Szegerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 11- 2023. 11. 12Szegerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szegerdő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 74.486.824 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft; 74.486.824 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 60.391.428 Ft-ban, ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 10.710.012 Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 59.853.050 Ft-ban ebből, kötelező feladathoz kapcsolódó:
ba) a személyi juttatások kiadásait 21.721.503 Ft-ban
bb) a munkaadó terhelő járulékokat 2.731.121 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 15.604.454 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.652.000 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 11.531.265 Ft-ban
bf) az általános tartalékot 428.497 Ft-ban
bg) a cél tartalékot 5.035.434 Ft-ban
bh) a finanszírozási kiadások összegét 1.148.776 Ft-ban
c) önként vállalt feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban, ebből:
da) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
db) előző évi pénzmaradványt 14.095.396 Ft-ban
dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
e) a felhalmozási célú kiadást 14.633.774 Ft-ban, ebből:
ea) intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban
eb) felújítások összegét 14.618.964 Ft-ban
ec) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ba
ed) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban
ee) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban
ef) egyéb felhalmozási kiadások összegét 14.810 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 5.035.434 Ft összegben,
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 428.497 Ft összegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. november 11-én lép hatályba.
1. melléklet a 13/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
2023. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
I. Működési bevételek (1+2+3+4) |
49 681 416 |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
42 219 569 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 122 359 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 880 299 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 767 380 |
|
Települési önkormányzatok szünidei étkeztetés támogatása |
820 800 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
2 393 000 |
|
Műk. C. költségvetési tám. És kieg. Tám. |
3 260 880 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 097 210 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
4 615 000 |
|
Vagyoni típusú adók |
1 300 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
3 300 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 |
|
3. Működési bevételek |
2 846 847 |
|
Tulajdonosi bevételek |
1 116 822 |
|
Ellátási díjak |
||
Kamatbevételek |
25 |
|
Egyéb működési bevételek |
1 730 000 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Működési célú visszatér.tám. visszatér.ÁH kív. |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
II. Felhalmozási bevételek (6+7+8) |
0 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
49 681 416 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
24 805 408 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
24 805 408 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
||
Bevételek mindösszesen (I+II+III) |
74 486 824 |
|
Ebből önként vállalt feladat |
0 |
|
2. melléklet a 13/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai |
2023. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
I. Működési kiadások |
58 704 274 |
|
Kötelező feladat |
58 704 274 |
|
Személyi jellegű kiadások |
21 721 503 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 731 121 |
|
Dologi jellegű kiadások |
15 604 454 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
1 652 000 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
16 995 196 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||
Dologi jellegű kiadások |
||
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
||
Egyéb működéi célú kiadások |
||
II. Felhalmozási kiadások |
14 633 774 |
|
Kötelező feladat |
14 633 774 |
|
Beruházás |
||
Felújítás |
14 618 964 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
14 810 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 148 776 |
|
Kiadások mindösszesen (I + II) |
74 486 824 |
|
3. melléklet a 13/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez
Felújítási cél megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|---|---|
Önkormányzati épület fejlesztése - MFP |
12 087 076 |
DRV UHR csere |
423 920 |
ÁFA |
2 107 968 |
Összesen |
14 618 964 |
4. melléklet a 13/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
2023. évi előirányzat |
|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
|
Működési célú |
49 681 416 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
42 219 569 |
Közhatalmi bevételek |
4 615 000 |
Működési bevételek |
2 846 847 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
49 681 416 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
24 805 408 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
24 805 408 |
II.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
74 486 824 |
KIADÁSOK |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
|
Működési célú |
58 704 274 |
Személyi jellegű kiadások |
21 721 503 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 731 121 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
15 604 454 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 652 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 995 196 |
Felhalmozási célú |
14 633 774 |
Beruházás |
0 |
Felújítás |
14 618 964 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
14 810 |
Finanszírozási kiadások |
1 148 776 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
74 486 824 |
5. melléklet a 13/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzata 2023. évi tartalékai |
|||
|---|---|---|---|
Feladat |
Eredeti előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
Általános tartalék |
428 497 |
Kéviselő-testület |
|
Általános tartalék összesen |
428 497 |
||
Céltartalék |
5 035 434 |
||
Céltartalék összesen |
5 035 434 |
||
Tartalékok összesen |
5 463 931 |
||