Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 08- 2023. 08. 09

Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 08- 2023. 08. 09

Chernelházadamonya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a) 49.870.587 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 27.849.328. Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0. Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 22.021.259. Ft.

b) 49.870.587 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 36.605.637. Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 12.581.460. Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 683.490. Ft”

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. augusztus 8-án lép hatályba.

1. melléklet a 12/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

17 832 328

17 832 328

Közhatalmi bevételek

B3

7 976 000

7 976 000

Működési bevételek

B4

2 041 000

2 041 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

Működési bevételek összesen

27 849 328

27 849 328

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

27 849 328

27 849 328

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-8 756 309

-8 756 309

Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

-12 581 460

-12 581 460

Finanszírozási bevételek

B8

22 021 259

22 021 259

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

49 870 587

49 870 587

2. melléklet a 12/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzatok helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

8 932 953

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

6 399 847

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

6 399 847

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 499 528

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

17 832 328

3. melléklet a 12/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

K1

13 231 682

13 231 682

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 784 814

1 784 814

Dologi kiadások

K3

11 433 723

11 433 723

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

742 000

742 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

9 413 418

9 413 418

Működési kiadások összesen

36 605 637

36 605 637

Beruházások

K6

7 628 510

7 628 510

Felújítások

K7

4 552 950

4 552 950

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

400 000

400 000

Felhalmozási kiadások összesen

12 581 460

12 581 460

Költségvetési kiadások

K1-K8

49 187 097

49 187 097

Finanszírozási kiadások

K9

683 490

683 490

KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

49 870 587

49 870 587

4. melléklet a 12/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2021. évi tény

2022. évi várható (teljesítés)

2023. évi előirányzat

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

6476900

6874475

6310320

Külső személyi juttatások

K12

4741792

6914433

6921362

Személyi juttatások

K1

11218692

13788908

13231682

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1625887

1909065

1784814

Készletbeszerzés

K31

1138912

1361087

1343370

Kommunikációs szolgáltatások

K32

68009

78948

92400

Szolgáltatási kiadások

K33

5214545

5041869

7603605

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1487685

1512255

2394348

Dologi kiadások

K3

7909151

7994159

11433723

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1557000

1533500

742000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1557000

1533500

742000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1057004

835920

1775241

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok

K513

7638177

Egyéb működési célú kiadások

K5

1057004

835920

9413418

Működési kiadások összesen

23367734

26061552

36605637

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1500379

3790000

6113000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

11884452

2059640

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3208802

1579403

1515510

Beruházások

K6

16593633

7429043

7628510

Ingatlanok felújítása

K71

1321000

7480183

3585000

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

356670

1819126

967950

Felújítások

K7

1677670

9299309

4552950

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

400000

600000

400000

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

400000

600000

400000

Felhalmozási kiadások összesen

18671303

17328352

12581460

Költségvetési kiadások

K1-K8

42039037

43389904

49187097

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

674143

664919

683490

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

674143

664919

683490

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Váltókiadások

K94

Finanszírozási kiadások

K9

674143

664919

683490

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

42713180

44054823

49870587

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2021. évi tény

2022. évi várható (teljesítés)

2023. évi előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

18281914

25415283

17832328

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3363830

1521401

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

21645744

26936684

17832328

Jövedelemadók

B31

1566

15485

Vagyoni tipusú adók

B34

761548

579622

410000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

10211709

6646786

7500000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

422594

413396

66000

Közhatalmi bevételek

B3

11397417

7655289

7976000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

472210

425000

420000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

522304

1186735

1000000

Ellátási díjak

B405

7440

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

105333

171196

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

65

20

1000

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

719771

617693

620000

Működési bevételek

B4

1827123

2400644

2041000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről

B64

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési bevételek összesen

34870284

36992617

27849328

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

15113338

11434082

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

15113338

11434082

0

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Felhalmozási bevételek összesen

15113338

11434082

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

49983622

48426699

27849328

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

9456492

16965893

22021259

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

9456492

16965893

22021259

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

683490

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

16965893

17649383

22021259

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

16965893

17649383

22021259

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

66949515

66076082

49870587

5. melléklet a 12/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

MINDÖSSZESEN

Személyi juttatások

K1

1 102 640

1 102 640

1 102 640

1 102 640

1 102 640

1 102 640

1 102 640

1 102 640

1 102 640

1 102 640

1 102 640

1 102 642

13 231 682

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

148 735

148 735

148 735

148 735

148 735

148 735

148 735

148 735

148 735

148 735

148 735

148 729

1 784 814

Dologi kiadások

K3

952 810

952 810

952 810

952 810

952 810

952 810

952 810

952 810

952 810

952 810

952 810

952 813

11 433 723

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

61 833

61 833

61 833

61 833

61 833

61 833

61 833

61 833

61 833

61 833

61 833

61 837

742 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

784 452

784 452

784 452

784 452

784 452

784 452

784 452

784 452

784 452

784 452

784 452

784 446

9 413 418

Működési kiadások összesen

3 050 470

3 050 470

3 050 470

3 050 470

3 050 470

3 050 470

3 050 470

3 050 470

3 050 470

3 050 470

3 050 470

3 050 467

36 605 637

Beruházások

K6

5 613 000

1 515 510

500 000

7 628 510

Felújítások

K7

4 552 950

4 552 950

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

400 000

400 000

Felhalmozási kiadások összesen

0

5 613 000

4 952 950

1 515 510

0

500 000

0

0

0

0

0

0

12 581 460

Költségvetési kiadások

K1-K8

3 050 470

8 663 470

8 003 420

4 565 980

3 050 470

3 550 470

3 050 470

3 050 470

3 050 470

3 050 470

3 050 470

3 050 467

49 187 097

Finanszírozási kiadások

K9

56 958

56 958

56 958

56 958

56 958

56 958

56 958

56 958

56 958

56 958

56 958

56 952

683 490

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

3 107 428

8 720 428

8 060 378

4 622 938

3 107 428

3 607 428

3 107 428

3 107 428

3 107 428

3 107 428

3 107 428

3 107 419

49 870 587

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

1 486 027

1 486 027

1 486 027

1 486 027

1 486 027

1 486 027

1 486 027

1 486 027

1 486 027

1 486 027

1 486 027

1 486 031

17 832 328

Közhatalmi bevételek

B3

664 667

664 667

664 667

664 667

664 667

664 667

664 667

664 667

664 667

664 667

664 667

664 663

7 976 000

Működési bevételek

B4

170 083

170 083

170 083

170 083

170 083

170 083

170 083

170 083

170 083

170 083

170 083

170 087

2 041 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési bevételek összesen

2 320 777

2 320 777

2 320 777

2 320 777

2 320 777

2 320 777

2 320 777

2 320 777

2 320 777

2 320 777

2 320 777

2 320 781

27 849 328

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási bevételek összesen

Költségvetési bevételek

B1-B7

2 320 777

2 320 777

2 320 777

2 320 777

2 320 777

2 320 777

2 320 777

2 320 777

2 320 777

2 320 777

2 320 777

2 320 781

27 849 328

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-729 693

-729 693

-729 693

-729 693

-729 693

-729 693

-729 693

-729 693

-729 693

-729 693

-729 693

-729 686

-8 756 309

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

0

-5 613 000

-4 952 950

-1 515 510

0

-500 000

0

0

0

0

0

0

-12 581 460

Finanszírozási bevételek

B8

1 835 105

1 835 105

1 835 105

1 835 105

1 835 105

1 835 105

1 835 105

1 835 105

1 835 105

1 835 105

1 835 105

1 835 104

22 021 259

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

4 155 882

4 155 882

4 155 882

4 155 882

4 155 882

4 155 882

4 155 882

4 155 882

4 155 882

4 155 882

4 155 882

4 155 885

49 870 587

6. melléklet a 12/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat

tartalékok

K513

7 638 177

7. melléklet a 12/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (FT)

Megnevezés

Rovat-szám

Működési célú előirányzat

Felhalmozási célú előirányzat

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9111

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9113

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

ebből: befektetési jegyek

K9121

ebből: kárpótlási jegyek

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

ebből: kárpótlási jegyek

K9124

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

683490

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

683490

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

K924

ebből: más kormányok

K924

ebből: külföldi pénzintézetek

K924

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

Megnevezés

Rovat-szám

Működési célú előirányzat

Felhalmozási célú előirányzat

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

8. melléklet a 12/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

A, B fizetési osztály összesen

C, D fizetési osztály összesen

1

E-J fizetési osztály összesen

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

1

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

polgármester, főpolgármester

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

4

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

6

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN