Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2023. 07. 05- 2023. 07. 05Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról
Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszegét
a) 1.836.624.507 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési bevételek összege: 943.040.000 Ft,
ab) a felhalmozási bevételek összege: 26.583.450 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 867.001.057 Ft.
b) 1.836.624.507 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési kiadások összege: 1.282.993.433 Ft,
bb) a felhalmozási kiadások összege: 540.075.227 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 13.555.847 Ft.
c) A 2022. évi költségvetés hiánya 853.445.210 Ft, melyből a működési költségvetés egyenlege 339.953.433 Ft hiány, a felhalmozási költségvetés egyenlege 513.491.777 Ft hiány. A költségvetés hiánya belső finanszírozással a 2022. évi maradványból és a lekötött betétből kerül biztosításra.
(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszegeket önkormányzati és költségvetési szervenkénti megbontásban a rendelet 1. melléklete részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, valamint a működési és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete részletezi.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások, valamint a működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete részletezi.
(5) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
(6) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 497.391.561 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 16.654.931 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.
(11) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 11. melléklet részletezi.
(12) Képviselő-testület az európai uniós forrásból megvalósítandó működési feladatait és beruházásait a 12. számú melléklet szerint elfogadja. (13) Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei foglalkoztatottainak létszámát a 13. melléklet szerint 45 főben állapítja meg”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 39.298.249 Ft összegben. Céltartalékként 111.079.215 Ft-ot állapít meg a költségvetési rendelet 10. mellékletében foglaltak feladatokra.
(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1.500 e Ft összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 200 e Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1 millió Ft összegben a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe ruházza át. A képviselőtestület a bizottságnak a feladatába tartozó (közművelődés, oktatás, sport, ifjúság) ügyekben engedélyezi az előirányzat felhasználását. Az értékhatár esetenként a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg. A Bizottság elnöke a tartalék felhasználásáról a képviselőtestületet a következő ülésén tájékoztatja.
(4) A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a (5) bekezdés kivételével nem ruházza át.
(5) A rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott keretből nem jogi személyek egy bejegyzett (helyi) civil szervezethez, egyházhoz, költségvetési szervhez csatlakozva nyújthatnak be pályázatot. Ilyen esetben csatolni kell a befogadó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát. (6) A K512 rovaton az „Egyéb civil szervezetek részére nyújtott támogatások”-on belül az Egyesületi Program Alap néven elkülönített összeg pályázat útján kerül elosztásra. A benyújtott pályázatok elbírálásáról a Humánpolitikai Bizottság dönt. Bizottság elnöke a keret felhasználásáról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. július 5-én lép hatályba.
1. melléklet a 13/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
ÖSSZESEN |
K1. Személyi juttatások |
54 505 249 |
31 341 404 |
118 189 000 |
38 337 110 |
242372763 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 493 755 |
4 489 284 |
16 121 035 |
5 296 830 |
33400904 |
K3. Dologi kiadások |
22 363 500 |
37 658 102 |
41 723 619 |
357 963 193 |
459708414 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
8000000 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
393 323 |
539 118 029 |
539511352 |
||
K6. Beruházási kiadások |
609 434 |
381 000 |
500 000 |
495 901 127 |
497391561 |
K7. Felújítások |
16 654 931 |
16654931 |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
26 028 735 |
26028735 |
|||
K1-8. Költségvetési kiadások |
84971938 |
73869790 |
176926977 |
1487299955 |
1823068660 |
K-914. Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése |
13 555 847 |
13555847 |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
317 471 364 |
13 555 847 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
84971938 |
73869790 |
176926977 |
1818327166 |
1836624507 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
850 000 |
1 125 000 |
382 451 064 |
384426064 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
23 583 450 |
23583450 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
500 000 000 |
500000000 |
|||
B4. Működési bevételek |
6 900 000 |
1 700 000 |
5 200 000 |
44 313 936 |
58113936 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
500000 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3000000 |
|||
B1-7. Költségvetési bevételek |
6900000 |
2550000 |
6325000 |
953848450 |
969623450 |
B8. Finanszírozási bevételek |
78 071 938 |
71 319 790 |
170 601 977 |
864 478 716 |
867 001 057 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
84971938 |
73869790 |
176926977 |
1818327166 |
1836624507 |
2. melléklet a 13/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
forintban |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
100000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
900 000 |
900000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
5 900 000 |
0 |
0 |
5900000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
6900000 |
0 |
0 |
6900000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
6900000 |
0 |
0 |
6900000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
6900000 |
0 |
6900000 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-74982754 |
-74982754 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-500000 |
0 |
-500000 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
426 934 |
426 934 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
, |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
426 934 |
426 934 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
77 645 004 |
0 |
77645004 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
78 071 938 |
0 |
78071938 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
78071938 |
0 |
0 |
78071938 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
84971938 |
0 |
0 |
84971938 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
850 000 |
850 000 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
850000 |
0 |
0 |
850000 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 700 000 |
1700000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
1700000 |
1700000 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
2550000 |
2550000 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2550000 |
2550000 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-69 920 325 |
-69 920 325 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-381000 |
-381000 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
868 465 |
868 465 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
868 465 |
868 465 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
70 451 325 |
70 451 325 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
71 319 790 |
0 |
0 |
71 319 790 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
71319790 |
0 |
0 |
71319790 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
73869790 |
73869790 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
forintban |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 125 000 |
1125000 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1125000 |
0 |
0 |
1125000 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5 200 000 |
5200000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
5200000 |
0 |
5200000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
6325000 |
0 |
6325000 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
6325000 |
0 |
6325000 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-83775017 |
-85100018 |
-169375035 |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-500000 |
0 |
-500000 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 226 942 |
1 226 942 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 226 942 |
1 226942 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
84 275 017 |
85 100 018 |
169375035 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
85 501 959 |
85 100 018 |
170 601 977 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
85501959 |
0 |
85100018 |
170601977 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
91826959 |
0 |
85100018 |
176926977 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
147 316 696 |
147316696 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
109 847 877 |
109847877 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
B113 |
91 921 931 |
91921931 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
10 705 112 |
10705112 |
||
Működési célú ktgvetési támogatások |
B115 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
2 374 198 |
2 374 198 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
362 165 814 |
0 |
0 |
362165814 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16 961 000 |
3 324 250 |
20285250 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
379126814 |
3324250 |
0 |
382451064 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 000 000 |
0 |
20000000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
461 879 120 |
18 120 880 |
0 |
480000000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
461879120 |
18120880 |
0 |
480000000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
481879120 |
18120880 |
0 |
500000000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 769 069 |
8769069 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5 000 000 |
5000000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
16 654 931 |
16654931 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 000 000 |
5000000 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
8 889 936 |
8 889 936 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
44313936 |
0 |
0 |
44313936 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
500 000 |
500 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
500000 |
0 |
0 |
500000 |
Működési bevételek összesen |
905819870 |
21445130 |
0 |
927265000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
23 583 450 |
23583450 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
23583450 |
23583450 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
3 000 000 |
3000000 |
||
Felhalmozási célú átvett pe. államháztartáson kívülről |
B75 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
3000000 |
0 |
0 |
3000000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
3000000 |
23583450 |
0 |
26583450 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
908819870 |
45028580 |
0 |
953848450 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
164743529 |
-186193691 |
0 |
-21450162 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-15154931 |
-496846412 |
0 |
-512001343 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
167 724 884 |
167 724 884 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
566 753 832 |
566 753 832 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
167 724 884 |
566753832 |
734478716 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
130 000 000 |
130 000 000 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
297 724 884 |
566753832 |
0 |
864478716 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
297724884 |
566753832 |
0 |
864478716 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1206544754 |
611782412 |
0 |
1818327166 |
5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
147316696 |
0 |
0 |
147316696 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
109847877 |
0 |
0 |
109847877 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
91921931 |
0 |
0 |
91921931 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
10705112 |
0 |
0 |
10705112 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
2374198 |
0 |
0 |
2374198 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
362165814 |
0 |
0 |
362165814 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
18936000 |
3324250 |
0 |
22260250 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
381101814 |
3324250 |
0 |
384426064 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
461 879 120 |
18 120 880 |
0 |
480 000 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
461879120 |
18120880 |
0 |
480000000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
481879120 |
18120880 |
0 |
500000000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10569069 |
0 |
0 |
10569069 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
11100000 |
0 |
0 |
11100000 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
16654931 |
0 |
0 |
16654931 |
Ellátási díjak |
B405 |
5900000 |
0 |
0 |
5900000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5000000 |
0 |
0 |
5000000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
8889936 |
0 |
0 |
8889936 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
58113936 |
0 |
0 |
58113936 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
500000 |
0 |
0 |
500000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
500000 |
0 |
0 |
500000 |
Működési bevételek összesen |
921594870 |
21445130 |
0 |
943040000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
23583450 |
0 |
23583450 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
23583450 |
0 |
23583450 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
3000000 |
0 |
0 |
3000000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
3000000 |
23583450 |
0 |
26583450 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
924594870 |
45028580 |
0 |
969623450 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-63934567 |
-186193691 |
-85100018 |
-335728276 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-16535931 |
-496846412 |
0 |
-513382343 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
170247225 |
0 |
0 |
170247225 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
566753832 |
0 |
566753832 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
170247225 |
566753832 |
0 |
737001057 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
130000000 |
0 |
0 |
130000000 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
300247225 |
566753832 |
0 |
867001057 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
300247225 |
566753832 |
0 |
867001057 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1224842095 |
611782412 |
0 |
1836624507 |
3. melléklet a 13/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
forintban |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
49 889 101 |
49889101 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 440 147 |
1 440 147 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 200 001 |
2 200 001 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
376 000 |
376 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
53 905 249 |
0 |
0 |
53 905 249 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
200 000 |
200000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
400 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
600000 |
0 |
600000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
54505249 |
0 |
0 |
54505249 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 493 755 |
7493755 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
350 000 |
350 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
1650000 |
0 |
0 |
1650000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
180 000 |
180 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
130 000 |
130 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
310000 |
310000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
4 972 000 |
4 972 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 800 000 |
6 800 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
500 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
900 000 |
900 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
500 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
15672000 |
15672000 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 000 |
150 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
150000 |
150000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 561 500 |
4561500 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
20 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4581500 |
4581500 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
22363500 |
0 |
0 |
22363500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
Működési kiadások összesen |
84362504 |
0 |
0 |
84362504 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
480 168 |
480168 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
129 266 |
129266 |
||
Beruházások |
K6 |
609434 |
609434 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
609434 |
0 |
0 |
609434 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
84971938 |
0 |
0 |
84971938 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
84971938 |
0 |
0 |
84971938 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
forintban |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
26 528 325 |
26528325 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
123 079 |
123079 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
300 000 |
300 000 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 050 000 |
1050000 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
100 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
28101404 |
0 |
28101404 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
890 000 |
890 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 350 000 |
2 350 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
3240000 |
3240000 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
31341404 |
0 |
31341404 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 489 284 |
4489284 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 230 000 |
1230000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
2930000 |
0 |
2930000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 000 |
80000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1080000 |
1080000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
10 297 088 |
10 297 088 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 340 000 |
2340000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
12 300 000 |
12300000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 000 000 |
1000000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
25937088 |
25937088 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
200 000 |
200000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
250000 |
250000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 061 014 |
7061014 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
400 000 |
400000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7461014 |
7461014 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
37658102 |
0 |
37658102 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
73488790 |
0 |
0 |
73488790 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
200000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
81000 |
||
Beruházások |
K6 |
381000 |
381000 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
381000 |
0 |
0 |
381000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
73869790 |
0 |
0 |
73869790 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
73869790 |
0 |
0 |
73869790 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
52217500 |
52217500 |
104435000 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
500000 |
500000 |
1000000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
125000 |
125000 |
250000 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2284000 |
2284000 |
4568000 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2168000 |
2168000 |
4336000 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
500000 |
500000 |
1000000 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
250000 |
250000 |
500000 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
25000 |
25000 |
50000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
975000 |
975000 |
1950000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
59044500 |
59044500 |
118089000 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
50000 |
50000 |
100 000 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
50000 |
50000 |
100000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
59094500 |
0 |
59094500 |
118189000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8060518 |
8060518 |
16 121 035 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
550000 |
550000 |
1 100 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
750000 |
750000 |
1 500 000 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
1300000 |
1300000 |
2600000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
800000 |
800000 |
1 600 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
125000 |
125000 |
250 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
925000 |
925000 |
1850000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
7703236 |
7703236 |
15 406 472 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
250000 |
250000 |
500 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2068504 |
2068504 |
4 137 008 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1645000 |
1645000 |
3 290 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2250000 |
2250000 |
4 500 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
13916740 |
13916740 |
27833480 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250000 |
250000 |
500 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
250000 |
250000 |
500000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4420069 |
4420070 |
8 840 139 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50000 |
50000 |
100 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4470070 |
4470070 |
8940139 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
20861810 |
20861810 |
41723619 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
393 323 |
393 323 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
393 323 |
0 |
0 |
393 323 |
Működési kiadások összesen |
88410150 |
0 |
88016827 |
176426977 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
394 000 |
394 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
106 000 |
106000 |
||
Beruházások |
K6 |
500000 |
500000 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
500000 |
0 |
0 |
500000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
88910150 |
0 |
88016827 |
176926977 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
88910150 |
0 |
88016827 |
176926977 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3 578 322 |
5 835 678 |
9 414 000 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
100 000 |
150 000 |
250000 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
130 000 |
130000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
3678322 |
6115678 |
0 |
9794000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
21 500 000 |
0 |
21500000 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
838 500 |
1 970 500 |
2809000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
4 234 110 |
0 |
4234110 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
26572610 |
1970500 |
28543110 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
30250932 |
8086178 |
0 |
38337110 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 313 490 |
983 340 |
5296830 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
150 000 |
150 000 |
300000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 650 000 |
150 000 |
2800000 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
2800000 |
300000 |
0 |
3100000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 558 610 |
450 000 |
3008610 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
276 390 |
15 000 |
291390 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2835000 |
465000 |
3300000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
49 700 000 |
300 000 |
50 000 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
400 000 |
400000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
600 000 |
0 |
600000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 000 000 |
5000000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
21 967 000 |
10 054 961 |
32 021 961 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
79 100 000 |
2 704 724 |
81804724 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
166367000 |
13459685 |
179 826 685 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
1 500 000 |
1500000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1500000 |
50000 |
1550000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
46 473 890 |
2 496 000 |
48969890 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
115 216 618 |
115216618 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 000 000 |
2 000 000 |
6000000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
50473890 |
119712618 |
170186508 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
223975890 |
133987303 |
0 |
357963193 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
8 000 000 |
8000000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
8000000 |
0 |
8000000 |
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései |
K5021 |
||||
Önkorm.törvényi előírásain alapuló befizetései |
K5022 |
149 900 854 |
149900854 |
||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
182 257 711 |
182257711 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
56 582 000 |
56582000 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
39 298 249 |
0 |
39 298 249 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
111 079 215 |
0 |
111079215 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
482 536 029 |
56582000 |
0 |
539118029 |
Működési kiadások összesen |
741 076 341 |
207638821 |
0 |
948715162 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
479 878 462 |
479878462 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
241 300 |
241300 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
939 802 |
939802 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
318 898 |
14 522 665 |
14 841 563 |
|
Beruházások |
K6 |
1500000 |
494401127 |
495901127 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13 114 119 |
13114119 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 540 812 |
3540812 |
||
Felújítások |
K7 |
16 654 931 |
0 |
0 |
16 654 931 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (végleges) |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
6 000 000 |
6000000 |
||
Lakástámogatás ( végleges) |
K87 |
6 000 000 |
6000000 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges) |
K89 |
14 028 735 |
14028735 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
26028735 |
26028735 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
18154931 |
520429862 |
0 |
538584793 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
759231272 |
728068683 |
0 |
1487299955 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13 555 847 |
13 555 847 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
232 371 346 |
0 |
85 100 018 |
317471364 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
245927193 |
0 |
85100018 |
331027211 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1005158465 |
728068683 |
85100018 |
1818327166 |
5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
132213248 |
5835678 |
52217500 |
190266426 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
123079 |
0 |
0 |
123079 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
500000 |
0 |
500000 |
1000000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
425000 |
0 |
125000 |
550000 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3724147 |
0 |
2284000 |
6008147 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
5518001 |
150000 |
2168000 |
7836001 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
500000 |
0 |
500000 |
1000000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
250000 |
0 |
250000 |
500000 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
25000 |
0 |
25000 |
50000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1451000 |
130000 |
975000 |
2556000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
144729475 |
6115678 |
59044500 |
209889653 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
21500000 |
0 |
0 |
21500000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1928500 |
1970500 |
0 |
3899000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
7034110 |
0 |
50000 |
7084110 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
30462610 |
1970500 |
50000 |
32483110 |
Személyi juttatások |
K1 |
175192085 |
8086178 |
59094500 |
242372763 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
24357047 |
983340 |
8060518 |
33400904 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2750000 |
150000 |
550000 |
3450000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5930000 |
150000 |
750000 |
6830000 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
8680000 |
300000 |
1300000 |
10280000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
4538610 |
450000 |
800000 |
5788610 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
611390 |
15000 |
125000 |
751390 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5150000 |
465000 |
925000 |
6540000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
72672324 |
300000 |
7703236 |
80675560 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6800000 |
400000 |
0 |
7200000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
600000 |
0 |
0 |
600000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
13090000 |
0 |
250000 |
13340000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
7968504 |
0 |
2068504 |
10037008 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
36412000 |
10054961 |
1645000 |
48111961 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
84350000 |
2704724 |
2250000 |
89304724 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
221892828 |
13459685 |
13916740 |
249269253 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
450000 |
50000 |
250000 |
750000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
1700000 |
0 |
0 |
1700000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2150000 |
50000 |
250000 |
2450000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
62516473 |
2496000 |
4420070 |
69432543 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
115216618 |
0 |
115216618 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4470000 |
2000000 |
50000 |
6520000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
66986474 |
119712618 |
4470070 |
191169161 |
Dologi kiadások |
K3 |
304859302 |
133987303 |
20861810 |
459708414 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
8000000 |
0 |
8000000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
8000000 |
0 |
8000000 |
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm.törvényi alapon keletk. befizetései |
K502 |
149900854 |
0 |
0 |
149900854 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
182651034 |
0 |
0 |
182651034 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
56582000 |
0 |
56582000 |
Tartalékok-általános |
K513 |
39298249 |
0 |
0 |
39298249 |
Tartalékok-cél |
K513 |
111079215 |
0 |
0 |
111079215 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
482929352 |
56582000 |
0 |
539511352 |
Működési kiadások összesen |
987337785 |
207638821 |
88016827 |
1282993433 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
479878462 |
0 |
479878462 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
735300 |
0 |
0 |
735300 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1619970 |
0 |
0 |
1619970 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
635164 |
14522665 |
0 |
15157829 |
Beruházások |
K6 |
2990434 |
494401127 |
0 |
497391561 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13114119 |
0 |
0 |
13114119 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3540812 |
0 |
0 |
3540812 |
Felújítások |
K7 |
16654931 |
0 |
0 |
16654931 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
6000000 |
0 |
6000000 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
6000000 |
0 |
6000000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
14028735 |
0 |
14028735 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
26028735 |
0 |
26028735 |
Felhalmozási kiadások összesen |
19645365 |
520429862 |
0 |
540075227 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1006983150 |
728068683 |
88016827 |
1823068660 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13555847 |
0 |
0 |
13555847 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
13555847 |
0 |
0 |
13555847 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1020538997 |
728068683 |
88016827 |
1836624507 |
4. melléklet a 13/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Létszám |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft |
szám |
Fő |
Ft/fő |
2023 |
|
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján |
||||
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
16,63 |
103 113 508 |
|
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
2023. évi bértámogatás |
3 253 742 |
|||
1.1.1.2. |
Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám. |
4 932 200 |
||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
20 820 500 |
||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám. |
722 500 |
||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
3 626 735 |
||
Településüzemeltetési fel.tám. összesen |
30101935 |
|||
1.1.1.6. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 232 400 |
||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
5 100 |
||
Polgármesteri illetményhez támogatás |
3 610 011 |
|||
I. Összesen |
147 316 696 |
|||
II. |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
|||
II.1. |
Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása |
|||
Óvodapedagógusok bértámogatása |
10,9 |
5 262 900 |
57 365 610 |
|
Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám. |
7 |
3 878 000 |
27 146 000 |
|
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
|||
Óvodaműködtetési támogatás |
117,7 |
130 000 |
15 301 000 |
|
Üzemeltetési támogatás |
1 330 000 |
|||
II.3. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztat.támog. |
|||
Bejáró gyermekek utaztatásának támog.12 hóra |
4 |
189000 |
756000 |
|
II.5 |
Óvodapedagógusok minősítése többletkiadások |
3 |
467 690 |
1 403 070 |
2023. évi bértámogatás |
6 546 197 |
|||
II. Összesen: |
109847877 |
|||
III. |
Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
Szociális étkeztetés |
35 |
73 810 |
2 583 350 |
|
Házi segítségnyújtás - |
7 |
25000 |
175 000 |
|
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
15 |
282 630 |
4 239 450 |
|
Bölcsődei ellátás- ff.szakmai dolgozók bértámogatása |
1 |
6 990 700 |
6 990 700 |
|
Bölcsődei ellátás- kf.szakmai dolgozók bértámogatása |
5 |
5 453 000 |
27 265 000 |
|
Bölcsődeüzemeltetési támogatás |
2 219 929 |
|||
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása támogatása |
8,27 |
2 700 300 |
22 331 481 |
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
20 010 473 |
|||
Szociális ágazati pótlék |
2 162 250 |
|||
2023. évi bértámogatás |
3 944 298 |
|||
III. Összesen: |
91921931 |
|||
IV. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
2 583 |
2 213 |
5 716 179 |
Kulturális fogl. Bértámogatása |
4 604 133 |
|||
2023. évi bértámogatás |
384 800 |
|||
V. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 374 198 |
||
Állami hozzájárulás mindösszesen: |
362 165 814 |
|||
5. melléklet a 13/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
1 780 000 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
16 182 000 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
1 544 250 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
779 000 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
20285250 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
23 583 450 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
23583450 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
háztartásoktól |
B62 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
háztartásoktól |
B72 |
3 000 000 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
3000000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
6. melléklet a 13/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat |
nettó |
áfa |
bruttó |
TOP PLUSZ Élhető Répcelak projekt |
K62 |
437643175 |
3487039 |
441130214 |
Zajvédő fal szigetelése |
K62 |
1362600 |
1362600 |
|
Játszóterek, parkok fejlesztése |
K62 |
5511811 |
1488189 |
7000000 |
Iskolakonyhában fűtés- és szellőzőrendszer korszerűsítése |
K62 |
1181102 |
318898 |
1500000 |
Hivatalra napelemes rendszer |
K62 |
7874016 |
2125984 |
10000000 |
Petőfi u. járda és kerékpárút |
K62 |
26305758 |
7102555 |
33408313 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
479 878 462 |
14 522 665 |
494 401 127 |
Informatikai eszköz beszerzése (laptop) |
K63 |
241300 |
65 151 |
306451 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
K64 |
939802 |
253747 |
1193549 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1181102 |
318898 |
1500000 |
Beruházások |
K6 |
481059564 |
14841563 |
495901127 |
Viziközmű vagyon felújítása használati díjból |
K71 |
13114119 |
3540812 |
16654931 |
Felújítások |
K7 |
13114119 |
3540812 |
16654931 |
7. melléklet a 13/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére (Bursa) |
K506 |
280 000 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 803 000 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
180 174 711 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
182257711 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
200 000 |
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
47 382 000 |
háztartások részére |
K512 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (Répce TV) |
K512 |
5 000 000 |
egyéb vállalkozások részére (vállalkozó orvosok) |
K512 |
4 000 000 |
Európai Unió részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
56582000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
6 000 000 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
6000000 |
Lakástámogatás |
K87 |
6 000 000 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
2 999 930 |
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
2 200 000 |
háztartások részére |
K88 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
8 828 805 |
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
14028735 |
Felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre összesen |
K8 |
26028735 |
8. melléklet a 13/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Bölcsőde és Idősek Klubja |
Művelődési Otthon és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Képviselőtestület hatásköre |
K513 |
37 669 359 |
37 669 359 |
|||
Polgármester hatásköre |
K513 |
965 890 |
965 890 |
|||
Humánpolitikai bizottság hatásköre |
K513 |
663 000 |
663 000 |
|||
Általános tartalékok |
K513 |
39298249 |
39 298 249 |
|||
Céltartalékok |
||||||
Működési célú |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
Közüzemi díjakra |
K513 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||
Felhalmozási célú |
K513 |
61 079 215 |
61 079 215 |
|||
Fejlesztésekre |
K513 |
61 079 215 |
61 079 215 |
|||
Céltartalékok- |
K513 |
111 079 215 |
111 079 215 |
9. melléklet a 13/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
77 035 570 |
70 070 325 |
168 875 035 |
315980930 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
609 434 |
381 000 |
500 000 |
1490434 |
ÖSSZESEN: |
77645004 |
70451325 |
169375035 |
317471364 |