Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 30- 2023. 09. 30

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.09.30.

Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület Ádánd Község Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési fő összegét 967.983.897 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 803.302.246 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 967.983.897forint,”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 298.645.961 forint,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„c) B3. Közhatalmi bevételek: 40.500.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 93.536.665 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 370.619.620 forint,”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen: 803.302.246 forint.”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 432.682.626 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 370.619.620 forint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai)

„a) K1. Személyi juttatások: 226.154.131 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 29.229.400 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 207.929.328 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.950.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 20.666.878forint,
f) K6. Beruházások: 467.212.296 forint,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai)

„j) Költségvetési kiadások összesen: 967.983.897 forint.”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 500.771.601 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 467.212.296 forint.”

4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyi önkormányzat nevében végzett Beruházási kiadások beruházásonként:)

„4. Rendezési terv: ”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése a következő 4a. és 4b. ponttal egészül ki:

(A helyi önkormányzat nevében végzett Beruházási kiadások beruházásonként:)

„4a. Rendezési terv pályázati támogatás: 3.000.000 forint,
4b. Rendezési terv pályázati támogatás visszafizetés kamata: 500.000 forint,”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyi önkormányzat nevében végzett Beruházási kiadások beruházásonként:)

„8. Működésbe átcsoportosítás Felhalmozási Pénz számla egyenlege: 0 forint,”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés 11–15. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A helyi önkormányzat nevében végzett Beruházási kiadások beruházásonként:)

„11. Működésbe átcsoportosítás Talajterhelési díj számla pénzmaradvány: 0 forint,
12. Működésbe átcsoportosítás telkek értékesítése: 0 forint,
13. Informatikai eszköz vásárlása: 1.111.900 forint,
14. Immateriális javak beszerzése: 520.000 forint,
15. Egyéb tárgyi eszköz vásárlása: 1.779.800 forint,”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyi önkormányzat nevében végzett Beruházási kiadások beruházásonként:)

„18. Urnafal nettó+áfa: 1.300.000+341.000 forint =1.641.000 forint,”

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése a következő 18a. és 18b. ponttal egészül ki:

(A helyi önkormányzat nevében végzett Beruházási kiadások beruházásonként:)

„18a. TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 azonosítószámú Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása című projekt nettó: 220.472..441 forint,
18b. TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021 azonosítószámú Ádándi többfunkciós tér és sportpálya kialakítása című projekt áfa: 59.527.559 forint,”

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyi önkormányzat nevében végzett Beruházási kiadások beruházásonként:)

„19. Fejlesztés tartalék: 84.306.178 forint
a) DRV eszközhasználati díj pénzkészlete (előző évek eszközhasználati díja): 35.276.685 forint,
b) értékpapír értékesítés: 4.839.647 forint,
c) telkek értékesítése: 22.800.000 forint,
d) felhalmozási pénz egyenleg: 9.929.100 forint,
e) szennyvízszámla pénzmaradványa: 351.211 forint,
f) csatorna bekötés: 3.560.733 forint,
g) talajterhelési díj pénzkészlete: 7.548.802 forint.”

5. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 89.525.042 forint, melyből:

a) az általános tartalék 2.000.000 forint (működési célú)

b) céltartalék 3.218.864 forint (működési célú)

c) céltartalék 84.306.178 forint (felhalmozási célú).”

6. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) 2023. évi költségvetési főösszegét 85.841.304 forintban állapítja meg.”

7. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 93.136.134 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 91.599.541 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 93.136.134 forint”

8. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 91.599.541 forint,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen: 91.599.541 forint.”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzatai:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 91.599.541 forint,”

9. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 69.957.984 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.950.038 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 13.928.112 forint,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 93.136.134 forint.”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzatából:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 92.836.134 forint,”

10. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Ádándi Konyha költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 88.391.310 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Ádándi Konyha költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 84.241.622 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 88.391.310 forint.”

11. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Konyha 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 43.563.810 forint,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Konyha 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen: 84.241.622 forint.”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Konyha költségvetési bevételei előirányzatai:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 84.241.622 forint,”

12. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Ádándi Konyha 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 21.247.000 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.831.310 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 63.868.500 forint,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Konyha 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 88.391.310 forint.”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ádándi Konyha költségvetési kiadásai előirányzatából:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 87.946.810 forint,”

13. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2023. évi költségvetési főösszegét 927.251.409 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 770.785.542 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 927.251.409 forint,”

14. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 299.690.961 forint,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„c) B3. Közhatalmi bevételek: 40.500.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 59.974.961 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 370.619.620 forint,”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen: 770.785.542 forint.”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját költségvetési bevételei előirányzatából:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 400.165.922 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 370.619.620 forint.”

15. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 69.403.080 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.499.980 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 121.062.451 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.950.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 246.258.138 forint,
f) K6. Beruházások: 465.235.896 forint,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„j) Költségvetési kiadások összesen: 927.251.409 forint.”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 29. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját költségvetési kiadásai előirányzatából:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 462.015.513 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 465.235.896 forint.”

16. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. október 1-jén 23 órakor lép hatályba, és 2023. október 2-án hatályát veszti.

(2) Az 1–15. § az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.