Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 23- 2023. 11. 24Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 184.746.441 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft; 184.746.441Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 92.740.216 Ft-ban, ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 17.601.553 Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 88.557.693 Ft-ban, ebből kötelező feladathoz kapcsolódó:
ba) a személyi juttatások kiadásait 27.487.371 Ft-ban
bb) a munkaadó terhelő járulékokat 3.198.318 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 23.047.498 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.609.000 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 10.922.083Ft-ban
bf) az általános tartalékot 624.626 Ft-ban
bg) az cél tartalékot 15.086.701t-ban
bh) a finanszírozási kiadások összegét 1.582.096 Ft-ban
c) önként vállalt feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú bevételt 92.006.225 Ft-ban, ebből:
da) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
db) előző évi pénzmaradványt 44.677.743 Ft-ban
dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
e) a felhalmozási célú kiadást 96.188.748 Ft-ban, ebből:
ea) intézményi beruházások összegét 17.545.343 Ft-ban
eb) felújítások összegét 78.625.502 Ft-ban
ec) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
ed) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban
ee) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban
ef) egyéb felhalmozási kiadások összegét 17.903 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 15.086.700 Ft összegben,
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 624.626 Ft összegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. november 23-án lép hatályba.
1. melléklet a 13/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
2023. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
I. Működési bevételek (1+2+3+4) |
75 138 663 |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
52 396 192 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
44 562 915 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 911 415 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 493 200 |
|
Települési önkormányzatok szünidei étkeztetés támogatása |
697 680 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
2 517 000 |
|
Műk. C. költségvetési tám. És kieg. Tám. |
3 943 620 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 833 277 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
17 547 710 |
|
Vagyoni típusú adók |
3 150 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
14 301 710 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
96 000 |
|
3. Működési bevételek |
4 878 049 |
|
Tulajdonosi bevételek |
1 379 880 |
|
Ellátási díjak |
||
Kamatbevételek |
40 |
|
Egyéb működési bevételek |
3 498 129 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
316 712 |
|
Működési célú visszatér.tám. visszatér.ÁH kív. |
64 125 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
252 587 |
|
II. Felhalmozási bevételek (6+7+8) |
47 328 482 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
47 328 482 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
47 328 482 |
|
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
122 467 145 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
62 279 296 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
62 279 296 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
||
Bevételek mindösszesen (I+II+III) |
184 746 441 |
|
Ebből önként vállalt feladat |
0 |
|
2. melléklet a 13/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai |
2023. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
I. Működési kiadások |
86 975 597 |
|
Kötelező feladat |
86 975 597 |
|
Személyi jellegű kiadások |
27 487 371 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
3 198 318 |
|
Dologi jellegű kiadások |
23 047 498 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
6 609 000 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
26 633 410 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||
Dologi jellegű kiadások |
||
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
||
Egyéb működéi célú kiadások |
||
II. Felhalmozási kiadások |
96 188 748 |
|
Kötelező feladat |
96 188 748 |
|
Beruházás |
17 545 343 |
|
Felújítás |
78 625 502 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
17 903 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 582 096 |
|
Kiadások mindösszesen (I + II) |
184 746 441 |
|
3. melléklet a 13/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Felújítási cél megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|---|---|
Külterületi út VP6-7.2.1.1-21 |
61 909 844 |
ÁFA |
16 715 658 |
Összesen |
78 625 502 |
4. melléklet a 13/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási cél megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|---|---|
Hermann Ottó - Holládi szőlőshegy fejl. Kút kivit. |
6 990 000 |
BFT - Közösségi emlékpark |
330 000 |
BFT - Emlékpark kialakítása |
6 678 065 |
ÁFA |
3 547 278 |
Összesen |
17 545 343 |
5. melléklet a 13/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
2023. évi előirányzat |
|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
|
Működési célú |
75 138 663 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
52 396 192 |
Közhatalmi bevételek |
17 547 710 |
Működési bevételek |
4 878 049 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
316 712 |
Felhalmozási célú |
47 328 482 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
47 328 482 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
122 467 145 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
62 279 296 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
62 279 296 |
II.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
184 746 441 |
KIADÁSOK |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
|
Működési célú |
86 975 597 |
Személyi jellegű kiadások |
27 487 371 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 198 318 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
23 047 498 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 609 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
26 633 410 |
Felhalmozási célú |
96 188 748 |
Beruházás |
17 545 343 |
Felújítás |
78 625 502 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
17 903 |
Finanszírozási kiadások |
1 582 096 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
184 746 441 |
6. melléklet a 13/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzata 2023. évi tartalékai |
|||
|---|---|---|---|
Feladat |
Eredeti előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
Általános tartalék |
624 626 |
Képviselő-testület |
|
Általános tartalék összesen |
624 626 |
||
Céltartalék |
15 086 701 |
||
Céltartalék összesen |
15 086 701 |
||
Tartalékok összesen |
15 711 327 |
||