

5 868

5 868

27 557

28 043

0

Összesen:

72 040

73 455

0

9 615

9 921

0

15 247

15 728

0

96 902

99 104

0

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Intézményi működési bevételek összesen:

37 727

37 805

0

Szolgáltatás ellenértéke

23 393

23 393

Ellátási díj bevétel

6 313

6 313

Kiszámlázott áfa

8 020

8 020

Kamatbevételek

1

1

Egyéb működési bevételek

78

II. Pénzeszközátvétel államháztartáson belülről

0

0

0

Munkaügyi támogatás

III. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele

0

IV. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

61 480

61 480

0

Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén

54 400

55 925

Önkormányzati hozzájárulás

7 080

5 555

V. Előző évi pénzmaradvány (1075224)

1 075

1 075

Intézményi bevételek összesen:

100 282

100 360

0

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

100 282

100 334

0

- 1.) 51-52.Személyi juttatások

28 677

28 677

- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok

3 880

3 880

- 3.) 54-56.Dologi kiadások

67 725

67 777

II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés

0

26

III. Intézményi kiadások összesen: (I+II.)

100 282

100 360

0

Gyerekétkeztetés

19 662

19 662

2 670

2 670

44 241

44 241

66 573

66 573

0

Szünidei étkeztetés

0

0

1

1

1 262

1 262

1 263

1 263

0

Vendég étkeztetés

9 015

9 015

1 206

1 206

19 383

19 435

29 604

29 656

0

munkahelyi étkeztetés

0

0

1

1

948

948

949

949

0

Bölcsődei étkeztetés

0

0

2

2

1 891

1 891

1 893

1 893

0

Összesen:

28 677

28 677

0

3 880

3 880

0

67 725

67 777

0

100 282

100 334

0

Kiadások

2023 évi várható

2024

2025

2026

Bevételek

2023 évi várható

2024

2025

2026

Müködési kiadások

Működési bevételek

K1. Személyi juttatások

93202

53 596

53 596

53 596

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

454 835

378 119

378 119

378 119

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8532

5 688

5 688

5 688

B3. Közhatalmi bevételek

30 271

32 450

32 450

32 450

K3. Dologi kiadások

81443

58 080

58 080

58 080

B4. Működési bevételek

12 017

11 874

11 874

11 874

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

12015

11 015

11 015

11 015

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

92

K5. Egyéb működési célú kiadások

173941

144 535

144 535

144 535

B8. Finanszírozási bevételek (működési)

tartalék (működési)

24671

maradvány igénybevétel

68 845

12 364

K9. Finanszírozási kiadások

172785

161893

149529

149529

Államháztartáson belüli megelőlegezés

529

Müködési kiadás összesen:

566589

434807

422443

422443

Müködési bevétel összesen:

566 589

434 807

422 443

422 443

Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

3 779

K5. Felhalmozási célú tartalék

21957

15 566

15 566

15 566

B4. Működési bevételek

11 642

7 800

7 800

7 800

K6. Beruházások K7. Felújítások

347499

7 800

7 800

7 800

B5. Felhalmozási bevételek

273 161

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 157

1 500

1 500

1 500

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1500

1 500

1 500

1 500

B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)

maradvány igénybevétel

80 217

15 566

15 566

15 566

Felhalmozási kiadás összesen:

370956

24 866

24 866

24 866

Felhalmozási bevétel összesen:

370 956

24 866

24 866

24 866

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0

M i n d ö s s z e s e n :

937545

459673

447309

447309

M i n d ö s s z e s e n :

937 545

459 673

447 309

447 309

Bevétel

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

454 835

29 865

29 865

59 865

37 248

37 248

37 248

37 248

37 248

37 248

37 248

37 248

37 256

454 835

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

273 161

2 423

100 000

92 000

8 000

70 738

273 161

Közhatalmi bevételek

34 050

425

240

3 114

1 620

16 775

883

883

3 195

4 414

325

684

1 492

34 050

Működési bevételek

12 017

989

990

989

990

1 132

990

989

990

989

990

989

990

12 017

Felhalmozási bevételek

11 642

2 910

2 911

2 910

2 911

11 642

Működési célú átvett pénzeszközök

92

92

92

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 157

84

470

78

58

58

58

58

74

1 027

61

131

2 157

Finanszírozási bevételek

149 591

149 062

529

149 591

Bevétel összesen:

937 545

180 341

31 708

69 771

139 936

55 213

42 182

131 178

52 401

113 463

39 590

38 982

42 780

937 545

Kiadás

Személyi juttatások

93 202

4 633

4 633

8 812

8 812

8 812

8 812

8 812

7 812

7 752

7 800

7 800

8 712

93 202

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 532

507

507

729

729

729

777

759

759

759

759

759

759

8 532

Dologi kiadások

81 443

6 787

6 787

6 787

6 787

6 787

6 787

6 787

6 787

6 787

6 787

6 787

6 786

81 443

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 015

1 001

1 001

1 001

1 001

1 001

1 001

1 001

1 001

1 001

1 001

1 004

1 001

12 015

Egyéb működési célú kiadások

173 941

13 500

12 776

12 775

12 776

12 870

16 776

12 775

12 776

14 365

13 000

19 776

19 776

173 941

Tartalékok

46 628

723

205

3 000

1 299

2 511

38 890

46 628

Beruházások

347 499

22 037

100 000

10 699

392

92 000

9 271

56 960

11 642

44 498

347 499

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 500

500

500

500

1 500

Finanszírozási kiadások

172 785

14 215

14 215

14 215

14 215

14 215

14 215

14 215

14 215

14 215

14 215

16 418

14 217

172 785

Kiadás összesen:

937 545

41 366

40 124

66 856

147 320

55 613

50 059

136 349

55 632

101 839

55 204

52 544

134 639

937 545

Egyenleg (Bevétel - Kiadás):

0

138 975

-8 416

2 915

-7 384

-400

-7 877

-5 171

-3 231

11 624

-15 614

-13 562

-91 859

0

működési kiadás

felhalmozási célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

Bevétel-Kiadás

Állami átcsoportosítások

Eredmény

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás, segélyezés

Elvonások/ tartalék

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Működési bevételek

Bérleti díj

készletért

továbbszámlázott szolgáltatás

kamatbevételek

átvett pénz

Egyéb bevételek

2022 évi Pénzmaradvány

feladattal terhelt saját bevételek

1.

igazgatás

25474

563

127

11875

1243

32

92

-12922

-12922

2.

közös önkormányzati hivatal

98344

58855

22048

-17441

3921

-13520

3.

hivatal előző évi elszámolás

95

608

513

513

4.

Uniós pályázatok (leader)

151

9271

8000

-1422

-1422

5.

Magyar falu pályázatok

432

48

10699

10102

-1077

-1077

6.

Uniós pályázatok (Tekenyei út)

22037

23672

1635

1635

7.

belső ellenőrzés

663

-663

-663

8.

gyerekjólét

883

-883

883

0

9.

roma önkormányzat

0

0

10.

bursa

1040

-1040

-1040

11.

állami megelőlegezés

12432

12432

0

0

12.

temető

2557

1563

45

520

-429

-429

13.

vagyon

4057

1317

-2740

-2740

14.

juhok

232

920

688

688

15.

állategészségügy

88

-88

-88

16.

közutak

254

2250

1996

1996

17.

hulladék

1270

-1270

-1270

18.

közvilágítás

11765

10774

-991

-991

19.

zöldterület gazdálkodás

1804

5725

3921

-3921

0

20.

városgazdálkodás

2301

97

-2204

-2204

21.

háziorvos

1793

-1793

-1793

22.

háziorvosi ügyeleti ellátás

2210

-2210

-2210

23.

védőnő

8900

95

9076

81

81

24.

fogorvos

4759

160

3120

-1799

-1799

25.

fogorvosi ügyelet

97

-97

-97

26.

ifjúság egészségügyi ellátás

140

138

-2

-2

27.

vírus

0

0

28.

sport

984

1200

-2184

-2184

29.

könyvtár

770

500

-270

-270

30.

közművleődés

12961

157

500

3617

50

3097

-6854

-6854

31.

TOP kultúr energetika

723

723

0

0

32.

testvértelepülés

0

0

33.

óvoda

6094

106660

112661

-93

-93

34.

máshová nem sorolható gazdasági Ügyek

4193

4729

141

677

677

35.

konyha

61480

3000

55924

706

-7850

858

-6992

36.

közfoglalkoztatás

71162

529

7703

2042

69270

2423

2000

529

7214

0

0

37.

juttatások segélyek

4651

12015