Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
Heves Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 15- 2023. 12. 15Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
Heves Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Heves Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített költségvetése 2023. évi
a) költségvetési bevételeinek főösszegét 3 135 316 E Ft-ban,
b) költségvetési kiadásainak főösszegét 4 657 885 E Ft-ban,
c) költségvetési hiány(-)/többlet -1 522 569 E Ft-ban, ebből: működési hiány(-)/többlet -1 629 578 E Ft-ban, felhalmozási hiány(-)/többlet 107 009 E Ft-ban,
d) finanszírozási bevételeinek főösszegét 1 572 493 E Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásainak főösszegét 49 924 E Ft-ban,
f) finanszírozási műveletek egyenlege 1 522 569 E Ft-ban, ebből: működési 420 364 E Ft-ban, felhalmozási 1 102 205 E Ft-ban,
g) bevételi és kiadási főösszegét 4 707 809 E Ft-ban állapítja meg.
(2) A 2023. évi költségvetés hiánya 1 522 569 E Ft, melyből a működési bevételeket meghaladó működési kiadások összege 1 629 578 E Ft, a felhalmozási kiadásokat meghaladó felhalmozási bevételek összege 107 009 E Ft. Az 1 522 569 E Ft összegű költségvetés hiány és a 49 924 E Ft összegű finanszírozási kiadások belső finanszírozással a 460 288 E Ft összegű 2022. évi működési célú maradványból, és a 1 102 205 E Ft összegű 2022. évi felhalmozási célú maradványból, valamint külső finanszírozással 10 000 E Ft összegű felhalmozási célú hitelfelvétellel kerül biztosításra.”
2. § (1) A Heves Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)
(2) A Heves Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Képviselő-testület a kiadások között 20 200 E Ft általános tartalékot, valamint 1 760 249 E Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék tervezett felhasználása célonként:
a) talajterhelési díj bevétel környezetvédelmi célokra 800 E Ft,
b) 2022. évről áthúzódó számlákra, kötelezettségekre 447 768 E Ft,
c) előző évi pályázatok, támogatások fel nem használt részére (REKI, KSH népszámlálás stb.) 77 313 E Ft,
d) egyéb elkülönített számlák (pl. lakásszámla) 2022. év végi egyenlegének felhasználására 247 E Ft,
e) EU-s pályázatok 2022. év végi egyenlegének felhasználására 1 184 328 E Ft,
f) EU-s pályázatok várható többletköltségeire 30 000 E Ft,
g) vízmű bérleti díj kötött felhasználására 7 557 E Ft,
h) letelepedési támogatásra 5 000 E Ft,
i) roma futballcsapat támogatására 700 E Ft,
j) fel nem használt szociális támogatásokra 6 536 E Ft.”
3. § (1) A Heves Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Heves Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Heves Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Heves Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Heves Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Heves Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Heves Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Heves Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Heves Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Heves Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Heves Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Heves Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Heves Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Heves Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Heves Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Heves Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Heves Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Heves Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Heves Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Heves Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A Heves Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. december 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 13/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
2 180 551 |
2 403 182 |
206 718 |
2 609 900 |
2 517 955 |
91 945 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
1 412 851 |
1 630 362 |
206 718 |
1 837 080 |
1 833 840 |
3 240 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
1 328 140 |
1 397 944 |
206 718 |
1 604 662 |
1 604 662 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
269 339 |
279 785 |
0 |
279 785 |
279 785 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
310 806 |
350 485 |
32 551 |
383 036 |
383 036 |
0 |
0 |
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
374 420 |
410 828 |
-2 371 |
408 457 |
408 457 |
0 |
0 |
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
22 608 |
25 076 |
0 |
25 076 |
25 076 |
0 |
0 |
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
350 967 |
331 770 |
176 538 |
508 308 |
508 308 |
0 |
0 |
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
7 322 |
0 |
7 322 |
7 322 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
84 711 |
225 096 |
0 |
225 096 |
221 856 |
3 240 |
0 |
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
505 060 |
505 060 |
0 |
505 060 |
493 799 |
11 261 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
300 |
300 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
90 339 |
90 339 |
0 |
90 339 |
90 339 |
0 |
0 |
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
400 060 |
400 060 |
0 |
400 060 |
400 060 |
0 |
0 |
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
14 361 |
14 361 |
0 |
14 361 |
3 100 |
11 261 |
0 |
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
215 107 |
217 627 |
0 |
217 627 |
140 183 |
77 444 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
102 159 |
102 159 |
0 |
102 159 |
41 169 |
60 990 |
0 |
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
17 234 |
17 234 |
0 |
17 234 |
17 234 |
0 |
0 |
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
28 613 |
28 613 |
0 |
28 613 |
28 613 |
0 |
0 |
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
38 081 |
40 601 |
0 |
40 601 |
24 147 |
16 454 |
0 |
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
23 840 |
23 840 |
0 |
23 840 |
23 840 |
0 |
0 |
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
180 |
180 |
0 |
180 |
180 |
0 |
0 |
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
47 533 |
50 133 |
0 |
50 133 |
50 133 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
47 533 |
50 133 |
0 |
50 133 |
50 133 |
0 |
0 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
503 380 |
737 816 |
-212 400 |
525 416 |
524 916 |
500 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
99 931 |
0 |
99 931 |
99 931 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
99 931 |
0 |
99 931 |
99 931 |
0 |
0 |
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
502 880 |
637 385 |
-212 400 |
424 985 |
424 985 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
502 880 |
637 385 |
-212 400 |
424 985 |
424 985 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
2 683 931 |
3 140 998 |
-5 682 |
3 135 316 |
3 042 871 |
92 445 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
1 239 405 |
460 288 |
0 |
460 288 |
460 260 |
28 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
1 239 405 |
460 288 |
0 |
460 288 |
460 260 |
28 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
1 239 405 |
460 288 |
0 |
460 288 |
460 260 |
28 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
1 239 405 |
460 288 |
0 |
460 288 |
460 260 |
28 |
0 |
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
|||||||
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
10 000 |
1 112 205 |
0 |
1 112 205 |
1 112 205 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
10 000 |
1 112 205 |
0 |
1 112 205 |
1 112 205 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
10 000 |
1 112 205 |
0 |
1 112 205 |
1 112 205 |
0 |
0 |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
1 102 205 |
0 |
1 102 205 |
1 102 205 |
0 |
0 |
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
|||||||
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
1 249 405 |
1 572 493 |
0 |
1 572 493 |
1 572 465 |
28 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
3 933 336 |
4 713 491 |
-5 682 |
4 707 809 |
4 615 336 |
92 473 |
0 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
3 671 513 |
4 245 160 |
-5 682 |
4 239 478 |
4 126 183 |
113 295 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
1 031 591 |
1 161 456 |
30 706 |
1 192 162 |
1 155 320 |
36 842 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
971 458 |
1 101 323 |
30 706 |
1 132 029 |
1 095 187 |
36 842 |
0 |
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
60 133 |
60 133 |
0 |
60 133 |
60 133 |
0 |
0 |
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
148 281 |
158 350 |
4 253 |
162 603 |
157 907 |
4 696 |
0 |
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
797 089 |
824 900 |
0 |
824 900 |
756 859 |
68 041 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
87 596 |
87 900 |
0 |
87 900 |
56 585 |
31 315 |
0 |
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
34 549 |
34 549 |
0 |
34 549 |
34 482 |
67 |
0 |
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
442 251 |
461 914 |
0 |
461 914 |
445 618 |
16 296 |
0 |
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
6 661 |
6 661 |
0 |
6 661 |
3 411 |
3 250 |
0 |
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
226 032 |
233 876 |
0 |
233 876 |
216 763 |
17 113 |
0 |
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
60 092 |
60 092 |
0 |
60 092 |
57 434 |
2 658 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
1 750 |
1 750 |
0 |
1 750 |
1 750 |
0 |
0 |
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
18 900 |
18 900 |
0 |
18 900 |
18 900 |
0 |
0 |
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
11 382 |
11 382 |
0 |
11 382 |
8 724 |
2 658 |
0 |
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
28 060 |
28 060 |
0 |
28 060 |
28 060 |
0 |
0 |
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
1 634 460 |
2 040 362 |
-40 641 |
1 999 721 |
1 998 663 |
1 058 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
2 000 |
9 322 |
0 |
9 322 |
9 294 |
28 |
0 |
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
10 932 |
22 770 |
0 |
22 770 |
22 770 |
0 |
0 |
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
11 838 |
0 |
11 838 |
11 838 |
0 |
0 |
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
117 500 |
120 100 |
0 |
120 100 |
120 100 |
0 |
0 |
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
67 280 |
67 280 |
0 |
67 280 |
66 250 |
1 030 |
0 |
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
1 436 748 |
1 820 890 |
-40 641 |
1 780 249 |
1 780 249 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
20 000 |
59 272 |
-39 272 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
1 416 748 |
1 761 618 |
-1 369 |
1 760 249 |
1 760 249 |
0 |
0 |
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
211 899 |
418 407 |
0 |
418 407 |
366 062 |
52 345 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
179 192 |
333 563 |
0 |
333 563 |
281 218 |
52 345 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
787 |
787 |
0 |
787 |
787 |
0 |
0 |
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
156 064 |
274 860 |
0 |
274 860 |
227 851 |
47 009 |
0 |
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
432 |
432 |
0 |
432 |
432 |
0 |
0 |
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 968 |
20 142 |
0 |
20 142 |
18 447 |
1 695 |
0 |
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
9 941 |
37 342 |
0 |
37 342 |
33 701 |
3 641 |
0 |
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
32 707 |
84 844 |
0 |
84 844 |
84 844 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
25 754 |
66 807 |
0 |
66 807 |
66 807 |
0 |
0 |
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
6 953 |
18 037 |
0 |
18 037 |
18 037 |
0 |
0 |
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
3 883 412 |
4 663 567 |
-5 682 |
4 657 885 |
4 492 245 |
165 640 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
39 924 |
39 924 |
0 |
39 924 |
39 924 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
39 924 |
39 924 |
0 |
39 924 |
39 924 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
39 924 |
39 924 |
0 |
39 924 |
39 924 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
39 924 |
39 924 |
0 |
39 924 |
39 924 |
0 |
0 |
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
|||||||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
|||||||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
49 924 |
49 924 |
0 |
49 924 |
49 924 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
3 933 336 |
4 713 491 |
-5 682 |
4 707 809 |
4 542 169 |
165 640 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-1 199 481 |
-1 522 569 |
0 |
-1 522 569 |
-1 449 374 |
-73 195 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor ] |
-1 490 962 |
-1 841 978 |
212 400 |
-1 629 578 |
-1 608 228 |
-21 350 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor ] |
291 481 |
319 409 |
-212 400 |
107 009 |
158 854 |
-51 845 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
1 199 481 |
1 522 569 |
0 |
1 522 569 |
1 522 541 |
28 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
1 199 481 |
420 364 |
0 |
420 364 |
420 336 |
28 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
1 239 405 |
460 288 |
0 |
460 288 |
460 260 |
28 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
1 239 405 |
460 288 |
0 |
460 288 |
460 260 |
28 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
39 924 |
39 924 |
0 |
39 924 |
39 924 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
39 924 |
39 924 |
0 |
39 924 |
39 924 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
0 |
1 102 205 |
0 |
1 102 205 |
1 102 205 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
10 000 |
1 112 205 |
0 |
1 112 205 |
1 112 205 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
1 102 205 |
0 |
1 102 205 |
1 102 205 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
214,0 |
242,0 |
1,0 |
243,0 |
234,0 |
9,0 |
0,0 |
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
88,0 |
99,0 |
0,0 |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
302,0 |
341,0 |
1,0 |
342,0 |
333,0 |
9,0 |
0,0 |
2. melléklet a 13/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
2 011 552 |
2 234 183 |
206 718 |
2 440 901 |
2 440 901 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
1 409 611 |
1 627 122 |
206 718 |
1 833 840 |
1 833 840 |
0 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
1 328 140 |
1 397 944 |
206 718 |
1 604 662 |
1 604 662 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
269 339 |
279 785 |
279 785 |
279 785 |
|||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
310 806 |
350 485 |
32 551 |
383 036 |
383 036 |
||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
374 420 |
410 828 |
-2 371 |
408 457 |
408 457 |
||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
22 608 |
25 076 |
25 076 |
25 076 |
|||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
350 967 |
331 770 |
176 538 |
508 308 |
508 308 |
||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||||||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
7 322 |
7 322 |
7 322 |
||||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
||||||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
||||||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
81 471 |
221 856 |
221 856 |
221 856 |
|||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
||||||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
493 799 |
493 799 |
0 |
493 799 |
493 799 |
0 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
300 |
300 |
300 |
300 |
|||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
||||||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
||||||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
90 339 |
90 339 |
90 339 |
90 339 |
|||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
400 060 |
400 060 |
400 060 |
400 060 |
|||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
3 100 |
3 100 |
3 100 |
3 100 |
|||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
60 609 |
63 129 |
0 |
63 129 |
63 129 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
30 845 |
30 845 |
30 845 |
30 845 |
|||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
0 |
||||||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
||||||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
||||||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
8 327 |
10 847 |
10 847 |
10 847 |
|||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
16 257 |
16 257 |
16 257 |
16 257 |
|||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
||||||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
||||||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
||||||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
180 |
180 |
180 |
180 |
|||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
47 533 |
50 133 |
0 |
50 133 |
50 133 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
||||||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
||||||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
||||||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
47 533 |
50 133 |
50 133 |
50 133 |
|||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
||||||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
503 380 |
737 816 |
-212 400 |
525 416 |
524 916 |
500 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
99 931 |
0 |
99 931 |
99 931 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
||||||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
||||||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
||||||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
||||||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
99 931 |
99 931 |
99 931 |
||||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
||||||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
502 880 |
637 385 |
-212 400 |
424 985 |
424 985 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
502 880 |
637 385 |
-212 400 |
424 985 |
424 985 |
||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
||||||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
||||||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
||||||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
||||||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
||||||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
2 514 932 |
2 971 999 |
-5 682 |
2 966 317 |
2 965 817 |
500 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
1 239 405 |
452 966 |
0 |
452 966 |
452 966 |
0 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
1 239 405 |
452 966 |
0 |
452 966 |
452 966 |
0 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
1 239 405 |
452 966 |
0 |
452 966 |
452 966 |
0 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
1 239 405 |
452 966 |
452 966 |
452 966 |
|||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
||||||
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
10 000 |
1 112 205 |
0 |
1 112 205 |
1 112 205 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
10 000 |
1 112 205 |
0 |
1 112 205 |
1 112 205 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
10 000 |
1 112 205 |
0 |
1 112 205 |
1 112 205 |
0 |
0 |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
1 102 205 |
1 102 205 |
1 102 205 |
||||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
||||||
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
1 249 405 |
1 565 171 |
0 |
1 565 171 |
1 565 171 |
0 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
3 764 337 |
4 537 170 |
-5 682 |
4 531 488 |
4 530 988 |
500 |
0 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
2 164 215 |
2 706 116 |
-40 564 |
2 665 552 |
2 659 864 |
5 688 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
98 017 |
208 984 |
60 |
209 044 |
209 044 |
0 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
||||||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
48 834 |
159 801 |
60 |
159 861 |
159 861 |
||
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
49 183 |
49 183 |
49 183 |
49 183 |
|||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 728 |
18 340 |
17 |
18 357 |
18 357 |
||
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
||||||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
360 918 |
385 660 |
0 |
385 660 |
383 660 |
2 000 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
||||||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
30 900 |
30 900 |
30 900 |
30 900 |
|||
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
19 243 |
19 243 |
19 243 |
19 243 |
|||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
180 680 |
198 178 |
198 178 |
196 604 |
1 574 |
||
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
129 095 |
136 339 |
136 339 |
135 913 |
426 |
||
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
60 092 |
60 092 |
0 |
60 092 |
57 434 |
2 658 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
||||||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
||||||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
||||||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
1 750 |
1 750 |
1 750 |
1 750 |
|||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
||||||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
|||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
11 382 |
11 382 |
11 382 |
8 724 |
2 658 |
||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
28 060 |
28 060 |
28 060 |
28 060 |
|||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
1 634 460 |
2 033 040 |
-40 641 |
1 992 399 |
1 991 369 |
1 030 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
||||||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
||||||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
||||||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
||||||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
10 932 |
22 770 |
22 770 |
22 770 |
|||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
11 838 |
11 838 |
11 838 |
||||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
||||||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
117 500 |
120 100 |
120 100 |
120 100 |
|||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
||||||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
||||||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
||||||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
67 280 |
67 280 |
67 280 |
66 250 |
1 030 |
||
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
1 436 748 |
1 820 890 |
-40 641 |
1 780 249 |
1 780 249 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
20 000 |
59 272 |
-39 272 |
20 000 |
20 000 |
||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
1 416 748 |
1 761 618 |
-1 369 |
1 760 249 |
1 760 249 |
||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
196 149 |
395 084 |
0 |
395 084 |
344 892 |
50 192 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
163 442 |
310 240 |
0 |
310 240 |
260 048 |
50 192 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
||||||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
787 |
787 |
787 |
787 |
|||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
156 064 |
274 860 |
274 860 |
227 851 |
47 009 |
||
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
||||||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 211 |
2 211 |
2 211 |
||||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
||||||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
||||||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
6 591 |
32 382 |
32 382 |
29 199 |
3 183 |
||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
32 707 |
84 844 |
0 |
84 844 |
84 844 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
||||||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
25 754 |
66 807 |
66 807 |
66 807 |
|||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
||||||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
6 953 |
18 037 |
18 037 |
18 037 |
|||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
||||||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
||||||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
||||||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
||||||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
||||||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
||||||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
||||||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
||||||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
||||||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
||||||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
2 360 364 |
3 101 200 |
-40 564 |
3 060 636 |
3 004 756 |
55 880 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
1 378 223 |
1 402 647 |
34 882 |
1 437 529 |
1 421 895 |
15 634 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
1 378 223 |
1 402 647 |
34 882 |
1 437 529 |
1 421 895 |
15 634 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
1 378 223 |
1 402 647 |
34 882 |
1 437 529 |
1 421 895 |
15 634 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
39 924 |
39 924 |
39 924 |
39 924 |
|||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
1 338 299 |
1 362 723 |
34 882 |
1 397 605 |
1 381 971 |
15 634 |
0 |
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
25 750 |
33 323 |
0 |
33 323 |
31 170 |
2 153 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
25 750 |
33 323 |
0 |
33 323 |
31 170 |
2 153 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
25 750 |
33 323 |
0 |
33 323 |
31 170 |
2 153 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
15 750 |
23 323 |
0 |
23 323 |
21 170 |
2 153 |
0 |
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
1 403 973 |
1 435 970 |
34 882 |
1 470 852 |
1 453 065 |
17 787 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
3 764 337 |
4 537 170 |
-5 682 |
4 531 488 |
4 457 821 |
73 667 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
154 568 |
-129 201 |
34 882 |
-94 319 |
-38 939 |
-55 380 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor ] |
-152 663 |
-471 933 |
247 282 |
-224 651 |
-218 963 |
-5 688 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor ] |
307 231 |
342 732 |
-212 400 |
130 332 |
180 024 |
-49 692 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
-154 568 |
129 201 |
-34 882 |
94 319 |
112 106 |
-17 787 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
-138 818 |
-949 681 |
-34 882 |
-984 563 |
-968 929 |
-15 634 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
1 239 405 |
452 966 |
0 |
452 966 |
452 966 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
1 239 405 |
452 966 |
0 |
452 966 |
452 966 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
1 378 223 |
1 402 647 |
34 882 |
1 437 529 |
1 421 895 |
15 634 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
1 378 223 |
1 402 647 |
34 882 |
1 437 529 |
1 421 895 |
15 634 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
-15 750 |
1 078 882 |
0 |
1 078 882 |
1 081 035 |
-2 153 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
10 000 |
1 112 205 |
0 |
1 112 205 |
1 112 205 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
1 102 205 |
0 |
1 102 205 |
1 102 205 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
25 750 |
33 323 |
0 |
33 323 |
31 170 |
2 153 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
25 750 |
33 323 |
0 |
33 323 |
31 170 |
2 153 |
0 |
2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
7,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
|||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
||||||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
88,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
|||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
95,0 |
134,0 |
0,0 |
134,0 |
134,0 |
0,0 |
0,0 |
3. melléklet a 13/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
90 330 |
90 330 |
0 |
90 330 |
12 886 |
77 444 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
||||||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||||||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
||||||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
||||||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
||||||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||||||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
||||||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
||||||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
||||||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
||||||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
||||||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
||||||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
||||||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
||||||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
||||||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
||||||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
||||||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
90 330 |
90 330 |
0 |
90 330 |
12 886 |
77 444 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
||||||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
60 990 |
60 990 |
60 990 |
60 990 |
|||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
10 147 |
10 147 |
10 147 |
10 147 |
|||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
||||||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
||||||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
19 193 |
19 193 |
19 193 |
2 739 |
16 454 |
||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
||||||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
||||||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
||||||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
||||||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
||||||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
||||||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
||||||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
||||||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
||||||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
||||||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
||||||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
||||||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
||||||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
||||||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
||||||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
||||||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
||||||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
||||||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
||||||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
||||||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
||||||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
||||||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
||||||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
90 330 |
90 330 |
0 |
90 330 |
12 886 |
77 444 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
470 553 |
476 455 |
602 |
477 057 |
463 315 |
13 742 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
470 553 |
476 455 |
602 |
477 057 |
463 315 |
13 742 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
470 553 |
476 455 |
602 |
477 057 |
463 315 |
13 742 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
5 902 |
5 902 |
5 902 |
||||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
470 553 |
470 553 |
602 |
471 155 |
457 413 |
13 742 |
0 |
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
0 |
2 153 |
0 |
2 153 |
0 |
2 153 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
0 |
2 153 |
0 |
2 153 |
0 |
2 153 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
0 |
2 153 |
2 153 |
0 |
2 153 |
0 |
|
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
||||||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
2 153 |
0 |
2 153 |
0 |
2 153 |
0 |
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
470 553 |
478 608 |
602 |
479 210 |
463 315 |
15 895 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
560 883 |
568 938 |
602 |
569 540 |
476 201 |
93 339 |
0 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
560 883 |
566 785 |
602 |
567 387 |
476 201 |
91 186 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
396 108 |
396 108 |
470 |
396 578 |
370 740 |
25 838 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
||||||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
389 458 |
389 458 |
470 |
389 928 |
364 090 |
25 838 |
|
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
6 650 |
6 650 |
6 650 |
6 650 |
|||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
56 806 |
56 806 |
132 |
56 938 |
53 621 |
3 317 |
|
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
||||||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
107 969 |
107 969 |
0 |
107 969 |
45 938 |
62 031 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
||||||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
36 342 |
36 342 |
36 342 |
5 302 |
31 040 |
||
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
8 578 |
8 578 |
8 578 |
8 558 |
20 |
||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
36 086 |
36 086 |
36 086 |
21 650 |
14 436 |
||
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
400 |
400 |
400 |
400 |
|||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
26 563 |
26 563 |
26 563 |
10 028 |
16 535 |
||
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
||||||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
||||||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
||||||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
||||||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
||||||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
||||||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
||||||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
0 |
||||||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
5 902 |
0 |
5 902 |
5 902 |
0 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
||||||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
5 902 |
5 902 |
5 902 |
||||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
||||||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
||||||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
||||||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
||||||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
||||||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
||||||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
||||||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
||||||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
||||||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
||||||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
||||||
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
0 |
||||||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
0 |
||||||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
0 |
2 153 |
0 |
2 153 |
0 |
2 153 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
0 |
2 153 |
0 |
2 153 |
0 |
2 153 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
||||||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
||||||
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
||||||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 695 |
1 695 |
1 695 |
||||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
||||||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
||||||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
458 |
458 |
458 |
||||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
||||||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
||||||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
||||||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
||||||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
||||||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
||||||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
||||||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
||||||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
||||||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
||||||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
||||||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
||||||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
||||||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
||||||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
560 883 |
568 938 |
602 |
569 540 |
476 201 |
93 339 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
560 883 |
568 938 |
602 |
569 540 |
476 201 |
93 339 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-470 553 |
-478 608 |
-602 |
-479 210 |
-463 315 |
-15 895 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor ] |
-470 553 |
-476 455 |
-602 |
-477 057 |
-463 315 |
-13 742 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor ] |
0 |
-2 153 |
0 |
-2 153 |
0 |
-2 153 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
470 553 |
478 608 |
602 |
479 210 |
463 315 |
15 895 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
470 553 |
476 455 |
602 |
477 057 |
463 315 |
13 742 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
470 553 |
476 455 |
602 |
477 057 |
463 315 |
13 742 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
5 902 |
0 |
5 902 |
5 902 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
470 553 |
470 553 |
602 |
471 155 |
457 413 |
13 742 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
0 |
2 153 |
0 |
2 153 |
0 |
2 153 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
0 |
2 153 |
0 |
2 153 |
0 |
2 153 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
0 |
2 153 |
0 |
2 153 |
0 |
2 153 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
86,0 |
6,0 |
||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
||||||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
||||||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
92,0 |
92,0 |
0,0 |
92,0 |
86,0 |
6,0 |
0,0 |
4. melléklet a 13/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
33 137 |
33 137 |
0 |
33 137 |
33 137 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
||||||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||||||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
||||||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
||||||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
||||||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||||||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
||||||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
||||||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
||||||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
||||||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
||||||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
||||||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
||||||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
||||||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
||||||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
||||||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
||||||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
33 137 |
33 137 |
0 |
33 137 |
33 137 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
||||||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
4 724 |
4 724 |
4 724 |
4 724 |
|||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
7 087 |
7 087 |
7 087 |
7 087 |
|||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
||||||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
12 562 |
12 562 |
12 562 |
12 562 |
|||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 580 |
6 580 |
6 580 |
6 580 |
|||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
2 184 |
2 184 |
2 184 |
2 184 |
|||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
||||||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
||||||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
||||||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
||||||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
||||||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
||||||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
||||||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
||||||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
||||||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
||||||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
||||||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
||||||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
||||||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
||||||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
||||||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
||||||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
||||||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
||||||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
||||||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
||||||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
||||||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
||||||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
33 137 |
33 137 |
0 |
33 137 |
33 137 |
0 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
621 757 |
622 614 |
25 647 |
648 261 |
648 261 |
0 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
621 757 |
622 614 |
25 647 |
648 261 |
648 261 |
0 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
621 757 |
622 614 |
25 647 |
648 261 |
648 261 |
0 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
857 |
857 |
857 |
||||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
621 757 |
621 757 |
25 647 |
647 404 |
647 404 |
0 |
0 |
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
13 000 |
18 420 |
0 |
18 420 |
18 420 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
13 000 |
18 420 |
0 |
18 420 |
18 420 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
13 000 |
18 420 |
18 420 |
18 420 |
0 |
0 |
|
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
||||||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
13 000 |
18 420 |
0 |
18 420 |
18 420 |
0 |
0 |
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
634 757 |
641 034 |
25 647 |
666 681 |
666 681 |
0 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
667 894 |
674 171 |
25 647 |
699 818 |
699 818 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
654 894 |
655 751 |
25 647 |
681 398 |
681 398 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
368 355 |
368 355 |
22 598 |
390 953 |
390 953 |
0 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
||||||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
368 355 |
368 355 |
22 598 |
390 953 |
390 953 |
||
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
||||||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
55 749 |
55 749 |
3 049 |
58 798 |
58 798 |
||
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
||||||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
230 790 |
230 790 |
0 |
230 790 |
230 790 |
0 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
||||||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
14 565 |
14 565 |
14 565 |
14 565 |
|||
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 427 |
2 427 |
2 427 |
2 427 |
|||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
165 387 |
165 387 |
165 387 |
165 387 |
|||
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
48 361 |
48 361 |
48 361 |
48 361 |
|||
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
||||||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
||||||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
||||||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
||||||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
||||||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
||||||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
||||||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
0 |
||||||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
857 |
0 |
857 |
857 |
0 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
||||||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
857 |
857 |
857 |
||||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
||||||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
||||||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
||||||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
||||||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
||||||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
||||||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
||||||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
||||||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
||||||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
||||||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
||||||
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
0 |
||||||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
0 |
||||||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
13 000 |
18 420 |
0 |
18 420 |
18 420 |
0 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
13 000 |
18 420 |
0 |
18 420 |
18 420 |
0 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
||||||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
||||||
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
||||||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
10 236 |
14 504 |
14 504 |
14 504 |
|||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
||||||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
||||||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 764 |
3 916 |
3 916 |
3 916 |
|||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
||||||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
||||||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
||||||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
||||||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
||||||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
||||||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
||||||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
||||||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
||||||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
||||||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
||||||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
||||||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
||||||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
||||||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
667 894 |
674 171 |
25 647 |
699 818 |
699 818 |
0 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
667 894 |
674 171 |
25 647 |
699 818 |
699 818 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-634 757 |
-641 034 |
-25 647 |
-666 681 |
-666 681 |
0 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor ] |
-621 757 |
-622 614 |
-25 647 |
-648 261 |
-648 261 |
0 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor ] |
-13 000 |
-18 420 |
0 |
-18 420 |
-18 420 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
634 757 |
641 034 |
25 647 |
666 681 |
666 681 |
0 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
621 757 |
622 614 |
25 647 |
648 261 |
648 261 |
0 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
621 757 |
622 614 |
25 647 |
648 261 |
648 261 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
857 |
0 |
857 |
857 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
621 757 |
621 757 |
25 647 |
647 404 |
647 404 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
13 000 |
18 420 |
0 |
18 420 |
18 420 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
13 000 |
18 420 |
0 |
18 420 |
18 420 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
13 000 |
18 420 |
0 |
18 420 |
18 420 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
74,0 |
74,0 |
74,0 |
74,0 |
|||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
||||||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
||||||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
74,0 |
74,0 |
0,0 |
74,0 |
74,0 |
0,0 |
0,0 |
5. melléklet a 13/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
5 600 |
5 600 |
0 |
5 600 |
5 600 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
||||||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||||||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
||||||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
||||||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
||||||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||||||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
||||||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
||||||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
||||||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
||||||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
||||||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
||||||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
||||||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
||||||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
||||||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
||||||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
||||||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
5 600 |
5 600 |
0 |
5 600 |
5 600 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
||||||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
5 600 |
5 600 |
5 600 |
5 600 |
|||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
0 |
||||||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
||||||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
||||||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
||||||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
||||||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
||||||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
||||||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
||||||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
||||||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
||||||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
||||||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
||||||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
||||||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
||||||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
||||||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
||||||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
||||||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
||||||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
||||||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
||||||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
||||||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
||||||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
||||||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
||||||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
||||||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
||||||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
||||||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
5 600 |
5 600 |
0 |
5 600 |
5 600 |
0 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
96 745 |
99 939 |
128 |
100 067 |
100 067 |
0 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
96 745 |
99 939 |
128 |
100 067 |
100 067 |
0 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
96 745 |
99 939 |
128 |
100 067 |
100 067 |
0 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
125 |
125 |
125 |
||||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
96 745 |
99 814 |
128 |
99 942 |
99 942 |
0 |
0 |
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
2 750 |
2 750 |
0 |
2 750 |
2 750 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
2 750 |
2 750 |
0 |
2 750 |
2 750 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
2 750 |
2 750 |
2 750 |
2 750 |
0 |
0 |
|
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
||||||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
2 750 |
2 750 |
0 |
2 750 |
2 750 |
0 |
0 |
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
99 495 |
102 689 |
128 |
102 817 |
102 817 |
0 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
105 095 |
108 289 |
128 |
108 417 |
108 417 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
102 345 |
105 539 |
128 |
105 667 |
105 667 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
45 291 |
45 291 |
100 |
45 391 |
45 391 |
0 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
||||||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
45 291 |
45 291 |
100 |
45 391 |
45 391 |
||
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
||||||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 931 |
5 931 |
28 |
5 959 |
5 959 |
||
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
||||||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
51 123 |
54 192 |
0 |
54 192 |
54 192 |
0 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
||||||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
3 334 |
3 638 |
3 638 |
3 638 |
|||
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 744 |
1 744 |
1 744 |
1 744 |
|||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
35 304 |
37 469 |
37 469 |
37 469 |
|||
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
161 |
161 |
161 |
161 |
|||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
10 580 |
11 180 |
11 180 |
11 180 |
|||
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
||||||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
||||||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
||||||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
||||||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
||||||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
||||||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
||||||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
0 |
||||||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
125 |
0 |
125 |
125 |
0 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
||||||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
125 |
125 |
125 |
||||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
||||||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
||||||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
||||||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
||||||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
||||||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
||||||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
||||||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
||||||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
||||||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
||||||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
||||||
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
0 |
||||||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
0 |
||||||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
2 750 |
2 750 |
0 |
2 750 |
2 750 |
0 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
2 750 |
2 750 |
0 |
2 750 |
2 750 |
0 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
||||||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
||||||
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
432 |
432 |
432 |
432 |
|||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 732 |
1 732 |
1 732 |
1 732 |
|||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
||||||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
||||||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
586 |
586 |
586 |
586 |
|||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
||||||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
||||||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
||||||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
||||||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
||||||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
||||||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
||||||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
||||||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
||||||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
||||||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
||||||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
||||||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
||||||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
||||||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
105 095 |
108 289 |
128 |
108 417 |
108 417 |
0 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
105 095 |
108 289 |
128 |
108 417 |
108 417 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-99 495 |
-102 689 |
-128 |
-102 817 |
-102 817 |
0 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor ] |
-96 745 |
-99 939 |
-128 |
-100 067 |
-100 067 |
0 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor ] |
-2 750 |
-2 750 |
0 |
-2 750 |
-2 750 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
99 495 |
102 689 |
128 |
102 817 |
102 817 |
0 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
96 745 |
99 939 |
128 |
100 067 |
100 067 |
0 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
96 745 |
99 939 |
128 |
100 067 |
100 067 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
125 |
0 |
125 |
125 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
96 745 |
99 814 |
128 |
99 942 |
99 942 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
2 750 |
2 750 |
0 |
2 750 |
2 750 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
2 750 |
2 750 |
0 |
2 750 |
2 750 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
2 750 |
2 750 |
0 |
2 750 |
2 750 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
||||||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
||||||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
6. melléklet a 13/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
14 501 |
14 501 |
0 |
14 501 |
0 |
14 501 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
3 240 |
3 240 |
0 |
3 240 |
0 |
3 240 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
||||||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||||||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
||||||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
||||||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
||||||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||||||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
||||||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
||||||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
||||||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
3 240 |
3 240 |
3 240 |
3 240 |
|||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
||||||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
11 261 |
11 261 |
0 |
11 261 |
0 |
11 261 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
||||||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
||||||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
||||||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
||||||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
||||||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
11 261 |
11 261 |
11 261 |
11 261 |
|||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
||||||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
||||||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
0 |
||||||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
||||||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
||||||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
||||||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
||||||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
||||||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
||||||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
||||||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
||||||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
||||||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
||||||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
||||||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
||||||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
||||||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
||||||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
||||||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
||||||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
||||||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
||||||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
||||||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
||||||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
||||||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
||||||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
||||||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
||||||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
||||||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
||||||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
14 501 |
14 501 |
0 |
14 501 |
0 |
14 501 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
1 854 |
1 882 |
38 |
1 920 |
0 |
1 920 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
1 854 |
1 882 |
38 |
1 920 |
0 |
1 920 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
1 854 |
1 882 |
38 |
1 920 |
0 |
1 920 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
28 |
28 |
28 |
||||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
1 854 |
1 854 |
38 |
1 892 |
0 |
1 892 |
0 |
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
||||||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
1 854 |
1 882 |
38 |
1 920 |
0 |
1 920 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
16 355 |
16 383 |
38 |
16 421 |
0 |
16 421 |
0 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
16 355 |
16 383 |
38 |
16 421 |
0 |
16 421 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
10 974 |
10 974 |
30 |
11 004 |
0 |
11 004 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
||||||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
10 974 |
10 974 |
30 |
11 004 |
11 004 |
||
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
||||||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 371 |
1 371 |
8 |
1 379 |
1 379 |
||
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
||||||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
4 010 |
4 010 |
0 |
4 010 |
0 |
4 010 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
||||||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
275 |
275 |
275 |
275 |
|||
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
47 |
47 |
47 |
47 |
|||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
286 |
286 |
286 |
286 |
|||
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
3 250 |
3 250 |
3 250 |
3 250 |
|||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
152 |
152 |
152 |
152 |
|||
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
||||||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
||||||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
||||||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
||||||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
||||||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
||||||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
||||||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
0 |
||||||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
28 |
0 |
28 |
0 |
28 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
||||||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
28 |
28 |
28 |
||||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
||||||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
||||||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
||||||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
||||||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
||||||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
||||||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
||||||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
||||||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
||||||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
||||||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
||||||
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
0 |
||||||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
0 |
||||||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
||||||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
||||||
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
||||||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
||||||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
||||||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
||||||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
||||||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
||||||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
||||||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
||||||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
||||||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
||||||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
||||||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
||||||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
||||||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
||||||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
||||||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
||||||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
||||||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
||||||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
||||||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
16 355 |
16 383 |
38 |
16 421 |
0 |
16 421 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
16 355 |
16 383 |
38 |
16 421 |
0 |
16 421 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-1 854 |
-1 882 |
-38 |
-1 920 |
0 |
-1 920 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor ] |
-1 854 |
-1 882 |
-38 |
-1 920 |
0 |
-1 920 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor ] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
1 854 |
1 882 |
38 |
1 920 |
0 |
1 920 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
1 854 |
1 882 |
38 |
1 920 |
0 |
1 920 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
1 854 |
1 882 |
38 |
1 920 |
0 |
1 920 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
28 |
0 |
28 |
0 |
28 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
1 854 |
1 854 |
38 |
1 892 |
0 |
1 892 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
||||||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
||||||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
7. melléklet a 13/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
25 431 |
25 431 |
0 |
25 431 |
25 431 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
||||||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||||||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
||||||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
||||||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
||||||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||||||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
||||||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
||||||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
||||||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
||||||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
||||||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
||||||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
||||||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
||||||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
||||||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
||||||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
||||||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
25 431 |
25 431 |
0 |
25 431 |
25 431 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
||||||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
||||||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
0 |
||||||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
||||||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
16 051 |
16 051 |
16 051 |
16 051 |
|||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 981 |
3 981 |
3 981 |
3 981 |
|||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
5 399 |
5 399 |
5 399 |
5 399 |
|||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
||||||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
||||||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
||||||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
||||||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
||||||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
||||||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
||||||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
||||||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
||||||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
||||||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
||||||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
||||||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
||||||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
||||||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
||||||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
||||||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
||||||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
||||||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
||||||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
||||||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
||||||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
||||||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
25 431 |
25 431 |
0 |
25 431 |
25 431 |
0 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
147 390 |
169 155 |
8 467 |
177 622 |
177 622 |
0 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
147 390 |
169 155 |
8 467 |
177 622 |
177 622 |
0 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
147 390 |
169 155 |
8 467 |
177 622 |
177 622 |
0 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
410 |
410 |
410 |
||||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
147 390 |
168 745 |
8 467 |
177 212 |
177 212 |
0 |
0 |
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
||||||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
147 390 |
169 155 |
8 467 |
177 622 |
177 622 |
0 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
172 821 |
194 586 |
8 467 |
203 053 |
203 053 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
172 821 |
194 586 |
8 467 |
203 053 |
203 053 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
112 846 |
131 744 |
7 448 |
139 192 |
139 192 |
0 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
||||||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
108 546 |
127 444 |
7 448 |
134 892 |
134 892 |
||
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
|||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
17 696 |
20 153 |
1 019 |
21 172 |
21 172 |
||
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
||||||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
42 279 |
42 279 |
0 |
42 279 |
42 279 |
0 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
||||||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
2 180 |
2 180 |
2 180 |
2 180 |
|||
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 510 |
2 510 |
2 510 |
2 510 |
|||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
24 508 |
24 508 |
24 508 |
24 508 |
|||
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
|||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
11 281 |
11 281 |
11 281 |
11 281 |
|||
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
||||||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
||||||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
||||||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
||||||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
||||||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
||||||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
||||||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
0 |
||||||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
410 |
0 |
410 |
410 |
0 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
||||||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
410 |
410 |
410 |
||||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
||||||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
||||||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
||||||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
||||||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
||||||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
||||||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
||||||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
||||||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
||||||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
||||||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
||||||
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
0 |
||||||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
0 |
||||||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
||||||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
||||||
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
||||||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
||||||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
||||||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
||||||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
||||||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
||||||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
||||||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
||||||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
||||||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
||||||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
||||||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
||||||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
||||||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
||||||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
||||||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
||||||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
||||||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
||||||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
||||||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
172 821 |
194 586 |
8 467 |
203 053 |
203 053 |
0 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
172 821 |
194 586 |
8 467 |
203 053 |
203 053 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-147 390 |
-169 155 |
-8 467 |
-177 622 |
-177 622 |
0 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor ] |
-147 390 |
-169 155 |
-8 467 |
-177 622 |
-177 622 |
0 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor ] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
147 390 |
169 155 |
8 467 |
177 622 |
177 622 |
0 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
147 390 |
169 155 |
8 467 |
177 622 |
177 622 |
0 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
147 390 |
169 155 |
8 467 |
177 622 |
177 622 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
410 |
0 |
410 |
410 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
147 390 |
168 745 |
8 467 |
177 212 |
177 212 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
28,0 |
28,0 |
1,0 |
29,0 |
29,0 |
||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
||||||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
||||||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
28,0 |
28,0 |
1,0 |
29,0 |
29,0 |
0,0 |
0,0 |
8. melléklet a 13/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban! |
||||||||||||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
2 180 551 |
2 403 182 |
206 718 |
2 609 900 |
2 517 955 |
91 945 |
0 |
Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
3 671 513 |
4 245 160 |
-5 682 |
4 239 478 |
4 126 183 |
113 295 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 412 851 |
1 630 362 |
206 718 |
1 837 080 |
1 833 840 |
3 240 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
1 031 591 |
1 161 456 |
30 706 |
1 192 162 |
1 155 320 |
36 842 |
0 |
2.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
505 060 |
505 060 |
0 |
505 060 |
493 799 |
11 261 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
148 281 |
158 350 |
4 253 |
162 603 |
157 907 |
4 696 |
0 |
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4. |
Működési bevételek (B4) |
215 107 |
217 627 |
0 |
217 627 |
140 183 |
77 444 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
797 089 |
824 900 |
0 |
824 900 |
756 859 |
68 041 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
47 533 |
50 133 |
0 |
50 133 |
50 133 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
60 092 |
60 092 |
0 |
60 092 |
57 434 |
2 658 |
0 |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 634 460 |
2 040 362 |
-40 641 |
1 999 721 |
1 998 663 |
1 058 |
0 |
||||||||
6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
11 838 |
0 |
11 838 |
11 838 |
0 |
0 |
||||||||
7. |
Működési finanszírozási bevételek (B81) [=8.] |
1 239 405 |
460 288 |
0 |
460 288 |
460 260 |
28 |
0 |
Működési finanszírozási kiadások (K91) [=8.] |
39 924 |
39 924 |
0 |
39 924 |
39 924 |
0 |
0 |
8. |
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=8.1.+…+8.4.] |
1 239 405 |
460 288 |
0 |
460 288 |
460 260 |
28 |
0 |
Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=8.1.+…+8.4.] |
39 924 |
39 924 |
0 |
39 924 |
39 924 |
0 |
0 |
8.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=8.1.1.+…+8.1.9.] |
1 239 405 |
460 288 |
0 |
460 288 |
460 260 |
28 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=8.1.1.+…+8.1.9.] |
39 924 |
39 924 |
0 |
39 924 |
39 924 |
0 |
0 |
8.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
1 239 405 |
460 288 |
0 |
460 288 |
460 260 |
28 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
39 924 |
39 924 |
0 |
39 924 |
39 924 |
0 |
0 |
8.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] |
3 419 956 |
2 863 470 |
206 718 |
3 070 188 |
2 978 215 |
91 973 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] |
3 711 437 |
4 285 084 |
-5 682 |
4 279 402 |
4 166 107 |
113 295 |
0 |
10. |
Működési költségvetési hiány |
1 490 962 |
1 841 978 |
---- |
1 629 578 |
1 608 228 |
21 350 |
---- |
Működési költségvetési többlet |
---- |
---- |
212 400 |
---- |
---- |
---- |
---- |
11. |
Működési finanszírozási műveletek egyenleg (-) |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
Működési finanszírozási műveletek egyenleg (+) |
1 199 481 |
420 364 |
---- |
420 364 |
420 336 |
28 |
---- |
9. melléklet a 13/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban! |
||||||||||||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
||||||||||||
1. |
Felhalmozási költségvetés bevételei [=2.+...+4.] |
503 380 |
737 816 |
-212 400 |
525 416 |
524 916 |
500 |
0 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai [=2.+...+4.] |
211 899 |
418 407 |
0 |
418 407 |
366 062 |
52 345 |
0 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
99 931 |
0 |
99 931 |
99 931 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
179 192 |
333 563 |
0 |
333 563 |
281 218 |
52 345 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
502 880 |
637 385 |
-212 400 |
424 985 |
424 985 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
32 707 |
84 844 |
0 |
84 844 |
84 844 |
0 |
0 |
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5. |
||||||||||||||||
6. |
||||||||||||||||
6.a. |
||||||||||||||||
7. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=8.] |
10 000 |
1 112 205 |
0 |
1 112 205 |
1 112 205 |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=8.] |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.3.] |
10 000 |
1 112 205 |
0 |
1 112 205 |
1 112 205 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
8.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=8.1.1.+…+8.1.9.] |
10 000 |
1 112 205 |
0 |
1 112 205 |
1 112 205 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=8.1.1.+…+8.1.9.] |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
8.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
8.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
1 102 205 |
0 |
1 102 205 |
1 102 205 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] |
513 380 |
1 850 021 |
-212 400 |
1 637 621 |
1 637 121 |
500 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] |
221 899 |
428 407 |
0 |
428 407 |
376 062 |
52 345 |
0 |
10. |
Felhalmozás költségvetési hiány |
---- |
---- |
212 400 |
---- |
---- |
51 845 |
---- |
Felhalmozási költségvetési többlet |
291 481 |
319 409 |
---- |
107 009 |
158 854 |
---- |
---- |
11. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (-) |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (+) |
---- |
1 102 205 |
---- |
1 102 205 |
1 102 205 |
---- |
---- |
10. melléklet a 13/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi eredeti létszám előirányzat (fő) |
2023. évi módosított létszám előirányzat (fő) |
12.14-i módosítás (fő) |
12.14-i módosított létszám előirányzat (fő) |
2023. évi létszám előirányzat (fő) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó / Egészségügyi szolgálati jogviszony* |
Összesen |
|||||
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
7,0 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
1,0 |
0,0 |
34,0 |
35,0 |
Önkormányzati jogalkotás (polgármester) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
Védőnői szolgálat * |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|||
Nyári diákmunka |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
||||
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
Heves Város Önkormányzata összesen |
7,0 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
1,0 |
0,0 |
34,0 |
35,0 |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
86,0 |
86,0 |
0,0 |
86,0 |
43,0 |
0,0 |
43,0 |
86,0 |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
|||
Építmény üzemeltetés |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
|||
Építményüzemeltetés (intézmények) |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
|||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
2,0 |
0,0 |
4,0 |
6,0 |
Munkahelyi étkeztetés |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|||
Közterület rendjének fenntartása |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
92,0 |
92,0 |
0,0 |
92,0 |
45,0 |
0,0 |
47,0 |
92,0 |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
74,0 |
74,0 |
0,0 |
74,0 |
0,0 |
74,0 |
0,0 |
74,0 |
Óvodai nevelés |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
|||
Bölcsődei ellátás |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
74,0 |
74,0 |
0,0 |
74,0 |
0,0 |
74,0 |
0,0 |
74,0 |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
Könyvtári szolgáltatások |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|||
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|||
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|||
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladsatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
Hevesi Kulturális Központ összesen |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok |
28,0 |
28,0 |
1,0 |
29,0 |
0,0 |
29,0 |
0,0 |
29,0 |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
|||
Családsegítés |
9,0 |
9,0 |
1,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||
Idősek nappali ellátása |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
Házi segítségnyújtás |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|||
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen |
28,0 |
28,0 |
1,0 |
29,0 |
0,0 |
29,0 |
0,0 |
29,0 |
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN |
214,0 |
242,0 |
1,0 |
243,0 |
46,0 |
106,0 |
91,0 |
243,0 |
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata |
||||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti létszám előirányzat (fő) |
2023. évi módosított létszám előirányzat (fő) |
12.14-i módosítás (fő) |
12.14-i módosított létszám előirányzat (fő) |
2023. évi létszám előirányzat (fő) |
|||
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó |
Összesen |
|||||
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
88,0 |
99,0 |
0,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
99,0 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása |
60,0 |
61,0 |
61,0 |
61,0 |
61,0 |
|||
Egyéb közfoglalkoztatás |
28,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
|||
Heves Város Önkormányzata összesen |
88,0 |
99,0 |
0,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
99,0 |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
88,0 |
99,0 |
0,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
99,0 |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM |
302,0 |
341,0 |
1,0 |
342,0 |
46,0 |
106,0 |
190,0 |
342,0 |
11. melléklet a 13/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
1. EU-s projekt azonosítója, neve: |
KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 |
2. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 |
|||||||||||||||||
Szemléletformáló programok Heves városban |
Kerékpárút fejlesztése Heves városában |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
0 |
12 047 |
12 047 |
0 |
12 047 |
0 |
0 |
0 |
12 047 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
0 |
12 047 |
12 047 |
0 |
12 047 |
0 |
0 |
0 |
12 047 |
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 047 |
12 047 |
12 047 |
12 047 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
12 047 |
12 047 |
0 |
12 047 |
0 |
0 |
0 |
12 047 |
|
3. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 |
4. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 |
|||||||||||||||||
Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben |
Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
177 292 |
177 292 |
0 |
177 292 |
0 |
0 |
0 |
177 292 |
Saját erő |
0 |
551 642 |
551 642 |
0 |
551 642 |
0 |
0 |
0 |
551 642 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
177 292 |
177 292 |
0 |
177 292 |
0 |
0 |
0 |
177 292 |
Források összesen: |
0 |
551 642 |
551 642 |
0 |
551 642 |
0 |
0 |
0 |
551 642 |
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
177 292 |
177 292 |
177 292 |
177 292 |
Egyéb működési célú kiadások |
551 642 |
551 642 |
551 642 |
551 642 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
177 292 |
177 292 |
0 |
177 292 |
0 |
0 |
0 |
177 292 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
551 642 |
551 642 |
0 |
551 642 |
0 |
0 |
0 |
551 642 |
|
5. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 |
6. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 |
|||||||||||||||||
a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban |
Heves Város Zöld szíve |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
51 407 |
51 407 |
0 |
51 407 |
0 |
0 |
0 |
51 407 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
51 407 |
51 407 |
0 |
51 407 |
0 |
0 |
0 |
51 407 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
51 407 |
51 407 |
51 407 |
51 407 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
51 407 |
51 407 |
0 |
51 407 |
0 |
0 |
0 |
51 407 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. EU-s projekt azonosítója, neve: |
KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 |
8. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002 |
|||||||||||||||||
Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével |
Iparterület kialakítása Heves Városban |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 86,996106%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
0 |
607 |
607 |
0 |
607 |
0 |
0 |
0 |
607 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
0 |
607 |
607 |
0 |
607 |
0 |
0 |
0 |
607 |
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
607 |
607 |
607 |
607 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
607 |
607 |
0 |
607 |
0 |
0 |
0 |
607 |
|
9. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 |
10. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP -1.8.2-17-2017-00006 |
|||||||||||||||||
Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen |
Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
2 379 |
2 379 |
0 |
2 379 |
0 |
0 |
0 |
2 379 |
Saját erő |
0 |
2 161 |
13 999 |
0 |
13 999 |
0 |
0 |
0 |
13 999 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
2 379 |
2 379 |
0 |
2 379 |
0 |
0 |
0 |
2 379 |
Források összesen: |
0 |
2 161 |
13 999 |
0 |
13 999 |
0 |
0 |
0 |
13 999 |
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
2 379 |
2 379 |
2 379 |
2 379 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 161 |
13 999 |
13 999 |
13 999 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
2 379 |
2 379 |
0 |
2 379 |
0 |
0 |
0 |
2 379 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
2 161 |
13 999 |
0 |
13 999 |
0 |
0 |
0 |
13 999 |
|
11. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP -1.5.3-16-2017-00108 |
12. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP -3.9.2-16-2017-00024 |
|||||||||||||||||
Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban |
Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
534 |
534 |
0 |
534 |
0 |
0 |
0 |
534 |
Saját erő |
0 |
604 |
604 |
0 |
604 |
0 |
0 |
0 |
604 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
534 |
534 |
0 |
534 |
0 |
0 |
0 |
534 |
Források összesen: |
0 |
604 |
604 |
0 |
604 |
0 |
0 |
0 |
604 |
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
534 |
534 |
534 |
534 |
Egyéb működési célú kiadások |
604 |
604 |
604 |
604 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
534 |
534 |
0 |
534 |
0 |
0 |
0 |
534 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
604 |
604 |
0 |
604 |
0 |
0 |
0 |
604 |
|
13. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP-1.4.2-16-2016-00030 |
14. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 |
|||||||||||||||||
Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban |
Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
16 755 |
16 755 |
0 |
16 755 |
0 |
0 |
0 |
16 755 |
Saját erő |
0 |
204 232 |
204 232 |
0 |
204 232 |
0 |
0 |
0 |
204 232 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
16 755 |
16 755 |
0 |
16 755 |
0 |
0 |
0 |
16 755 |
Források összesen: |
0 |
204 232 |
204 232 |
0 |
204 232 |
0 |
0 |
0 |
204 232 |
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
16 755 |
16 755 |
16 755 |
16 755 |
Egyéb működési célú kiadások |
204 232 |
204 232 |
204 232 |
204 232 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
16 755 |
16 755 |
0 |
16 755 |
0 |
0 |
0 |
16 755 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
204 232 |
204 232 |
0 |
204 232 |
0 |
0 |
0 |
204 232 |
|
15. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 |
26. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP-2.1.2-16-2017-00015 |
|||||||||||||||||
A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése |
Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
164 255 |
164 255 |
0 |
164 255 |
0 |
0 |
0 |
164 255 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
164 255 |
164 255 |
0 |
164 255 |
0 |
0 |
0 |
164 255 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
164 255 |
164 255 |
164 255 |
164 255 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
164 255 |
164 255 |
0 |
164 255 |
0 |
0 |
0 |
164 255 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 |
18. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP-1.2.9-17-2017-00024 |
|||||||||||||||||
Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben |
Nők a családban és a munkahelyen |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKÖH) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
6 910 |
6 910 |
0 |
6 910 |
0 |
0 |
0 |
6 910 |
Saját erő |
0 |
2 712 |
2 712 |
0 |
2 712 |
0 |
0 |
0 |
2 712 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
6 910 |
6 910 |
0 |
6 910 |
0 |
0 |
0 |
6 910 |
Források összesen: |
0 |
2 712 |
2 712 |
0 |
2 712 |
0 |
0 |
0 |
2 712 |
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
6 910 |
6 910 |
6 910 |
6 910 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 712 |
2 712 |
2 712 |
2 712 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
6 910 |
6 910 |
0 |
6 910 |
0 |
0 |
0 |
6 910 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
2 712 |
2 712 |
0 |
2 712 |
0 |
0 |
0 |
2 712 |
|
19. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01989 |
20. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01990 |
|||||||||||||||||
Szabadtéri jégpálya Heves Városában |
A helyi közösséget erősítő rendezvények |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKK) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKK) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
1 130 |
1 130 |
0 |
1 130 |
0 |
0 |
0 |
1 130 |
Saját erő |
0 |
1 531 |
1 531 |
0 |
1 531 |
0 |
0 |
0 |
1 531 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
1 130 |
1 130 |
0 |
1 130 |
0 |
0 |
0 |
1 130 |
Források összesen: |
0 |
1 531 |
1 531 |
0 |
1 531 |
0 |
0 |
0 |
1 531 |
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
1 130 |
1 130 |
1 130 |
1 130 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 531 |
1 531 |
1 531 |
1 531 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
1 130 |
1 130 |
0 |
1 130 |
0 |
0 |
0 |
1 130 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
1 531 |
1 531 |
0 |
1 531 |
0 |
0 |
0 |
1 531 |
|
21. EU-s projekt azonosítója, neve: |
- |
22. EU-s projekt azonosítója, neve: |
- |
|||||||||||||||||
- |
- |
|||||||||||||||||||
- |
- |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata |
||||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
||||||||||||||||||||
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|||||||||||
- |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
12. melléklet a 13/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Évek1 |
Összesen |
|||||||||||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
2033. |
2034. |
2035. |
2036. |
2037. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19=3+…+18 |
|||
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
490 399 |
490 399 |
490 399 |
497 755 |
518 163 |
540 444 |
540 444 |
540 444 |
540 444 |
540 444 |
540 444 |
540 444 |
540 444 |
540 444 |
540 444 |
540 444 |
540 444 |
7 991 645 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
502 880 |
637 385 |
-212 400 |
424 985 |
222 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
647 485 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
15 161 |
14 361 |
14 361 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
164 161 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
Saját bevételek (1.+...+6.)2 |
1 008 440 |
1 142 145 |
-212 400 |
929 745 |
730 955 |
528 863 |
551 144 |
551 144 |
551 144 |
551 144 |
551 144 |
551 144 |
551 144 |
551 144 |
551 144 |
551 144 |
551 144 |
551 144 |
8 803 291 |
8. |
Saját bevételek ( 7. sor ) 50%-a2 |
504 220 |
571 072 |
-106 200 |
464 872 |
365 477 |
264 431 |
275 572 |
275 572 |
275 572 |
275 572 |
275 572 |
275 572 |
275 572 |
275 572 |
275 572 |
275 572 |
275 572 |
275 572 |
4 401 645 |
9. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (10.+...+18.) |
52 754 |
52 754 |
0 |
52 754 |
64 648 |
57 711 |
50 773 |
43 836 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3 525 |
291 247 |
10. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása * |
11 504 |
11 504 |
11 504 |
11 504 |
|||||||||||||||
11. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
27 750 |
27 750 |
27 750 |
62 648 |
55 711 |
48 773 |
41 836 |
236 718 |
|||||||||||
12. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
13. |
Adott váltó |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
14. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
15. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
16. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
13 500 |
13 500 |
13 500 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3 525 |
43 025 |
|
17. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
18. |
Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (20.+...+28.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 504 |
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása * |
0 |
11 504 |
11 504 |
||||||||||||||||
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
22. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
23. |
Adott váltó |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
24. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
25. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
26. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
27. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
28. |
Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
29. |
Fizetési kötelezettség összesen (9.+19.) |
52 754 |
52 754 |
0 |
52 754 |
76 152 |
57 711 |
50 773 |
43 836 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3 525 |
302 751 |
30. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8.-29.) |
451 466 |
518 318 |
-106 200 |
412 118 |
289 325 |
206 720 |
224 799 |
231 736 |
273 572 |
273 572 |
273 572 |
273 572 |
273 572 |
273 572 |
273 572 |
273 572 |
273 572 |
272 047 |
4 098 894 |
1A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban. |
||||||||||||||||||||
2 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel. |
||||||||||||||||||||
3 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amelyekbe nem számítható be a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege. |
||||||||||||||||||||
* tartalmazza a járulékos költségeket is (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.) |
||||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||||||||||||||||||||
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
||||||||||||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||
1. |
2023. évi fejlesztési feladatok megvalósításához |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||||||||||||
2. |
0 |
|||||||||||||||||||
3. |
0 |
|||||||||||||||||||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK 2023. ÉVI VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|||||||||||||||
13. melléklet a 13/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
|||||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
|||
1. |
Működési célú hiteltörlesztés |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
- |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
- |
0 |
39 254 |
39 254 |
0 |
39 254 |
74 152 |
55 711 |
90 609 |
259 726 |
4. |
Fejlesztési hitel - 2022. évi fejlesztési feladatok megvalósításához |
2022. |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||
4.a. |
Fejlesztési hitel - 2022. évi fejlesztési feladatok megvalósításához (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.) |
2022. |
1 504 |
1 504 |
1 504 |
1 504 |
|||||
5. |
Kölcsönfelvétel ingatlanvásárláshoz |
2022. |
0 |
37 500 |
37 500 |
75 000 |
150 000 |
||||
5.a. |
Kölcsönfelvétel ingatlanvásárláshoz (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.) |
2022. |
27 750 |
27 750 |
27 750 |
25 148 |
18 211 |
15 609 |
86 718 |
||
6. |
Fejlesztési hitel - 2023. évi fejlesztési feladatok megvalósításához |
2023. |
0 |
10 000 |
10 000 |
||||||
6.a. |
Fejlesztési hitel - 2023. évi fejlesztési feladatok megvalósításához (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.) |
2023. |
0 |
1 504 |
1 504 |
||||||
7. |
Kötvénykibocsátással kapcsolatos kötelezettségek (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.) |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
- |
0 |
0 |
||||||||
9. |
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
- |
0 |
1 196 198 |
1 208 036 |
0 |
1 208 036 |
0 |
0 |
0 |
1 208 036 |
10. |
KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Szemléletformáló programok Heves városban |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
11. |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában |
12 047 |
12 047 |
12 047 |
12 047 |
||||||
12. |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben |
177 292 |
177 292 |
177 292 |
177 292 |
||||||
13. |
TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken |
551 642 |
551 642 |
551 642 |
551 642 |
||||||
14. |
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban |
51 407 |
51 407 |
51 407 |
51 407 |
||||||
15. |
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 Heves Város Zöld szíve |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
16. |
KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
17. |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban |
607 |
607 |
607 |
607 |
||||||
18. |
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen |
2 379 |
2 379 |
2 379 |
2 379 |
||||||
19. |
EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban |
2 161 |
13 999 |
13 999 |
13 999 |
||||||
20. |
EFOP -1.5.3-16-2017-00108 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban |
534 |
534 |
534 |
534 |
||||||
21. |
EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban |
604 |
604 |
604 |
604 |
||||||
22. |
EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban |
16 755 |
16 755 |
16 755 |
16 755 |
||||||
23. |
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban |
204 232 |
204 232 |
204 232 |
204 232 |
||||||
24. |
TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése |
164 255 |
164 255 |
164 255 |
164 255 |
||||||
25. |
EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
26. |
TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben |
6 910 |
6 910 |
6 910 |
6 910 |
||||||
27. |
EFOP-1.2.9-17-2017-00024 Nők a családban és a munkahelyen |
2 712 |
2 712 |
2 712 |
2 712 |
||||||
28. |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01989 Szabadtéri jégpálya Heves Városában |
1 130 |
1 130 |
1 130 |
1 130 |
||||||
29. |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01990 A helyi közösséget erősítő rendezvények |
1 531 |
1 531 |
1 531 |
1 531 |
||||||
29. |
Egyéb kötelezettségek |
- |
18 500 |
13 500 |
13 500 |
0 |
13 500 |
2 000 |
2 000 |
25 525 |
61 525 |
30. |
Ingatlanvásárlás Heves Városért Közalapítványtól |
2016. |
12 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
2 000 |
2 000 |
25 525 |
48 525 |
|
31. |
Ingatlanvásárlás 3360 Heves, Arany J. u. 41. |
2022. |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
13 000 |
||||
Összesen (1.+3.+5.+7.+29.) |
- |
18 500 |
1 248 952 |
1 260 790 |
0 |
1 260 790 |
76 152 |
57 711 |
116 134 |
1 529 287 |
|
14. melléklet a 13/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
|||||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
2023. évi eredeti tervezett kedvezmények összege |
2023. évi módosított tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
2023. évi módosított tervezett kedvezmények összege |
12.14-i módosítás tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
12.14-i módosítás tervezett kedvezmények összege |
2022. évi tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
2022. évi tervezett kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
||||||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
||||||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
||||||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
||||||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
495 422 |
5 023 |
495 422 |
5 023 |
0 |
0 |
495 422 |
5 023 |
5.1. |
Építményadó |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
0 |
||||
5.2. |
Telekadó |
12 339 |
12 339 |
12 339 |
0 |
||||
5.3. |
Vállalkozók kommunális adója |
0 |
0 |
||||||
5.4. |
Magánszemélyek kommunális adója |
37 124 |
4 124 |
37 124 |
4 124 |
37 124 |
4 124 |
||
5.5. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
60 |
60 |
60 |
0 |
||||
5.6. |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
||||||
5.7. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
400 899 |
899 |
400 899 |
899 |
400 899 |
899 |
||
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
||||||
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
0 |
||||||
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
0 |
||||||
9. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
0 |
||||||
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
0 |
||||||
11. |
Összesen: |
495 422 |
5 023 |
495 422 |
5 023 |
0 |
0 |
495 422 |
5 023 |
15. melléklet a 13/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
Bevételek |
||||||||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 412 851 |
1 630 362 |
206 718 |
1 837 080 |
159 824 |
112 929 |
112 929 |
112 929 |
112 929 |
309 110 |
112 929 |
112 929 |
112 929 |
112 929 |
132 273 |
332 441 |
1 837 080 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
505 060 |
505 060 |
0 |
505 060 |
1 122 |
1 122 |
171 291 |
1 122 |
52 222 |
46 122 |
1 122 |
1 122 |
161 352 |
46 122 |
1 122 |
21 219 |
505 060 |
3. |
Működési bevételek |
215 107 |
217 627 |
0 |
217 627 |
18 136 |
18 136 |
18 136 |
18 136 |
18 136 |
18 136 |
18 136 |
18 136 |
18 136 |
18 136 |
18 136 |
18 131 |
217 627 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
47 533 |
50 133 |
0 |
50 133 |
25 066 |
25 067 |
50 133 |
||||||||||
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
99 931 |
0 |
99 931 |
99 931 |
99 931 |
|||||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
502 880 |
637 385 |
-212 400 |
424 985 |
15 |
15 |
63 530 |
15 |
15 |
63 530 |
15 |
15 |
32 602 |
15 |
15 |
265 203 |
424 985 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
500 |
500 |
0 |
500 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
38 |
500 |
8. |
Működési finanszírozási bevételek |
1 239 405 |
460 288 |
0 |
460 288 |
460 288 |
460 288 |
|||||||||||
9. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
10 000 |
1 112 205 |
0 |
1 112 205 |
1 102 205 |
10 000 |
1 112 205 |
||||||||||
10. |
Bevételek összesen: |
3 933 336 |
4 713 491 |
-5 682 |
4 707 809 |
1 741 632 |
132 244 |
365 928 |
132 244 |
183 344 |
462 006 |
132 244 |
132 244 |
424 992 |
187 244 |
151 588 |
662 099 |
4 707 809 |
Kiadások |
||||||||||||||||||
11. |
Személyi juttatások |
1 031 591 |
1 161 456 |
30 706 |
1 192 162 |
99 348 |
99 348 |
99 348 |
99 348 |
99 348 |
99 348 |
99 348 |
99 348 |
99 348 |
99 348 |
99 348 |
99 334 |
1 192 162 |
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
148 281 |
158 350 |
4 253 |
162 603 |
13 551 |
13 551 |
13 551 |
13 551 |
13 551 |
13 551 |
13 551 |
13 551 |
13 551 |
13 551 |
13 551 |
13 542 |
162 603 |
13. |
Dologi kiadások |
797 089 |
824 900 |
0 |
824 900 |
68 742 |
68 742 |
68 742 |
68 742 |
68 742 |
68 742 |
68 742 |
68 742 |
68 742 |
68 742 |
68 742 |
68 738 |
824 900 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
60 092 |
60 092 |
0 |
60 092 |
5 008 |
5 008 |
5 008 |
5 008 |
5 008 |
5 008 |
5 008 |
5 008 |
5 008 |
5 008 |
5 008 |
5 004 |
60 092 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 634 460 |
2 040 362 |
-40 641 |
1 999 721 |
499 930 |
499 930 |
499 930 |
499 931 |
1 999 721 |
||||||||
16. |
Beruházások |
179 192 |
333 563 |
0 |
333 563 |
83 390 |
83 390 |
83 390 |
83 393 |
333 563 |
||||||||
17. |
Felújítások |
32 707 |
84 844 |
0 |
84 844 |
21 212 |
21 212 |
21 212 |
21 208 |
84 844 |
||||||||
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
19. |
Működési finanszírozási kiadások |
39 924 |
39 924 |
0 |
39 924 |
39 924 |
39 924 |
|||||||||||
20. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
3 933 336 |
4 713 491 |
-5 682 |
4 707 809 |
226 573 |
186 649 |
796 181 |
186 649 |
186 649 |
791 181 |
186 649 |
186 649 |
796 181 |
186 649 |
186 649 |
791 150 |
4 707 809 |
22. |
Havi egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 515 059 |
-54 405 |
-430 253 |
-54 405 |
-3 305 |
-329 175 |
-54 405 |
-54 405 |
-371 189 |
595 |
-35 061 |
-129 051 |
0 |
23. |
Éves halmozott egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 515 059 |
1 460 654 |
1 030 401 |
975 996 |
972 691 |
643 516 |
589 111 |
534 706 |
163 517 |
164 112 |
129 051 |
0 |
0 |
16. melléklet a 13/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi teljesítés |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
|||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
2 009 165 |
2 793 237 |
2 180 551 |
2 403 182 |
206 718 |
2 609 900 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
1 463 657 |
1 537 454 |
1 412 851 |
1 630 362 |
206 718 |
1 837 080 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
1 118 608 |
1 288 932 |
1 328 140 |
1 397 944 |
206 718 |
1 604 662 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
262 978 |
266 418 |
269 339 |
279 785 |
0 |
279 785 |
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
278 359 |
311 865 |
310 806 |
350 485 |
32 551 |
383 036 |
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
365 048 |
446 791 |
374 420 |
410 828 |
-2 371 |
408 457 |
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
29 721 |
29 748 |
22 608 |
25 076 |
0 |
25 076 |
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
182 412 |
211 109 |
350 967 |
331 770 |
176 538 |
508 308 |
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
90 |
23 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
5 842 |
7 265 |
0 |
7 322 |
0 |
7 322 |
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
339 207 |
241 257 |
84 711 |
225 096 |
0 |
225 096 |
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
194 931 |
67 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
339 653 |
368 303 |
505 060 |
505 060 |
0 |
505 060 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
309 |
268 |
300 |
300 |
0 |
300 |
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
68 883 |
67 761 |
90 339 |
90 339 |
0 |
90 339 |
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
250 709 |
291 229 |
400 060 |
400 060 |
0 |
400 060 |
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
19 752 |
9 045 |
14 361 |
14 361 |
0 |
14 361 |
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
165 401 |
852 487 |
215 107 |
217 627 |
0 |
217 627 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
18 485 |
646 330 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
59 523 |
84 961 |
102 159 |
102 159 |
0 |
102 159 |
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
15 749 |
39 218 |
17 234 |
17 234 |
0 |
17 234 |
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
6 831 |
11 294 |
28 613 |
28 613 |
0 |
28 613 |
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
21 321 |
37 297 |
38 081 |
40 601 |
0 |
40 601 |
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
19 155 |
28 301 |
23 840 |
23 840 |
0 |
23 840 |
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
68 |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
150 |
270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
24 118 |
4 737 |
180 |
180 |
0 |
180 |
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
40 454 |
34 993 |
47 533 |
50 133 |
0 |
50 133 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
25 718 |
4 453 |
47 533 |
50 133 |
0 |
50 133 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
14 736 |
30 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
380 191 |
196 523 |
503 380 |
737 816 |
-212 400 |
525 416 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
359 352 |
100 404 |
0 |
99 931 |
0 |
99 931 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
207 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
151 635 |
100 404 |
0 |
99 931 |
0 |
99 931 |
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
136 644 |
98 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
19 159 |
95 545 |
502 880 |
637 385 |
-212 400 |
424 985 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
18 651 |
95 507 |
502 880 |
637 385 |
-212 400 |
424 985 |
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
508 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
1 680 |
574 |
500 |
500 |
0 |
500 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
1 680 |
574 |
500 |
500 |
0 |
500 |
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
2 389 356 |
2 989 760 |
2 683 931 |
3 140 998 |
-5 682 |
3 135 316 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
796 544 |
1 166 464 |
1 239 405 |
460 288 |
0 |
460 288 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
796 544 |
1 166 464 |
1 239 405 |
460 288 |
0 |
460 288 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
796 544 |
1 166 464 |
1 239 405 |
460 288 |
0 |
460 288 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
69 138 |
310 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
690 744 |
815 457 |
1 239 405 |
460 288 |
0 |
460 288 |
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
36 662 |
40 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
1 717 538 |
2 465 763 |
10 000 |
1 112 205 |
0 |
1 112 205 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
1 717 538 |
2 465 763 |
10 000 |
1 112 205 |
0 |
1 112 205 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
1 717 538 |
2 465 763 |
10 000 |
1 112 205 |
0 |
1 112 205 |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
10 000 |
940 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
1 707 538 |
1 525 763 |
0 |
1 102 205 |
0 |
1 102 205 |
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
2 514 082 |
3 632 227 |
1 249 405 |
1 572 493 |
0 |
1 572 493 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
4 903 438 |
6 621 987 |
3 933 336 |
4 713 491 |
-5 682 |
4 707 809 |
KIADÁSOK |
|||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi teljesítés |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
1 884 818 |
3 151 667 |
3 671 513 |
4 245 160 |
-5 682 |
4 239 478 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
953 291 |
1 076 378 |
1 031 591 |
1 161 456 |
30 706 |
1 192 162 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
120 150 |
110 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
849 741 |
960 181 |
971 458 |
1 101 323 |
30 706 |
1 132 029 |
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
103 550 |
116 197 |
60 133 |
60 133 |
0 |
60 133 |
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
151 190 |
143 264 |
148 281 |
158 350 |
4 253 |
162 603 |
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
16 136 |
12 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
630 371 |
1 799 557 |
797 089 |
824 900 |
0 |
824 900 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
129 925 |
190 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
97 606 |
993 538 |
87 596 |
87 900 |
0 |
87 900 |
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
31 125 |
25 736 |
34 549 |
34 549 |
0 |
34 549 |
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
348 906 |
480 602 |
442 251 |
461 914 |
0 |
461 914 |
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
6 605 |
6 566 |
6 661 |
6 661 |
0 |
6 661 |
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
146 129 |
293 115 |
226 032 |
233 876 |
0 |
233 876 |
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
41 492 |
37 961 |
60 092 |
60 092 |
0 |
60 092 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
1 750 |
1 750 |
0 |
1 750 |
||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
18 900 |
18 900 |
0 |
18 900 |
||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
11 382 |
11 382 |
0 |
11 382 |
||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
41 492 |
37 961 |
28 060 |
28 060 |
0 |
28 060 |
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
108 474 |
94 507 |
1 634 460 |
2 040 362 |
-40 641 |
1 999 721 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
14 781 |
53 141 |
2 000 |
9 322 |
0 |
9 322 |
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
25 228 |
11 722 |
10 932 |
22 770 |
0 |
22 770 |
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
21 990 |
823 |
0 |
11 838 |
0 |
11 838 |
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
37 069 |
11 444 |
117 500 |
120 100 |
0 |
120 100 |
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
31 396 |
18 200 |
67 280 |
67 280 |
0 |
67 280 |
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
1 436 748 |
1 820 890 |
-40 641 |
1 780 249 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
20 000 |
59 272 |
-39 272 |
20 000 |
||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
1 416 748 |
1 761 618 |
-1 369 |
1 760 249 |
||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
562 644 |
770 081 |
211 899 |
418 407 |
0 |
418 407 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
238 572 |
667 767 |
179 192 |
333 563 |
0 |
333 563 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
53 977 |
491 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
152 |
3 793 |
787 |
787 |
0 |
787 |
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
118 452 |
609 762 |
156 064 |
274 860 |
0 |
274 860 |
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
4 436 |
1 538 |
432 |
432 |
0 |
432 |
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
86 344 |
31 157 |
11 968 |
20 142 |
0 |
20 142 |
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
2 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
29 188 |
18 607 |
9 941 |
37 342 |
0 |
37 342 |
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
223 039 |
102 314 |
32 707 |
84 844 |
0 |
84 844 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
144 008 |
16 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
193 294 |
81 188 |
25 754 |
66 807 |
0 |
66 807 |
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
29 745 |
21 126 |
6 953 |
18 037 |
0 |
18 037 |
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
101 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
101 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
101 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
2 447 462 |
3 921 748 |
3 883 412 |
4 663 567 |
-5 682 |
4 657 885 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
105 434 |
347 745 |
39 924 |
39 924 |
0 |
39 924 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
105 434 |
347 745 |
39 924 |
39 924 |
0 |
39 924 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
105 434 |
347 745 |
39 924 |
39 924 |
0 |
39 924 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
69 138 |
310 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
36 296 |
37 281 |
39 924 |
39 924 |
0 |
39 924 |
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
9 322 |
790 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
9 322 |
790 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
9 322 |
790 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
9 322 |
790 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
114 756 |
1 137 745 |
49 924 |
49 924 |
0 |
49 924 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
2 562 218 |
5 059 493 |
3 933 336 |
4 713 491 |
-5 682 |
4 707 809 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-58 106 |
-931 988 |
-1 199 481 |
-1 522 569 |
0 |
-1 522 569 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor ] |
124 347 |
-358 430 |
-1 490 962 |
-1 841 978 |
212 400 |
-1 629 578 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor ] |
-182 453 |
-573 558 |
291 481 |
319 409 |
-212 400 |
107 009 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
2 399 326 |
2 494 482 |
1 199 481 |
1 522 569 |
0 |
1 522 569 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
691 110 |
818 719 |
1 199 481 |
420 364 |
0 |
420 364 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
796 544 |
1 166 464 |
1 239 405 |
460 288 |
0 |
460 288 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
690 744 |
815 457 |
1 239 405 |
460 288 |
0 |
460 288 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
105 800 |
351 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
105 434 |
347 745 |
39 924 |
39 924 |
0 |
39 924 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
105 434 |
347 745 |
39 924 |
39 924 |
0 |
39 924 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
1 708 216 |
1 675 763 |
0 |
1 102 205 |
0 |
1 102 205 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
1 717 538 |
2 465 763 |
10 000 |
1 112 205 |
0 |
1 112 205 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
1 707 538 |
1 525 763 |
0 |
1 102 205 |
0 |
1 102 205 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
10 000 |
940 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
9 322 |
790 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
9 322 |
790 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
|||||||
5. táblázat |
|||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
220,0 |
224,0 |
214,0 |
242,0 |
1,0 |
243,0 |
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
23,0 |
17,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
91,0 |
90,0 |
88,0 |
99,0 |
0,0 |
99,0 |
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
311,0 |
314,0 |
302,0 |
341,0 |
1,0 |
342,0 |
17. melléklet a 13/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
Sorszám |
Jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
|||
Költségvetési törvény 2. melléklet e szerinti támogatások |
|||||
1.1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
269 338 828 |
279 785 068 |
0 |
279 785 068 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
172 145 330 |
182 591 570 |
182 591 570 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
15 750 800 |
15 750 800 |
15 750 800 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
32 304 600 |
32 304 600 |
32 304 600 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 826 050 |
3 826 050 |
3 826 050 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
15 750 998 |
15 750 998 |
15 750 998 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
28 604 800 |
28 604 800 |
28 604 800 |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
956 250 |
956 250 |
956 250 |
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
0 |
|||
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
0 |
|||
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
0 |
|||
1.1. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
269 338 828 |
279 785 068 |
0 |
279 785 068 |
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
46 709 000 |
48 950 100 |
191 800 |
49 141 900 |
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapútámogatása |
172 096 830 |
196 767 991 |
32 159 309 |
228 927 300 |
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógusszakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
2 806 140 |
3 084 000 |
200 088 |
3 284 088 |
1.2.4. |
Nemzetiségi pótlék |
0 |
|||
1.2.5. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkájátközvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
89 194 000 |
101 683 000 |
101 683 000 |
|
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
0 |
|||
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
0 |
|||
1.2. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
310 805 970 |
350 485 091 |
32 551 197 |
383 036 288 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjólétifeladatainak egyéb támogatása |
101 793 000 |
101 793 000 |
101 793 000 |
|
1.3.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
96 601 768 |
114 306 260 |
-921 498 |
113 384 762 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
43 083 096 |
49 795 200 |
427 412 |
50 222 612 |
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
41 658 142 |
49 968 580 |
49 968 580 |
|
1.3.2.3. |
Szociális étkeztetés |
5 019 080 |
5 413 480 |
-811 910 |
4 601 570 |
1.3.2.4. |
Házi segítségnyújtás |
6 558 820 |
9 129 000 |
-537 000 |
8 592 000 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
|||
1.3.2.6. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
282 630 |
0 |
0 |
|
1.3.2.7. |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása |
0 |
|||
1.3.2.8. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása |
0 |
|||
1.3.2.9. |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása |
0 |
|||
1.3.2.10. |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása |
0 |
|||
1.3.2.11. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
0 |
|||
1.3.2.12. |
Családi bölcsőde |
0 |
|||
1.3.2.13. |
Hajléktalanok átmeneti intézményei |
0 |
|||
1.3.2.14. |
Támogató szolgáltatás |
0 |
|||
1.3.2.15. |
Közösségi ellátások |
0 |
|||
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
68 310 900 |
76 925 380 |
680 190 |
77 605 570 |
1.3.3.1. |
Bölcsődei bértámogatás |
56 961 900 |
62 850 380 |
680 190 |
63 530 570 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
11 349 000 |
14 075 000 |
14 075 000 |
|
1.3.4. |
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
0 |
|||
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
0 |
|||
1.3. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
266 705 668 |
293 024 640 |
-241 308 |
292 783 332 |
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
103 070 038 |
113 158 500 |
-1 125 180 |
112 033 320 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
52 439 826 |
57 502 620 |
-1 125 180 |
56 377 440 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
50 630 212 |
55 655 880 |
55 655 880 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
4 644 360 |
4 644 360 |
-1 004 435 |
3 639 925 |
1.4. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
107 714 398 |
117 802 860 |
-2 129 615 |
115 673 245 |
1.5.1. |
Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
22 608 008 |
25 076 008 |
25 076 008 |
|
1.5.3. |
Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.5.4. |
Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.5.5. |
Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
0 |
|||
1.5. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
22 608 008 |
25 076 008 |
0 |
25 076 008 |
1.6. |
ÖNKORMÁNYZATI SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS |
||||
1. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
977 172 872 |
1 066 173 667 |
30 180 274 |
1 096 353 941 |
Költségvetési törvény 3. melléklet e szerinti támogatások |
|||||
2.1.1. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
|||
2.1.2. |
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása |
0 |
|||
2.1.3. |
A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása |
0 |
|||
2.1.4. |
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása |
0 |
|||
2.1.5. |
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
240 468 000 |
196 971 000 |
150 524 000 |
347 495 000 |
2.1.6. |
Önkormányzati elszámolások (HIPA kiegészítés 2022. évi elszámolás) |
19 343 727 |
19 343 727 |
||
2.1.7. |
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása |
0 |
|||
2.1.8. |
A jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolásának támogatása |
0 |
|||
2.1.9. |
A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaár emelkedés miatti támogatása |
77 017 899 |
77 017 899 |
77 017 899 |
|
2.1. |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA |
317 485 899 |
273 988 899 |
169 867 727 |
443 856 626 |
2.2.1. |
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
0 |
|||
2.2.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
21 355 141 |
6 670 380 |
28 025 521 |
|
2.2.3. |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
20 934 086 |
23 560 086 |
23 560 086 |
|
2.2. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA |
20 934 086 |
44 915 227 |
6 670 380 |
51 585 607 |
2.3.1. |
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
0 |
|||
2.3.2. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása |
6 600 000 |
6 919 000 |
0 |
6 919 000 |
2.3.2.1. |
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
0 |
|||
2.3.2.2. |
Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása |
0 |
|||
2.3.2.3. |
A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
2.3.2.4. |
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
319 000 |
319 000 |
||
2.3.2.5. |
Táncművészeti szervezetek támogatása |
0 |
|||
2.3.2.6. |
Zeneművészeti szervezetek támogatása |
0 |
|||
2.3.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
5 947 392 |
5 947 392 |
5 947 392 |
|
2.3. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA |
12 547 392 |
12 866 392 |
0 |
12 866 392 |
2. |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI |
350 967 377 |
331 770 518 |
176 538 107 |
508 308 625 |
3.1. |
Vis maior támogatás |
0 |
|||
3.2. |
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
0 |
|||
3.4. |
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása |
0 |
|||
3.5. |
Normafa Park program támogatása |
0 |
|||
3.6. |
Kisbér Város városközpontja megújításának támogatása |
0 |
|||
3. |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: [1+2+3] |
1 328 140 249 |
1 397 944 185 |
206 718 381 |
1 604 662 566 |
18. melléklet a 13/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
|||||||||
Felhalmozási célú kiadások megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
Pályázatból támogatás |
2023. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=(2-4-5-6) |
|||
Heves Város Önkormányzata beruházásai |
|||||||||
Kiegészítő tervdokumentáció készítés (SKS, Heves-Hevesvezekény kerékpárút) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
||||
Ingatlanvásárlás városfejlesztési feladatokhoz |
165 000 |
56 500 |
108 500 |
108 500 |
108 500 |
0 |
|||
Kerékpárúthoz kapcsolódó többlet/pótmunka |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
||||
Strand beruházás |
388 598 |
349 680 |
23 942 |
38 918 |
38 918 |
350 000 |
0 |
||
Művelődési Ház ledfal |
2 808 |
2 808 |
2 808 |
0 |
|||||
Radnóti úti ingatlanok megvásárlása (strand) |
11 274 |
11 274 |
11 274 |
0 |
|||||
Szociális lakások vásárlása |
14 206 |
14 206 |
14 206 |
0 |
|||||
Kivett vásártér visszavásárlása |
3 603 |
3 603 |
3 603 |
0 |
|||||
Kollégium átalakítása szálláshellyé |
99 931 |
99 931 |
99 931 |
99 931 |
0 |
||||
Heves Város Önkormányzata beruházásai összesen: |
716 420 |
- |
406 180 |
163 442 |
310 240 |
0 |
310 240 |
449 931 |
0 |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai |
|||||||||
Konyhai eszközök beszerzése |
2 153 |
2 153 |
2 153 |
0 |
|||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai összesen: |
2 153 |
- |
0 |
0 |
2 153 |
0 |
2 153 |
0 |
0 |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai |
|||||||||
Kisértékű eszközbeszerzések |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
0 |
||||
Konyhai eszközök beszerzése |
5 420 |
5 420 |
5 420 |
0 |
|||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai összesen: |
18 420 |
- |
0 |
13 000 |
18 420 |
0 |
18 420 |
0 |
0 |
Hevesi Kulturális Központ beruházásai |
|||||||||
Informatikai eszközbeszerzések |
550 |
550 |
550 |
550 |
0 |
||||
Kisértékű eszközbeszerzések |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
0 |
||||
Művelődési Ház oldalkerítés |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
||||
Hevesi Kulturális Központ beruházásai összesen: |
2 750 |
- |
0 |
2 750 |
2 750 |
0 |
2 750 |
0 |
0 |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat beruházásai |
|||||||||
Eszközbeszerzések (éjjelltátó, hőkamera, földmérő készülék) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat beruházásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ beruházásai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ beruházásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: |
739 743 |
- |
406 180 |
179 192 |
333 563 |
0 |
333 563 |
449 931 |
0 |
Heves Város Önkormányzata felújításai |
|||||||||
Önkormányzati hivatal belső felújítása (folytatás) |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
||||
Hivatali Konyha belső felújítása |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
0 |
||||
Műfüves pályák felújítása |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
0 |
||||
5000 fő feletti települések 2021. évi támogatása felhasználás (Tűzoltó u., Álmos u, Művelődési ház felújítása) |
167 716 |
147 309 |
20 407 |
20 407 |
20 407 |
167 716 |
0 |
||
Arany J. u. felújítása |
58 495 |
13 500 |
44 995 |
44 995 |
0 |
||||
Fő út 14. felújítása |
7 142 |
7 142 |
7 142 |
0 |
|||||
Heves Város Önkormányzata felújításai összesen: |
245 653 |
- |
160 809 |
32 707 |
84 844 |
0 |
84 844 |
167 716 |
0 |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal felújításai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hevesi Kulturális Központ felújításai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Hevesi Kulturális Központ felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat felújításai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ felújításai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: |
245 653 |
- |
160 809 |
32 707 |
84 844 |
0 |
84 844 |
167 716 |
0 |
Heves Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Heves Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hevesi Kulturális Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Hevesi Kulturális Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet a 13/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||
1. |
Új Heves Média NKft. |
tagi kölcsön |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|
2. |
Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő Kft. |
tagi kölcsön |
87 000 |
87 000 |
87 000 |
|
3. |
Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft. |
tagi kölcsön |
13 500 |
13 500 |
13 500 |
|
4. |
Heves-Alatkai Hagyományőrző és Környezetvédelmi Egyesület |
kölcsön |
5 000 |
7 600 |
7 600 |
|
5. |
Hevesi Fúvós Együttes |
kölcsön |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|
I. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen: |
117 500 |
120 100 |
0 |
120 100 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
1. |
Heves Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
működési kiadások |
500 |
500 |
500 |
|
2. |
Dél-Hevesi Kistérségi Társulás |
működési kiadások |
8 400 |
8 400 |
8 400 |
|
3. |
Hevesi Rendőrkapitányság |
működési kiadások |
1 532 |
1 532 |
1 532 |
|
4. |
HM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság |
működési kiadások |
500 |
500 |
500 |
|
5. |
Miniszterelnökség |
EFOP 1.8.2 támogatás visszafizetése |
11 838 |
11 838 |
||
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: |
10 932 |
22 770 |
0 |
22 770 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
1. |
Heves Labdarúgó Sport Club |
működési kiadások |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|
2. |
HSE |
működési kiadások |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
|
3. |
Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület |
működési kiadások |
250 |
250 |
250 |
|
4. |
Heves Városért Közalapítvány * |
működési kiadások |
400 |
400 |
400 |
|
5. |
Rákóczi Szövetség |
„Beiratkozási Program” |
200 |
200 |
200 |
|
6. |
Hevesi Fúvószenekar |
működési kiadások |
100 |
100 |
100 |
|
7. |
Heves Város Polgárőr Egyesület |
működési kiadások |
300 |
300 |
300 |
|
8. |
Frenklin park Teknős Otthon Alapítvány |
működési kiadások |
30 |
30 |
30 |
|
9. |
Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő Kft. |
2022. évi kapott kölcsön visszafizetése |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
III. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
67 280 |
67 280 |
0 |
67 280 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||
1. |
- |
0 |
||||
IV. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
1. |
- |
0 |
||||
V. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
1. |
- |
0 |
||||
VI. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet a 13/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
BEVÉTELI JOGCÍMEK feladatonként |
2023. évi előirányzat |
2023. évi működési költségvetés előirányzata |
ebből: |
2023. évi felhalmozási költségvetés előirányzata |
ebből: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
||||||||
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
62 481 |
73 979 |
0 |
73 979 |
62 481 |
73 979 |
0 |
73 979 |
20 396 |
29 294 |
29 294 |
0 |
15 468 |
15 468 |
15 468 |
26 617 |
29 217 |
29 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
3. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1) |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Szemléletformáló programok Heves városban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
4. |
011140 |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
5. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
492 699 |
492 699 |
0 |
492 699 |
492 699 |
492 699 |
0 |
492 699 |
0 |
492 699 |
492 699 |
492 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
6. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
7. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (nem szociális célú) |
180 |
180 |
0 |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
180 |
0 |
180 |
0 |
180 |
180 |
180 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
8. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
26 077 |
26 077 |
0 |
26 077 |
26 077 |
26 077 |
0 |
26 077 |
0 |
0 |
26 077 |
26 077 |
26 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
9. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
10. |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
Nemzeti ünnepek programjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
11. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Önkormányzatok és társulások elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 328 140 |
1 397 944 |
206 718 |
1 604 662 |
1 328 140 |
1 397 944 |
206 718 |
1 604 662 |
1 328 140 |
1 397 944 |
206 718 |
1 604 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
12. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
13. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
7 322 |
0 |
7 322 |
0 |
7 322 |
0 |
7 322 |
7 322 |
7 322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
14. |
022010 |
A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése |
A polgári védelem ágazati feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
15. |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
16. |
041232 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
17. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása |
12 908 |
83 319 |
0 |
83 319 |
12 908 |
83 319 |
0 |
83 319 |
12 908 |
83 319 |
83 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
18. |
041236 |
Országos közfoglalkoztatási program |
Egyéb közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
19. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Egyéb közfoglalkoztatás |
22 769 |
83 845 |
0 |
83 845 |
22 769 |
83 845 |
0 |
83 845 |
17 769 |
78 845 |
78 845 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
20. |
042180 |
Állat-egészségügy |
Állat-egészségügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
21. |
045120 |
Út, autópálya építése |
Út, autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
22. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
23. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
24. |
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
25. |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
26. |
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
9 164 |
9 164 |
0 |
9 164 |
9 164 |
9 164 |
0 |
9 164 |
0 |
0 |
9 164 |
9 164 |
9 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
27. |
064010 |
Közvilágítás |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
28. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
29. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
530 116 |
767 072 |
-212 400 |
554 672 |
27 416 |
29 936 |
0 |
29 936 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
2 400 |
4 920 |
4 920 |
17 916 |
17 916 |
17 916 |
502 700 |
737 136 |
-212 400 |
524 736 |
99 931 |
99 931 |
502 700 |
637 205 |
-212 400 |
424 805 |
0 |
|||||||||||||
30. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
31. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
32. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
33. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
34. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
35. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
36. |
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
37. |
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
38. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
39. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
40. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1) |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
41. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
42. |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
43. |
072210 |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
44. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
45. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
24 398 |
24 398 |
0 |
24 398 |
24 398 |
24 398 |
0 |
24 398 |
24 398 |
24 398 |
24 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
46. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
47. |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
2 500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
48. |
081041 |
Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység |
Versenysport-tevékenység és támogatása |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
49. |
081043 |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
50. |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
Települési támogatás (gyógyszerkiadási támogatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
51. |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
Települési támogatás (temetési segély) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
52. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
53. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
54. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
55. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
56. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
57. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (TÁMOP Komplex) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
58. |
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
59. |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
60. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
Települési támogatás (egyéb rendkívüli támogatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
61. |
107060 |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
62. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP 1.1.1.) |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TOP-1.1.1-16HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
63. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
64. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
65. |
076010 |
Egészségügy igazgatása (EFOP 1.8.2.) |
Egészségügy igazgatása (EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
66. |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 1.5.3.) |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP -1.5.3-16-2017-00108 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
67. |
095020 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP 3.9.2.) |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
68. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.4.2.) |
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
69. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
70. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
71. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 2.1.2.) |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
72. |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 2.1.2.) |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
73. |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
Finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
2 514 432 |
2 971 499 |
-5 682 |
2 965 817 |
2 011 552 |
2 234 183 |
206 718 |
2 440 901 |
1 409 611 |
1 627 122 |
206 718 |
1 833 840 |
493 799 |
493 799 |
0 |
493 799 |
60 609 |
63 129 |
0 |
63 129 |
47 533 |
50 133 |
0 |
50 133 |
502 880 |
737 316 |
-212 400 |
524 916 |
0 |
99 931 |
0 |
99 931 |
502 880 |
637 385 |
-212 400 |
424 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
74. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (RGYK) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
75. |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
500 |
|||||||||||||||||||||||
76. |
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
77. |
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
78. |
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
79. |
094260 |
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
Szociális ösztöndíjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
500 |
||||||
80. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
2 514 932 |
2 971 999 |
-5 682 |
2 966 317 |
2 011 552 |
2 234 183 |
206 718 |
2 440 901 |
1 409 611 |
1 627 122 |
206 718 |
1 833 840 |
493 799 |
493 799 |
0 |
493 799 |
60 609 |
63 129 |
0 |
63 129 |
47 533 |
50 133 |
0 |
50 133 |
503 380 |
737 816 |
-212 400 |
525 416 |
0 |
99 931 |
0 |
99 931 |
502 880 |
637 385 |
-212 400 |
424 985 |
500 |
500 |
0 |
500 |
||||||
81. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
82. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.2.9) |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
83. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés |
12 886 |
12 886 |
0 |
12 886 |
12 886 |
12 886 |
0 |
12 886 |
0 |
0 |
12 886 |
12 886 |
12 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
84. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés (intézmények) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
85. |
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
86. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
12 886 |
12 886 |
0 |
12 886 |
12 886 |
12 886 |
0 |
12 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 886 |
12 886 |
0 |
12 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
87. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Munkahelyi étkeztetés |
77 444 |
77 444 |
0 |
77 444 |
77 444 |
77 444 |
0 |
77 444 |
0 |
0 |
77 444 |
77 444 |
77 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
88. |
031030 |
Közbiztonság, közrend igazgatása |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
89. |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
77 444 |
77 444 |
0 |
77 444 |
77 444 |
77 444 |
0 |
77 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 444 |
77 444 |
0 |
77 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
90. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
91. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
92. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
93. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
94. |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
95. |
016030 |
Állampolgársági ügyek |
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
96. |
044310 |
Építésügy igazgatása |
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
90 330 |
90 330 |
0 |
90 330 |
90 330 |
90 330 |
0 |
90 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 330 |
90 330 |
0 |
90 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
97. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
98. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Óvodai intézményi étkeztetés |
3 579 |
3 579 |
0 |
3 579 |
3 579 |
3 579 |
0 |
3 579 |
0 |
0 |
3 579 |
3 579 |
3 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
99. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Iskolai intézményi étkeztetés |
14 558 |
14 558 |
0 |
14 558 |
14 558 |
14 558 |
0 |
14 558 |
0 |
0 |
14 558 |
14 558 |
14 558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
100. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
Bölcsődei ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
101. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
Gyermekétkeztetés bölcsődésben és fogyatékosok nappali intézményében |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
102. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
33 137 |
33 137 |
0 |
33 137 |
33 137 |
33 137 |
0 |
33 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 137 |
33 137 |
0 |
33 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
103. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
104. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
33 137 |
33 137 |
0 |
33 137 |
33 137 |
33 137 |
0 |
33 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 137 |
33 137 |
0 |
33 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
105. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
106. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
Könyvtári szolgáltatások |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
107. |
082061 |
Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
108. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
109. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01989 Szabadtéri jégpálya Heves Városában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
110. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01990 A helyi közösséget erősítő rendezvények) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
111. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
5 600 |
5 600 |
0 |
5 600 |
5 600 |
5 600 |
0 |
5 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 |
5 600 |
0 |
5 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
112. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
113. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
5 600 |
5 600 |
0 |
5 600 |
5 600 |
5 600 |
0 |
5 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 |
5 600 |
0 |
5 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
114. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
115. |
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
Közterület rendjének fenntartása |
14 501 |
14 501 |
0 |
14 501 |
14 501 |
14 501 |
0 |
14 501 |
3 240 |
3 240 |
3 240 |
11 261 |
11 261 |
11 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
116. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
14 501 |
14 501 |
0 |
14 501 |
14 501 |
14 501 |
0 |
14 501 |
3 240 |
3 240 |
0 |
3 240 |
11 261 |
11 261 |
0 |
11 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
117. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
14 501 |
14 501 |
0 |
14 501 |
14 501 |
14 501 |
0 |
14 501 |
3 240 |
3 240 |
0 |
3 240 |
11 261 |
11 261 |
0 |
11 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
118. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
119. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
120. |
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
121. |
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
122. |
102031 |
Idősek nappali ellátása |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
123. |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
24 126 |
24 126 |
0 |
24 126 |
24 126 |
24 126 |
0 |
24 126 |
0 |
0 |
24 126 |
24 126 |
24 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
124. |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
Házi segítségnyújtás |
1 305 |
1 305 |
0 |
1 305 |
1 305 |
1 305 |
0 |
1 305 |
0 |
0 |
1 305 |
1 305 |
1 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
125. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
P |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok |
25 431 |
25 431 |
0 |
25 431 |
25 431 |
25 431 |
0 |
25 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 431 |
25 431 |
0 |
25 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
126. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Q |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
127. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
R |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
VI. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen |
25 431 |
25 431 |
0 |
25 431 |
25 431 |
25 431 |
0 |
25 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 431 |
25 431 |
0 |
25 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 683 931 |
3 140 998 |
-5 682 |
3 135 316 |
2 180 551 |
2 403 182 |
206 718 |
2 609 900 |
1 412 851 |
1 630 362 |
206 718 |
1 837 080 |
505 060 |
505 060 |
0 |
505 060 |
215 107 |
217 627 |
0 |
217 627 |
47 533 |
50 133 |
0 |
50 133 |
503 380 |
737 816 |
-212 400 |
525 416 |
0 |
99 931 |
0 |
99 931 |
502 880 |
637 385 |
-212 400 |
424 985 |
500 |
500 |
0 |
500 |
||||||
HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ezer forintban ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
KIADÁSI JOGCÍMEK feladatonként |
2023. évi előirányzat |
2023. évi működési költségvetés előirányzata |
ebből: |
2023. évi felhalmozási költségvetés előirányzata |
ebből: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.14-i módosítás |
12.14-i módosított előirányzat |
||||
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzati jogalkotás |
55 312 |
55 312 |
0 |
55 312 |
55 312 |
55 312 |
0 |
55 312 |
49 183 |
49 183 |
49 183 |
6 129 |
6 129 |
6 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
1 549 564 |
1 946 728 |
-40 641 |
1 906 087 |
1 545 564 |
1 939 920 |
-40 641 |
1 899 279 |
6 148 |
6 148 |
799 |
799 |
60 284 |
60 951 |
60 951 |
0 |
1 485 280 |
1 872 022 |
-40 641 |
1 831 381 |
4 000 |
6 808 |
0 |
6 808 |
2 808 |
2 808 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
||||||||||||||
3. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1) |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Szemléletformáló programok Heves városban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
4. |
011140 |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
5. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
6. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
8 500 |
8 500 |
0 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
0 |
8 500 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
7. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (nem szociális célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
8. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
5 543 |
5 543 |
0 |
5 543 |
5 543 |
5 543 |
0 |
5 543 |
0 |
0 |
5 543 |
5 543 |
5 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
9. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés |
60 671 |
60 671 |
0 |
60 671 |
60 671 |
60 671 |
0 |
60 671 |
0 |
0 |
60 671 |
60 671 |
60 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
10. |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
Nemzeti ünnepek programjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
11. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Önkormányzatok és társulások elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
12. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
Központi költségvetési befizetések |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
13. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
14. |
022010 |
A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése |
A polgári védelem ágazati feladatai |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
15. |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
16. |
041232 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
17. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása |
24 362 |
94 773 |
0 |
94 773 |
24 362 |
94 773 |
0 |
94 773 |
18 180 |
81 536 |
81 536 |
1 182 |
5 300 |
5 300 |
5 000 |
7 937 |
7 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
18. |
041236 |
Országos közfoglalkoztatási program |
Egyéb közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
19. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Egyéb közfoglalkoztatás |
9 668 |
70 744 |
0 |
70 744 |
9 668 |
70 744 |
0 |
70 744 |
9 078 |
50 541 |
50 541 |
590 |
3 285 |
3 285 |
16 918 |
16 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
20. |
042180 |
Állat-egészségügy |
Állat-egészségügyi ellátás |
3 810 |
3 810 |
0 |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
0 |
3 810 |
0 |
0 |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
21. |
045120 |
Út, autópálya építése |
Út, autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
22. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
3 810 |
3 810 |
0 |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
0 |
3 810 |
0 |
0 |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
23. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
40 500 |
85 495 |
0 |
85 495 |
10 500 |
10 500 |
0 |
10 500 |
0 |
0 |
10 500 |
10 500 |
10 500 |
0 |
0 |
30 000 |
74 995 |
0 |
74 995 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
44 995 |
44 995 |
0 |
|||||||||||||||||||
24. |
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
25. |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
26. |
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
4 807 |
4 807 |
0 |
4 807 |
4 807 |
4 807 |
0 |
4 807 |
0 |
0 |
4 807 |
4 807 |
4 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
27. |
064010 |
Közvilágítás |
Közvilágítás |
91 541 |
91 541 |
0 |
91 541 |
91 541 |
91 541 |
0 |
91 541 |
0 |
0 |
91 541 |
91 541 |
91 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
28. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
Zöldterület-kezelés |
15 089 |
15 089 |
0 |
15 089 |
15 089 |
15 089 |
0 |
15 089 |
0 |
0 |
15 089 |
15 089 |
15 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
29. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
195 485 |
308 681 |
0 |
308 681 |
59 078 |
61 598 |
0 |
61 598 |
0 |
0 |
45 578 |
48 098 |
48 098 |
0 |
13 500 |
13 500 |
13 500 |
136 407 |
247 083 |
0 |
247 083 |
109 500 |
213 034 |
213 034 |
26 907 |
34 049 |
34 049 |
0 |
||||||||||||||||
30. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
31. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
32. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
33. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
34. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
35. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
36. |
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
37. |
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
38. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
39. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
40. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1) |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
41. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása |
32 800 |
32 800 |
0 |
32 800 |
32 800 |
32 800 |
0 |
32 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 800 |
32 800 |
32 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
42. |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
8 400 |
8 400 |
0 |
8 400 |
8 400 |
8 400 |
0 |
8 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 400 |
8 400 |
8 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
43. |
072210 |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
44. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
45. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
24 403 |
24 403 |
77 |
24 480 |
24 403 |
24 403 |
77 |
24 480 |
21 576 |
21 576 |
60 |
21 636 |
2 827 |
2 827 |
17 |
2 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
46. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
47. |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
51 531 |
51 531 |
0 |
51 531 |
49 731 |
49 731 |
0 |
49 731 |
0 |
0 |
531 |
531 |
531 |
0 |
49 200 |
49 200 |
49 200 |
1 800 |
1 800 |
0 |
1 800 |
0 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
0 |
||||||||||||||||||
48. |
081041 |
Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység |
Versenysport-tevékenység és támogatása |
36 250 |
37 950 |
0 |
37 950 |
36 250 |
37 950 |
0 |
37 950 |
0 |
0 |
1 700 |
1 700 |
0 |
36 250 |
36 250 |
36 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
49. |
081043 |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
50. |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
Települési támogatás (gyógyszerkiadási támogatás) |
1 750 |
1 750 |
0 |
1 750 |
1 750 |
1 750 |
0 |
1 750 |
0 |
0 |
0 |
1 750 |
1 750 |
1 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
51. |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
Települési támogatás (temetési segély) |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
52. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
53. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
54. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
55. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
6 224 |
6 224 |
0 |
6 224 |
6 224 |
6 224 |
0 |
6 224 |
0 |
0 |
0 |
6 224 |
6 224 |
6 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
56. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
57. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (TÁMOP Komplex) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
58. |
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
0 |
14 206 |
0 |
14 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 206 |
0 |
14 206 |
14 206 |
14 206 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
59. |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás) |
18 900 |
18 900 |
0 |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
0 |
18 900 |
0 |
0 |
0 |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
60. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
Települési támogatás (egyéb rendkívüli támogatás) |
27 510 |
27 510 |
0 |
27 510 |
27 510 |
27 510 |
0 |
27 510 |
0 |
0 |
0 |
27 510 |
27 510 |
27 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
61. |
107060 |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
Köztemetés |
1 050 |
1 050 |
0 |
1 050 |
1 050 |
1 050 |
0 |
1 050 |
0 |
0 |
0 |
1 050 |
1 050 |
1 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
62. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP 1.1.1.) |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TOP-1.1.1-16HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
63. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
64. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
65. |
076010 |
Egészségügy igazgatása (EFOP 1.8.2.) |
Egészségügy igazgatása (EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban) |
0 |
11 838 |
0 |
11 838 |
0 |
11 838 |
0 |
11 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 838 |
11 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
66. |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 1.5.3.) |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP -1.5.3-16-2017-00108 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
67. |
095020 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP 3.9.2.) |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
68. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.4.2.) |
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
69. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
70. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
71. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 2.1.2.) |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
72. |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 2.1.2.) |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
73. |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
Finanszírozási műveletek |
48 254 |
48 254 |
0 |
48 254 |
48 254 |
48 254 |
0 |
48 254 |
0 |
0 |
48 254 |
48 254 |
48 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
2 330 734 |
3 045 320 |
-40 564 |
3 004 756 |
2 158 527 |
2 700 428 |
-40 564 |
2 659 864 |
98 017 |
208 984 |
60 |
209 044 |
10 728 |
18 340 |
17 |
18 357 |
358 918 |
383 660 |
0 |
383 660 |
57 434 |
57 434 |
0 |
57 434 |
1 633 430 |
2 032 010 |
-40 641 |
1 991 369 |
172 207 |
344 892 |
0 |
344 892 |
139 500 |
260 048 |
0 |
260 048 |
32 707 |
84 844 |
0 |
84 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
74. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (RGYK) |
608 |
608 |
0 |
608 |
608 |
608 |
0 |
608 |
0 |
0 |
0 |
608 |
608 |
608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
75. |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
76. |
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
23 942 |
50 192 |
0 |
50 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 942 |
50 192 |
0 |
50 192 |
23 942 |
50 192 |
50 192 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
77. |
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
1 030 |
1 030 |
0 |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
0 |
1 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
78. |
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
79. |
094260 |
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
Szociális ösztöndíjak |
2 050 |
2 050 |
0 |
2 050 |
2 050 |
2 050 |
0 |
2 050 |
0 |
0 |
0 |
2 050 |
2 050 |
2 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
29 630 |
55 880 |
0 |
55 880 |
5 688 |
5 688 |
0 |
5 688 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 658 |
2 658 |
0 |
2 658 |
1 030 |
1 030 |
0 |
1 030 |
23 942 |
50 192 |
0 |
50 192 |
23 942 |
50 192 |
0 |
50 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
80. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
2 360 364 |
3 101 200 |
-40 564 |
3 060 636 |
2 164 215 |
2 706 116 |
-40 564 |
2 665 552 |
98 017 |
208 984 |
60 |
209 044 |
10 728 |
18 340 |
17 |
18 357 |
360 918 |
385 660 |
0 |
385 660 |
60 092 |
60 092 |
0 |
60 092 |
1 634 460 |
2 033 040 |
-40 641 |
1 992 399 |
196 149 |
395 084 |
0 |
395 084 |
163 442 |
310 240 |
0 |
310 240 |
32 707 |
84 844 |
0 |
84 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
81. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
280 870 |
280 870 |
0 |
280 870 |
280 870 |
280 870 |
0 |
280 870 |
220 046 |
220 046 |
220 046 |
33 592 |
33 592 |
33 592 |
27 232 |
27 232 |
27 232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
82. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.2.9) |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
83. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés |
59 600 |
59 600 |
0 |
59 600 |
59 600 |
59 600 |
0 |
59 600 |
36 103 |
36 103 |
36 103 |
4 791 |
4 791 |
4 791 |
18 706 |
18 706 |
18 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
84. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés (intézmények) |
129 227 |
129 227 |
602 |
129 829 |
129 227 |
129 227 |
602 |
129 829 |
114 121 |
114 121 |
470 |
114 591 |
15 106 |
15 106 |
132 |
15 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
85. |
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
86. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
5 902 |
0 |
5 902 |
0 |
5 902 |
0 |
5 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 902 |
5 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
469 697 |
475 599 |
602 |
476 201 |
469 697 |
475 599 |
602 |
476 201 |
370 270 |
370 270 |
470 |
370 740 |
53 489 |
53 489 |
132 |
53 621 |
45 938 |
45 938 |
0 |
45 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 902 |
0 |
5 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
87. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Munkahelyi étkeztetés |
77 444 |
79 597 |
0 |
79 597 |
77 444 |
77 444 |
0 |
77 444 |
13 950 |
13 950 |
13 950 |
1 844 |
1 844 |
1 844 |
61 650 |
61 650 |
61 650 |
0 |
0 |
0 |
2 153 |
0 |
2 153 |
2 153 |
2 153 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
88. |
031030 |
Közbiztonság, közrend igazgatása |
Közterület rendjének fenntartása |
13 742 |
13 742 |
0 |
13 742 |
13 742 |
13 742 |
0 |
13 742 |
11 888 |
11 888 |
11 888 |
1 473 |
1 473 |
1 473 |
381 |
381 |
381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
89. |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
91 186 |
93 339 |
0 |
93 339 |
91 186 |
91 186 |
0 |
91 186 |
25 838 |
25 838 |
0 |
25 838 |
3 317 |
3 317 |
0 |
3 317 |
62 031 |
62 031 |
0 |
62 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 153 |
0 |
2 153 |
0 |
2 153 |
0 |
2 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
90. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
91. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
92. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
93. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
94. |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
95. |
016030 |
Állampolgársági ügyek |
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
96. |
044310 |
Építésügy igazgatása |
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
560 883 |
568 938 |
602 |
569 540 |
560 883 |
566 785 |
602 |
567 387 |
396 108 |
396 108 |
470 |
396 578 |
56 806 |
56 806 |
132 |
56 938 |
107 969 |
107 969 |
0 |
107 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 902 |
0 |
5 902 |
0 |
2 153 |
0 |
2 153 |
0 |
2 153 |
0 |
2 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
97. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés |
419 225 |
419 225 |
25 647 |
444 872 |
406 225 |
406 225 |
25 647 |
431 872 |
297 188 |
297 188 |
22 598 |
319 786 |
45 211 |
45 211 |
3 049 |
48 260 |
63 826 |
63 826 |
63 826 |
0 |
0 |
13 000 |
13 000 |
0 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
||||||||||||||
98. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Óvodai intézményi étkeztetés |
46 190 |
51 610 |
0 |
51 610 |
46 190 |
46 190 |
0 |
46 190 |
0 |
0 |
46 190 |
46 190 |
46 190 |
0 |
0 |
0 |
5 420 |
0 |
5 420 |
5 420 |
5 420 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
99. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Iskolai intézményi étkeztetés |
98 436 |
98 436 |
0 |
98 436 |
98 436 |
98 436 |
0 |
98 436 |
0 |
0 |
98 436 |
98 436 |
98 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
100. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
Bölcsődei ellátás |
96 947 |
96 947 |
0 |
96 947 |
96 947 |
96 947 |
0 |
96 947 |
71 167 |
71 167 |
71 167 |
10 538 |
10 538 |
10 538 |
15 242 |
15 242 |
15 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
101. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
Gyermekétkeztetés bölcsődésben és fogyatékosok nappali intézményében |
7 096 |
7 096 |
0 |
7 096 |
7 096 |
7 096 |
0 |
7 096 |
0 |
0 |
7 096 |
7 096 |
7 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
102. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Óvodai nevelés |
0 |
857 |
0 |
857 |
0 |
857 |
0 |
857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
857 |
857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
667 894 |
674 171 |
25 647 |
699 818 |
654 894 |
655 751 |
25 647 |
681 398 |
368 355 |
368 355 |
22 598 |
390 953 |
55 749 |
55 749 |
3 049 |
58 798 |
230 790 |
230 790 |
0 |
230 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
857 |
0 |
857 |
13 000 |
18 420 |
0 |
18 420 |
13 000 |
18 420 |
0 |
18 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
103. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
104. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
667 894 |
674 171 |
25 647 |
699 818 |
654 894 |
655 751 |
25 647 |
681 398 |
368 355 |
368 355 |
22 598 |
390 953 |
55 749 |
55 749 |
3 049 |
58 798 |
230 790 |
230 790 |
0 |
230 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
857 |
0 |
857 |
13 000 |
18 420 |
0 |
18 420 |
13 000 |
18 420 |
0 |
18 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
105. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
2 261 |
2 580 |
0 |
2 580 |
2 261 |
2 580 |
0 |
2 580 |
0 |
0 |
2 261 |
2 580 |
2 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
106. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
Könyvtári szolgáltatások |
30 720 |
30 720 |
0 |
30 720 |
30 470 |
30 470 |
0 |
30 470 |
18 140 |
18 140 |
18 140 |
2 356 |
2 356 |
2 356 |
9 974 |
9 974 |
9 974 |
0 |
0 |
250 |
250 |
0 |
250 |
250 |
250 |
250 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
107. |
082061 |
Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
14 029 |
14 029 |
0 |
14 029 |
12 779 |
12 779 |
0 |
12 779 |
7 557 |
7 557 |
7 557 |
998 |
998 |
998 |
4 224 |
4 224 |
4 224 |
0 |
0 |
1 250 |
1 250 |
0 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
108. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
58 085 |
60 835 |
128 |
60 963 |
56 835 |
59 585 |
128 |
59 713 |
19 594 |
19 594 |
100 |
19 694 |
2 577 |
2 577 |
28 |
2 605 |
34 664 |
37 414 |
37 414 |
0 |
0 |
1 250 |
1 250 |
0 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
0 |
0 |
||||||||||||||
109. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01989 Szabadtéri jégpálya Heves Városában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
110. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01990 A helyi közösséget erősítő rendezvények) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
111. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
125 |
0 |
125 |
0 |
125 |
0 |
125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
105 095 |
108 289 |
128 |
108 417 |
102 345 |
105 539 |
128 |
105 667 |
45 291 |
45 291 |
100 |
45 391 |
5 931 |
5 931 |
28 |
5 959 |
51 123 |
54 192 |
0 |
54 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
0 |
125 |
2 750 |
2 750 |
0 |
2 750 |
2 750 |
2 750 |
0 |
2 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
112. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
113. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
105 095 |
108 289 |
128 |
108 417 |
102 345 |
105 539 |
128 |
105 667 |
45 291 |
45 291 |
100 |
45 391 |
5 931 |
5 931 |
28 |
5 959 |
51 123 |
54 192 |
0 |
54 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
0 |
125 |
2 750 |
2 750 |
0 |
2 750 |
2 750 |
2 750 |
0 |
2 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
114. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
115. |
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
Közterület rendjének fenntartása |
16 355 |
16 355 |
38 |
16 393 |
16 355 |
16 355 |
38 |
16 393 |
10 974 |
10 974 |
30 |
11 004 |
1 371 |
1 371 |
8 |
1 379 |
4 010 |
4 010 |
4 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
116. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
28 |
0 |
28 |
0 |
28 |
0 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
16 355 |
16 383 |
38 |
16 421 |
16 355 |
16 383 |
38 |
16 421 |
10 974 |
10 974 |
30 |
11 004 |
1 371 |
1 371 |
8 |
1 379 |
4 010 |
4 010 |
0 |
4 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
0 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
117. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
16 355 |
16 383 |
38 |
16 421 |
16 355 |
16 383 |
38 |
16 421 |
10 974 |
10 974 |
30 |
11 004 |
1 371 |
1 371 |
8 |
1 379 |
4 010 |
4 010 |
0 |
4 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
0 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
118. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
119. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Családsegítés |
43 552 |
63 513 |
8 467 |
71 980 |
43 552 |
63 513 |
8 467 |
71 980 |
33 384 |
51 048 |
7 448 |
58 496 |
7 317 |
9 614 |
1 019 |
10 633 |
2 851 |
2 851 |
2 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
120. |
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
71 457 |
71 457 |
0 |
71 457 |
71 457 |
71 457 |
0 |
71 457 |
55 472 |
55 472 |
55 472 |
7 231 |
7 231 |
7 231 |
8 754 |
8 754 |
8 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
121. |
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
122. |
102031 |
Idősek nappali ellátása |
Idősek nappali ellátása |
4 631 |
4 631 |
0 |
4 631 |
4 631 |
4 631 |
0 |
4 631 |
4 094 |
4 094 |
4 094 |
537 |
537 |
537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
123. |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
35 197 |
35 197 |
0 |
35 197 |
35 197 |
35 197 |
0 |
35 197 |
3 998 |
3 998 |
3 998 |
525 |
525 |
525 |
30 674 |
30 674 |
30 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
124. |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
Házi segítségnyújtás |
17 984 |
19 378 |
0 |
19 378 |
17 984 |
19 378 |
0 |
19 378 |
15 898 |
17 132 |
17 132 |
2 086 |
2 246 |
2 246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
125. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
410 |
0 |
410 |
0 |
410 |
0 |
410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 |
410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
P |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok |
172 821 |
194 586 |
8 467 |
203 053 |
172 821 |
194 586 |
8 467 |
203 053 |
112 846 |
131 744 |
7 448 |
139 192 |
17 696 |
20 153 |
1 019 |
21 172 |
42 279 |
42 279 |
0 |
42 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 |
0 |
410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
126. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Q |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
127. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
R |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
VI. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen |
172 821 |
194 586 |
8 467 |
203 053 |
172 821 |
194 586 |
8 467 |
203 053 |
112 846 |
131 744 |
7 448 |
139 192 |
17 696 |
20 153 |
1 019 |
21 172 |
42 279 |
42 279 |
0 |
42 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 |
0 |
410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 883 412 |
4 663 567 |
-5 682 |
4 657 885 |
3 671 513 |
4 245 160 |
-5 682 |
4 239 478 |
1 031 591 |
1 161 456 |
30 706 |
1 192 162 |
148 281 |
158 350 |
4 253 |
162 603 |
797 089 |
824 900 |
0 |
824 900 |
60 092 |
60 092 |
0 |
60 092 |
1 634 460 |
2 040 362 |
-40 641 |
1 999 721 |
211 899 |
418 407 |
0 |
418 407 |
179 192 |
333 563 |
0 |
333 563 |
32 707 |
84 844 |
0 |
84 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21. melléklet a 13/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
2023. évi eredeti előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások |
Kiadások |
Intézmény / feladat finanszírozás |
Támogatások (rendezés) |
Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) |
Kiegészítés |
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 183 |
6 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 312 |
55 312 |
0 |
55 312 |
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
8 500 |
8 500 |
3 826 |
4 674 |
|
3. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 541 |
91 541 |
32 305 |
59 236 |
|
4. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 089 |
15 089 |
15 751 |
-11 499 |
10 837 |
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 500 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
40 500 |
40 500 |
15 751 |
24 749 |
|
6. |
Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 434 |
57 434 |
106 437 |
-49 003 |
|
7. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
1 409 611 |
493 799 |
60 609 |
47 533 |
0 |
502 880 |
0 |
2 514 432 |
48 834 |
4 599 |
238 288 |
0 |
1 628 430 |
109 500 |
32 707 |
0 |
2 062 358 |
-452 074 |
-981 093 |
1 046 049 |
-517 030 |
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
1 409 611 |
493 799 |
60 609 |
47 533 |
0 |
502 880 |
0 |
2 514 432 |
98 017 |
10 728 |
358 918 |
57 434 |
1 633 430 |
139 500 |
32 707 |
0 |
2 330 734 |
-183 698 |
-807 023 |
1 034 550 |
-411 225 |
9. |
Szociális juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
608 |
608 |
0 |
608 |
|
10. |
Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
2 000 |
2 050 |
1 030 |
23 942 |
0 |
0 |
29 022 |
28 522 |
0 |
28 522 |
|
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
2 000 |
2 658 |
1 030 |
23 942 |
0 |
0 |
29 630 |
29 130 |
0 |
0 |
29 130 |
11. |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
1 409 611 |
493 799 |
60 609 |
47 533 |
0 |
502 880 |
500 |
2 514 932 |
98 017 |
10 728 |
360 918 |
60 092 |
1 634 460 |
163 442 |
32 707 |
0 |
2 360 364 |
-154 568 |
-807 023 |
1 034 550 |
-382 095 |
12. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés |
0 |
0 |
12 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 886 |
256 149 |
38 383 |
45 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 470 |
327 584 |
172 145 |
35 477 |
119 962 |
13. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 121 |
15 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 227 |
129 227 |
0 |
131 559 |
-2 332 |
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
0 |
0 |
12 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 886 |
370 270 |
53 489 |
45 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
469 697 |
456 811 |
172 145 |
167 036 |
117 630 |
15. |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
77 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 444 |
13 950 |
1 844 |
61 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 444 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 888 |
1 473 |
381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 742 |
13 742 |
0 |
13 742 |
|
17. |
Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
77 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 444 |
25 838 |
3 317 |
62 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 186 |
13 742 |
0 |
0 |
13 742 |
18. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
0 |
0 |
90 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 330 |
396 108 |
56 806 |
107 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
560 883 |
470 553 |
172 145 |
167 036 |
131 372 |
19. |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
297 188 |
45 211 |
63 826 |
0 |
0 |
13 000 |
0 |
0 |
419 225 |
404 225 |
310 806 |
93 419 |
|
20. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
18 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 137 |
0 |
0 |
151 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 722 |
133 585 |
103 070 |
-2 105 |
32 620 |
21. |
Bölcsödei ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 167 |
10 538 |
15 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 947 |
96 947 |
68 311 |
28 636 |
|
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
0 |
0 |
33 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 137 |
368 355 |
55 749 |
230 790 |
0 |
0 |
13 000 |
0 |
0 |
667 894 |
634 757 |
482 187 |
-2 105 |
154 675 |
22. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
0 |
0 |
33 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 137 |
368 355 |
55 749 |
230 790 |
0 |
0 |
13 000 |
0 |
0 |
667 894 |
634 757 |
482 187 |
-2 105 |
154 675 |
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 261 |
2 261 |
0 |
2 261 |
0 |
25. |
Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok |
0 |
0 |
5 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 500 |
37 734 |
4 933 |
44 638 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
88 805 |
83 305 |
28 555 |
-2 261 |
57 011 |
26. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
7 557 |
998 |
4 224 |
0 |
0 |
1 250 |
0 |
0 |
14 029 |
13 929 |
6 600 |
7 329 |
|
27. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
5 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 |
45 291 |
5 931 |
51 123 |
0 |
0 |
2 750 |
0 |
0 |
105 095 |
99 495 |
35 155 |
0 |
64 340 |
28. |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
0 |
0 |
5 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 |
45 291 |
5 931 |
51 123 |
0 |
0 |
2 750 |
0 |
0 |
105 095 |
99 495 |
35 155 |
0 |
64 340 |
30. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
3 240 |
11 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 501 |
10 974 |
1 371 |
4 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 355 |
1 854 |
0 |
1 854 |
|
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
3 240 |
11 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 501 |
10 974 |
1 371 |
4 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 355 |
1 854 |
0 |
0 |
1 854 |
32. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
3 240 |
11 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 501 |
10 974 |
1 371 |
4 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 355 |
1 854 |
0 |
0 |
1 854 |
33. |
Család és gyermekjóléti központ és szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 856 |
14 548 |
11 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 009 |
115 009 |
105 675 |
9 334 |
|
34. |
Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok |
0 |
0 |
25 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 431 |
23 990 |
3 148 |
30 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 812 |
32 381 |
11 861 |
20 520 |
|
P |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
25 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 431 |
112 846 |
17 696 |
42 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 821 |
147 390 |
117 536 |
0 |
29 854 |
35. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Q |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
R |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen |
0 |
0 |
25 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 431 |
112 846 |
17 696 |
42 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 821 |
147 390 |
117 536 |
0 |
29 854 |
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 412 851 |
505 060 |
215 107 |
47 533 |
0 |
502 880 |
500 |
2 683 931 |
1 031 591 |
148 281 |
797 089 |
60 092 |
1 634 460 |
179 192 |
32 707 |
0 |
3 883 412 |
1 199 481 |
0 |
1 199 481 |
0 |
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK |
1 239 405 |
10 000 |
1 249 405 |
39 924 |
10 000 |
49 924 |
-1 199 481 |
-1 199 481 |
0 |
||||||||||||
IX. |
BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 412 851 |
505 060 |
215 107 |
1 286 938 |
0 |
502 880 |
10 500 |
3 933 336 |
1 031 591 |
148 281 |
797 089 |
60 092 |
1 674 384 |
179 192 |
32 707 |
10 000 |
3 933 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
2023. évi módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások |
Kiadások |
Intézmény / feladat finanszírozás |
Támogatások (rendezés) |
Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) |
Kiegészítés |
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 183 |
6 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 312 |
55 312 |
0 |
55 312 |
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
8 500 |
8 500 |
3 826 |
4 674 |
|
3. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 541 |
91 541 |
32 305 |
59 236 |
|
4. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 089 |
15 089 |
15 751 |
-11 499 |
10 837 |
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 500 |
0 |
0 |
30 000 |
44 995 |
0 |
85 495 |
85 495 |
15 751 |
69 744 |
|
6. |
Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 434 |
0 |
14 206 |
0 |
0 |
71 640 |
71 640 |
106 437 |
-34 797 |
|
7. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 838 |
0 |
0 |
0 |
11 838 |
11 838 |
0 |
11 838 |
|
8. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
1 627 122 |
493 799 |
63 129 |
50 133 |
99 931 |
637 385 |
0 |
2 971 499 |
159 801 |
12 211 |
263 030 |
0 |
2 015 172 |
215 842 |
39 849 |
0 |
2 705 905 |
-265 594 |
-1 094 394 |
1 357 730 |
-528 930 |
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
1 627 122 |
493 799 |
63 129 |
50 133 |
99 931 |
637 385 |
0 |
2 971 499 |
208 984 |
18 340 |
383 660 |
57 434 |
2 032 010 |
260 048 |
84 844 |
0 |
3 045 320 |
73 821 |
-920 324 |
1 346 231 |
-352 086 |
9. |
Szociális juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
608 |
608 |
0 |
608 |
|
10. |
Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
2 000 |
2 050 |
1 030 |
50 192 |
0 |
0 |
55 272 |
54 772 |
0 |
54 772 |
|
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
2 000 |
2 658 |
1 030 |
50 192 |
0 |
0 |
55 880 |
55 380 |
0 |
0 |
55 380 |
11. |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
1 627 122 |
493 799 |
63 129 |
50 133 |
99 931 |
637 385 |
500 |
2 971 999 |
208 984 |
18 340 |
385 660 |
60 092 |
2 033 040 |
310 240 |
84 844 |
0 |
3 101 200 |
129 201 |
-920 324 |
1 346 231 |
-296 706 |
12. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés |
0 |
0 |
12 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 886 |
256 149 |
38 383 |
45 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 470 |
327 584 |
182 592 |
35 477 |
109 515 |
13. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 121 |
15 106 |
0 |
0 |
5 902 |
0 |
0 |
0 |
135 129 |
135 129 |
0 |
131 559 |
3 570 |
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
0 |
0 |
12 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 886 |
370 270 |
53 489 |
45 938 |
0 |
5 902 |
0 |
0 |
0 |
475 599 |
462 713 |
182 592 |
167 036 |
113 085 |
15. |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
77 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 444 |
13 950 |
1 844 |
61 650 |
0 |
0 |
2 153 |
0 |
0 |
79 597 |
2 153 |
0 |
4 708 |
-2 555 |
16. |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 888 |
1 473 |
381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 742 |
13 742 |
0 |
13 742 |
|
17. |
Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
77 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 444 |
25 838 |
3 317 |
62 031 |
0 |
0 |
2 153 |
0 |
0 |
93 339 |
15 895 |
0 |
4 708 |
11 187 |
18. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
0 |
0 |
90 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 330 |
396 108 |
56 806 |
107 969 |
0 |
5 902 |
2 153 |
0 |
0 |
568 938 |
478 608 |
182 592 |
171 744 |
124 272 |
19. |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
297 188 |
45 211 |
63 826 |
0 |
857 |
13 000 |
0 |
0 |
420 082 |
405 082 |
350 485 |
54 597 |
|
20. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
18 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 137 |
0 |
0 |
151 722 |
0 |
0 |
5 420 |
0 |
0 |
157 142 |
139 005 |
113 159 |
4 594 |
21 252 |
21. |
Bölcsödei ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 167 |
10 538 |
15 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 947 |
96 947 |
76 925 |
20 022 |
|
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
0 |
0 |
33 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 137 |
368 355 |
55 749 |
230 790 |
0 |
857 |
18 420 |
0 |
0 |
674 171 |
641 034 |
540 569 |
4 594 |
95 871 |
22. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
0 |
0 |
33 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 137 |
368 355 |
55 749 |
230 790 |
0 |
857 |
18 420 |
0 |
0 |
674 171 |
641 034 |
540 569 |
4 594 |
95 871 |
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 580 |
2 580 |
319 |
2 261 |
0 |
25. |
Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok |
0 |
0 |
5 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 500 |
37 734 |
4 933 |
47 388 |
0 |
125 |
1 500 |
0 |
0 |
91 680 |
86 180 |
31 023 |
-2 261 |
57 418 |
26. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
7 557 |
998 |
4 224 |
0 |
0 |
1 250 |
0 |
0 |
14 029 |
13 929 |
6 600 |
7 329 |
|
27. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
5 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 |
45 291 |
5 931 |
54 192 |
0 |
125 |
2 750 |
0 |
0 |
108 289 |
102 689 |
37 942 |
0 |
64 747 |
28. |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
0 |
0 |
5 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 |
45 291 |
5 931 |
54 192 |
0 |
125 |
2 750 |
0 |
0 |
108 289 |
102 689 |
37 942 |
0 |
64 747 |
30. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
3 240 |
11 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 501 |
10 974 |
1 371 |
4 010 |
0 |
28 |
0 |
0 |
0 |
16 383 |
1 882 |
0 |
1 882 |
|
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
3 240 |
11 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 501 |
10 974 |
1 371 |
4 010 |
0 |
28 |
0 |
0 |
0 |
16 383 |
1 882 |
0 |
0 |
1 882 |
32. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
3 240 |
11 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 501 |
10 974 |
1 371 |
4 010 |
0 |
28 |
0 |
0 |
0 |
16 383 |
1 882 |
0 |
0 |
1 882 |
33. |
Család és gyermekjóléti központ és szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 520 |
16 845 |
11 605 |
0 |
410 |
0 |
0 |
0 |
135 380 |
135 380 |
144 679 |
-1 394 |
-7 905 |
34. |
Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok |
0 |
0 |
25 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 431 |
25 224 |
3 308 |
30 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 206 |
33 775 |
14 542 |
1 394 |
17 839 |
P |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
25 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 431 |
131 744 |
20 153 |
42 279 |
0 |
410 |
0 |
0 |
0 |
194 586 |
169 155 |
159 221 |
0 |
9 934 |
35. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Q |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
R |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen |
0 |
0 |
25 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 431 |
131 744 |
20 153 |
42 279 |
0 |
410 |
0 |
0 |
0 |
194 586 |
169 155 |
159 221 |
0 |
9 934 |
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 630 362 |
505 060 |
217 627 |
50 133 |
99 931 |
637 385 |
500 |
3 140 998 |
1 161 456 |
158 350 |
824 900 |
60 092 |
2 040 362 |
333 563 |
84 844 |
0 |
4 663 567 |
1 522 569 |
0 |
1 522 569 |
0 |
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK |
460 288 |
1 112 205 |
1 572 493 |
39 924 |
10 000 |
49 924 |
-1 522 569 |
-1 522 569 |
0 |
||||||||||||
IX. |
BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 630 362 |
505 060 |
217 627 |
510 421 |
99 931 |
637 385 |
1 112 705 |
4 713 491 |
1 161 456 |
158 350 |
824 900 |
60 092 |
2 080 286 |
333 563 |
84 844 |
10 000 |
4 713 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
12.14-i módosítás |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások |
Kiadások |
Intézmény / feladat finanszírozás |
Támogatások (rendezés) |
Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) |
Kiegészítés |
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 004 |
1 004 |
|
7. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
206 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-212 400 |
0 |
-5 682 |
60 |
17 |
0 |
0 |
-40 641 |
0 |
0 |
0 |
-40 564 |
-34 882 |
-36 851 |
1 969 |
|
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
206 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-212 400 |
0 |
-5 682 |
60 |
17 |
0 |
0 |
-40 641 |
0 |
0 |
0 |
-40 564 |
-34 882 |
-37 855 |
0 |
2 973 |
9. |
Szociális juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
206 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-212 400 |
0 |
-5 682 |
60 |
17 |
0 |
0 |
-40 641 |
0 |
0 |
0 |
-40 564 |
-34 882 |
-37 855 |
0 |
2 973 |
12. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
470 |
132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
602 |
602 |
0 |
602 |
|
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
470 |
132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
602 |
602 |
0 |
0 |
602 |
15. |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
470 |
132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
602 |
602 |
0 |
0 |
602 |
19. |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 598 |
3 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 647 |
25 647 |
32 551 |
-6 904 |
|
20. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 125 |
1 125 |
|
21. |
Bölcsödei ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
680 |
-680 |
|
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 598 |
3 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 647 |
25 647 |
32 106 |
0 |
-6 459 |
22. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 598 |
3 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 647 |
25 647 |
32 106 |
0 |
-6 459 |
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
128 |
0 |
128 |
|
26. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
128 |
0 |
0 |
128 |
28. |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
128 |
0 |
0 |
128 |
30. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
38 |
0 |
38 |
|
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
38 |
0 |
0 |
38 |
32. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
38 |
0 |
0 |
38 |
33. |
Család és gyermekjóléti központ és szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 448 |
1 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 467 |
8 467 |
7 098 |
1 369 |
|
34. |
Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 349 |
1 349 |
|
P |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 448 |
1 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 467 |
8 467 |
5 749 |
0 |
2 718 |
35. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Q |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
R |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 448 |
1 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 467 |
8 467 |
5 749 |
0 |
2 718 |
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN |
206 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-212 400 |
0 |
-5 682 |
30 706 |
4 253 |
0 |
0 |
-40 641 |
0 |
0 |
0 |
-5 682 |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
IX. |
BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
206 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-212 400 |
0 |
-5 682 |
30 706 |
4 253 |
0 |
0 |
-40 641 |
0 |
0 |
0 |
-5 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
12.14-i módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások |
Kiadások |
Intézmény / feladat finanszírozás |
Támogatások (rendezés) |
Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) |
Kiegészítés |
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 183 |
6 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 312 |
55 312 |
0 |
55 312 |
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
8 500 |
8 500 |
3 826 |
4 674 |
|
3. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 541 |
91 541 |
32 305 |
59 236 |
|
4. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 089 |
15 089 |
15 751 |
-11 499 |
10 837 |
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 500 |
0 |
0 |
30 000 |
44 995 |
0 |
85 495 |
85 495 |
15 751 |
69 744 |
|
6. |
Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 434 |
0 |
14 206 |
0 |
0 |
71 640 |
71 640 |
105 433 |
-33 793 |
|
7. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 838 |
0 |
0 |
0 |
11 838 |
11 838 |
0 |
11 838 |
|
8. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
1 833 840 |
493 799 |
63 129 |
50 133 |
99 931 |
424 985 |
0 |
2 965 817 |
159 861 |
12 228 |
263 030 |
0 |
1 974 531 |
215 842 |
39 849 |
0 |
2 665 341 |
-300 476 |
-1 131 246 |
1 357 730 |
-526 960 |
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
1 833 840 |
493 799 |
63 129 |
50 133 |
99 931 |
424 985 |
0 |
2 965 817 |
209 044 |
18 357 |
383 660 |
57 434 |
1 991 369 |
260 048 |
84 844 |
0 |
3 004 756 |
38 939 |
-958 180 |
1 346 231 |
-349 112 |
9. |
Szociális juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
608 |
608 |
0 |
608 |
|
10. |
Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
2 000 |
2 050 |
1 030 |
50 192 |
0 |
0 |
55 272 |
54 772 |
0 |
54 772 |
|
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
2 000 |
2 658 |
1 030 |
50 192 |
0 |
0 |
55 880 |
55 380 |
0 |
0 |
55 380 |
11. |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
1 833 840 |
493 799 |
63 129 |
50 133 |
99 931 |
424 985 |
500 |
2 966 317 |
209 044 |
18 357 |
385 660 |
60 092 |
1 992 399 |
310 240 |
84 844 |
0 |
3 060 636 |
94 319 |
-958 180 |
1 346 231 |
-293 732 |
12. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés |
0 |
0 |
12 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 886 |
256 149 |
38 383 |
45 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 470 |
327 584 |
182 592 |
35 477 |
109 515 |
13. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 591 |
15 238 |
0 |
0 |
5 902 |
0 |
0 |
0 |
135 731 |
135 731 |
0 |
131 559 |
4 172 |
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
0 |
0 |
12 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 886 |
370 740 |
53 621 |
45 938 |
0 |
5 902 |
0 |
0 |
0 |
476 201 |
463 315 |
182 592 |
167 036 |
113 687 |
15. |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
77 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 444 |
13 950 |
1 844 |
61 650 |
0 |
0 |
2 153 |
0 |
0 |
79 597 |
2 153 |
0 |
4 708 |
-2 555 |
16. |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 888 |
1 473 |
381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 742 |
13 742 |
0 |
13 742 |
|
17. |
Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
77 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 444 |
25 838 |
3 317 |
62 031 |
0 |
0 |
2 153 |
0 |
0 |
93 339 |
15 895 |
0 |
4 708 |
11 187 |
18. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
0 |
0 |
90 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 330 |
396 578 |
56 938 |
107 969 |
0 |
5 902 |
2 153 |
0 |
0 |
569 540 |
479 210 |
182 592 |
171 744 |
124 874 |
19. |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
319 786 |
48 260 |
63 826 |
0 |
857 |
13 000 |
0 |
0 |
445 729 |
430 729 |
383 036 |
47 693 |
|
20. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
18 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 137 |
0 |
0 |
151 722 |
0 |
0 |
5 420 |
0 |
0 |
157 142 |
139 005 |
112 033 |
4 594 |
22 378 |
21. |
Bölcsödei ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 167 |
10 538 |
15 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 947 |
96 947 |
77 606 |
19 341 |
|
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
0 |
0 |
33 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 137 |
390 953 |
58 798 |
230 790 |
0 |
857 |
18 420 |
0 |
0 |
699 818 |
666 681 |
572 675 |
4 594 |
89 412 |
22. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
0 |
0 |
33 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 137 |
390 953 |
58 798 |
230 790 |
0 |
857 |
18 420 |
0 |
0 |
699 818 |
666 681 |
572 675 |
4 594 |
89 412 |
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 580 |
2 580 |
319 |
2 261 |
0 |
25. |
Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok |
0 |
0 |
5 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 500 |
37 834 |
4 961 |
47 388 |
0 |
125 |
1 500 |
0 |
0 |
91 808 |
86 308 |
31 023 |
-2 261 |
57 546 |
26. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
7 557 |
998 |
4 224 |
0 |
0 |
1 250 |
0 |
0 |
14 029 |
13 929 |
6 600 |
7 329 |
|
27. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
5 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 |
45 391 |
5 959 |
54 192 |
0 |
125 |
2 750 |
0 |
0 |
108 417 |
102 817 |
37 942 |
0 |
64 875 |
28. |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
0 |
0 |
5 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 |
45 391 |
5 959 |
54 192 |
0 |
125 |
2 750 |
0 |
0 |
108 417 |
102 817 |
37 942 |
0 |
64 875 |
30. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
3 240 |
11 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 501 |
11 004 |
1 379 |
4 010 |
0 |
28 |
0 |
0 |
0 |
16 421 |
1 920 |
0 |
1 920 |
|
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
3 240 |
11 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 501 |
11 004 |
1 379 |
4 010 |
0 |
28 |
0 |
0 |
0 |
16 421 |
1 920 |
0 |
0 |
1 920 |
32. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
3 240 |
11 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 501 |
11 004 |
1 379 |
4 010 |
0 |
28 |
0 |
0 |
0 |
16 421 |
1 920 |
0 |
0 |
1 920 |
33. |
Család és gyermekjóléti központ és szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 968 |
17 864 |
11 605 |
0 |
410 |
0 |
0 |
0 |
143 847 |
143 847 |
151 777 |
-1 394 |
-6 536 |
34. |
Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok |
0 |
0 |
25 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 431 |
25 224 |
3 308 |
30 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 206 |
33 775 |
13 194 |
1 394 |
19 187 |
P |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
25 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 431 |
139 192 |
21 172 |
42 279 |
0 |
410 |
0 |
0 |
0 |
203 053 |
177 622 |
164 971 |
0 |
12 651 |
35. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Q |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
R |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen |
0 |
0 |
25 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 431 |
139 192 |
21 172 |
42 279 |
0 |
410 |
0 |
0 |
0 |
203 053 |
177 622 |
164 971 |
0 |
12 651 |
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 837 080 |
505 060 |
217 627 |
50 133 |
99 931 |
424 985 |
500 |
3 135 316 |
1 192 162 |
162 603 |
824 900 |
60 092 |
1 999 721 |
333 563 |
84 844 |
0 |
4 657 885 |
1 522 569 |
0 |
1 522 569 |
0 |
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK |
460 288 |
1 112 205 |
1 572 493 |
39 924 |
10 000 |
49 924 |
-1 522 569 |
-1 522 569 |
0 |
||||||||||||
IX. |
BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 837 080 |
505 060 |
217 627 |
510 421 |
99 931 |
424 985 |
1 112 705 |
4 707 809 |
1 192 162 |
162 603 |
824 900 |
60 092 |
2 039 645 |
333 563 |
84 844 |
10 000 |
4 707 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |