Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2023 (XI.27) Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023 (II.9) Önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 27- 2023. 11. 29Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2023 (XI.27) Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023 (II.9) Önkormányzati rendelet módosításáról
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének)
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a költségvetés működési hiányát belső finanszírozásból, 229 871 ezer forint maradvány igénybevételével finanszírozza.”
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a Bükkszentkereszt Önkormányzata részére 765 191 ezer forint bevételi, kiadási előirányzatot állapít meg.”
4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv részére 56 418 ezer forint irányítószervi támogatást biztosít. A Közös Hivatal bevételi, kiadási előirányzatát 56418 ezer forintban állapítja meg.”
5. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha költségvetési szerv részére 98 736 ezer forint irányítószervi támogatást biztosít.”
6. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. november 27-én lép hatályba.
(2) Az 1–6. § és az 1–7. melléklet 2023. november 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Bükkszentkereszt Községi Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai |
|||||||||
(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pont ja) |
|||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||
ezer forint |
ezer forint |
||||||||
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi módosított előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I. |
Működési bevételek |
297 832 |
258 962 |
- |
38 870 |
377 240 |
311 870 |
26 500 |
38 870 |
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
163 759 |
124 889 |
- |
38 870 |
214 347 |
175 477 |
- |
38 870 |
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
47 200 |
47 200 |
- |
- |
51 600 |
51 600 |
- |
- |
I.3. |
B4. Működési bevételek |
76 373 |
76 373 |
- |
- |
84 793 |
84 793 |
- |
- |
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
10 500 |
10 500 |
- |
- |
26 500 |
- |
26 500 |
- |
II. |
Felhalmozási bevételek |
166 833 |
- |
166 833 |
- |
168 454 |
75 000 |
93 454 |
- |
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
166 833 |
- |
166 833 |
- |
93 454 |
- |
93 454 |
- |
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
75 000 |
75 000 |
- |
- |
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
464 665 |
258 962 |
166 833 |
38 870 |
545 694 |
386 870 |
119 954 |
38 870 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
236 125 |
14 046 |
221 780 |
299 |
236 126 |
14 047 |
221 780 |
299 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
700 790 |
273 008 |
388 613 |
39 169 |
781 820 |
400 917 |
341 734 |
39 169 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||||
sorszám |
Kiadási jogcím |
2023. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi módosított előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
III. |
Működési kiadások |
336 995 |
240 751 |
45 226 |
51 018 |
465 941 |
357 032 |
52 505 |
56 404 |
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
158 972 |
115 251 |
2 997 |
40 724 |
162 422 |
120 398 |
1 500 |
40 524 |
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 923 |
14 181 |
448 |
5 294 |
19 923 |
14 629 |
- |
5 294 |
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
123 110 |
97 801 |
20 309 |
5 000 |
257 746 |
212 270 |
34 890 |
10 586 |
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 518 |
7 518 |
- |
- |
6 518 |
6 518 |
- |
- |
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
27 472 |
6 000 |
21 472 |
- |
19 332 |
3 217 |
16 115 |
- |
IV. |
Felhalmozási kiadások |
357 540 |
- |
357 540 |
- |
309 624 |
20 381 |
289 229 |
14 |
IV.1 |
K6. Beruházások |
341 776 |
- |
341 776 |
- |
210 356 |
210 |
210 132 |
14 |
IV.2 |
K7. Felújítások |
15 764 |
- |
15 764 |
- |
79 097 |
- |
79 097 |
- |
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
20 171 |
20 171 |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.) |
694 535 |
240 751 |
402 766 |
51 018 |
775 565 |
377 413 |
341 734 |
56 418 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
6 255 |
6 255 |
- |
- |
6 255 |
6 255 |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
700 790 |
247 006 |
402 766 |
51 018 |
781 820 |
383 668 |
341 734 |
56 418 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) |
-229 870 |
-229 871 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||
I. |
Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei |
236 125 |
236 126 |
||||||
I.1 |
értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
||||||
I.2 |
lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
||||||
I.3 |
költségvetési maradvány igénybevétele |
229 870 |
229 871 |
||||||
I.4 |
vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||||||
I.5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 255 |
6 255 |
||||||
II. |
Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
||||||
II.1 |
hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
||||||
II.2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||||||
II.3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||||||
II.4 |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
||||||
II.5 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II) |
236 125 |
236 126 |
|||||||
sorszám |
Kiadási jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023. évi mődosítottelőirányzat |
||||||
1. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
2. |
Értékpapírok kiadásai |
||||||||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 255 |
6 255 |
||||||
4. |
Bankbetét elhelyezése |
||||||||
5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
6. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||
7. |
Váltó kiadások |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. ) |
6 255 |
6 255 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
229 870 |
229 871 |
|||||||
2. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege |
||||||
Ezer forintban ! |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
3. |
4. |
5. |
5. |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
163 759 |
214 347 |
K1. Személyi juttatások |
158 972 |
162 422 |
2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
47 200 |
51 600 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 923 |
19 923 |
3. |
B4. Működési bevételek |
76 373 |
84 793 |
K3. Dologi kiadások |
123 110 |
257 746 |
4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
10 500 |
26 500 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 518 |
6 518 |
5. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
27 472 |
19 332 |
|||
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+5) |
297 832 |
377 240 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+5) |
336 995 |
465 941 |
7. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 ) |
45 418 |
94 956 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
8. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
45 418 |
94 956 |
Értékpapírok kiadásai |
||
9. |
Támogatási bevétel |
Előző évi finanszírozás visszafizetése |
6 255 |
6 255 |
||
10. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Bankbetét elhelyezése |
||||
11. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
12. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14)) |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||
13. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Tartalék |
||||
14. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
15. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12) |
45 418 |
94 956 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14) |
6 255 |
6 255 |
16. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15) |
343 250 |
472 196 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15) |
343 250 |
472 196 |
17. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15) |
343 250 |
472 196 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15) |
343 250 |
472 196 |
18. |
Költségvetési hiány: |
39 163 |
88 701 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
19. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
Ezer forintban ! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
MFP-ÖTIK/2021 azon: 3284710339 Szolgálati lakás feljítása Hunyadi út. 5. |
9 996 |
2021 - 2023 |
689 |
9 307 |
|
TOP-5.3.1-16-BO1-2017 |
17 953 |
2019 - 2020 |
17 718 |
235 |
|
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat |
22 770 |
2019 -2020 |
22 608 |
162 |
|
TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése I. ütem |
69 000 |
2020-2022 |
68 823 |
177 |
|
TOP-2.1.2.3-16-BO1-2019-00062 Capadék víz II. ütem |
69 000 |
2021-2022 |
68 874 |
126 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-BO1-2022-00034 Belterúleti vizelvezető rendszer kiépítése |
48 323 |
2022-2026 |
48 323 |
||
Magyar Falu Program - BJA/2022-Önkrományzati járdaépítés/felújítás (JÁRDA |
5 000 |
2021-2023 |
5 000 |
||
TOP PLUSZ-3.3.2.21-B01-2022-0023 számú projekt Egészségügyi infrastruktúra(Felűjítási költség) |
15 727 |
2023-2025 |
15 727 |
||
ÖSSZESEN: |
257 769 |
178 712 |
79 057 |
||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Ezer forintban ! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021 azonosító: 3287578202 Gépek, berendezések beszerzése |
4 000 |
2021-2022 |
3 880 |
120 |
|
TOP PLUSZ-3.3.2.21-B01-2022-0023 számú projekt Egészségügyi infrastruktúra(eszköz beszerzés) |
17 932 |
2023-2025 |
17 932 |
||
TOP_PLUSZ-1.2.1-BO1-2022-00034 Belterúleti vizelvezető rendszer kiépítése |
126 620 |
2022-2026 |
126 620 |
||
Könyvtár, Közös hiv. Óvoda beruházása |
3 989 |
2023 |
3 989 |
||
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00018 Belterűleti közút fejlesztése |
59 795 |
2023-2025 |
59 795 |
||
Aktív Őkoturisztikai Fejlesztési Központ kerékpár pálya ber. |
3 800 |
2023 |
3 800 |
||
ÖSSZESEN: |
216 136 |
3 880 |
212 256 |
||
Uniós pályázatok előirányzata pályázatonként |
|||||
Ezer forintban ! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
EFOP-1.5.2-16-2017-00035 Humán szolgáltatások fejlesztése |
67 622 |
2018 -2022 |
64 176 |
3 446 |
|
TOP 3.2.1-15-B01-2016-0090 Energeia korszerűsítés |
90 711 |
2019-2020 |
90 598 |
113 |
|
TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése I. ütem |
36 727 |
2018 -2019 |
36 550 |
177 |
|
TOP-2.1.3-BO1-2019-00062 belterületi vízrendezése II. ütem |
69 000 |
2020-2022 |
68 874 |
126 |
|
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat |
22 770 |
2019 -2020 |
22 608 |
162 |
|
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00006 A helyi identitás és kohézió erősítése |
4 862 |
2018-2022 |
4 627 |
235 |
|
The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (hereinafter referred to as "the |
53 000 |
2021-2023 |
31 467 |
21 533 |
|
Magyar Falu Program - BJA/2022-Önkrományzati járdaépítés/felújítás (JÁRDA) |
5 000 |
2022-2023 |
5 000 |
||
KEHOP 1.2.1-18-2018-0065 Klíma stratégia kidolgozása |
1 210 |
2020-2020 |
1 210 |
||
Magyar Falu Program MFP-UHK/2021 azonosító: 3281004329 Jókai út felújítása |
9 911 |
2021-2023 |
9 911 |
||
Magyar Falu Program MFP-ÖTIK/2021 azonosító: 3284710339 Hunyadi útca felújítása |
9 996 |
2021-2023 |
689 |
9 307 |
|
Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021 azonosító: 3287578202 Gépek, berendezések beszerzése |
4 000 |
2021-2022 |
3 880 |
120 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-BO1-2022-00034 Belterúleti vizelvezető rendszer kiépítése |
195 252 |
2022-2026 |
195 252 |
||
TOP PLUSZ-3.3.2.21-B01-2022-0023 számú projekt Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése |
35 268 |
2023-2025 |
35 268 |
||
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00018 Belterűleti közút fejlesztése |
71 266 |
2023-2025 |
71 266 |
||
Lechner Tudásközpont Nonp, Kft. Támogatása |
3 000 |
2021-2023 |
3 000 |
||
Aktív Őkoturisztikai Fejlesztési Központ |
2 500 |
2023 |
2 500 |
||
Aktív Őkoturisztikai Fejlesztési Központ |
300 |
2023 |
300 |
||
Észak-Magyarországi Autó és Motorsport Zártkörűen ZRt. |
1 500 |
2023 |
1 500 |
||
ÖSSZESEN: |
683 895 |
334 590 |
349 305 |
||
4. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
166 833 |
93 454 |
K6. Beruházások |
341 776 |
210 356 |
2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
75 000 |
K7. Felújítások |
15 764 |
79 097 |
|
3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások (tartalék) |
20 171 |
|||
4. |
Költségvetési bevételek összesen: |
166 833 |
168 454 |
Költségvetési kiadások összesen: |
357 540 |
309 624 |
5. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10) |
190 707 |
141 170 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
190 707 |
141 170 |
Értékpapírok kiadásai |
||
7. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
8. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Bankbetét elhelyezése |
||||
9. |
Támogatásból származó bevétel |
|||||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 ) |
Váltó kiadások |
||||
12. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
13. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
14. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
16. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
17. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11) |
190 707 |
141 170 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
18. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17) |
357 540 |
309 624 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17) |
357 540 |
309 624 |
19. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17) |
357 540 |
309 624 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17) |
357 540 |
309 624 |
20. |
Költségvetési hiány: |
190 707 |
141 170 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
21. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
5. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszt Községi Önkormányzat |
|||||||||
ezer forint |
ezer forint |
||||||||
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2023 évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi módosított előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat (EU program) |
Államigazgatási feladat |
I. |
Működési bevételek |
285 832 |
246 962 |
- |
38 870 |
359 240 |
293 870 |
26 500 |
38 870 |
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
163 759 |
124 889 |
38 870 |
214 347 |
175 477 |
38 870 |
||
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
47 200 |
47 200 |
51 600 |
51 600 |
||||
I.3. |
B4. Működési bevételek |
64 373 |
64 373 |
66 793 |
66 793 |
||||
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
10 500 |
10 500 |
26 500 |
26 500 |
||||
II. |
Felhalmozási Bevételek |
166 833 |
- |
166 833 |
- |
168 454 |
75 000 |
93 454 |
- |
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
166 833 |
166 833 |
93 454 |
93 454 |
||||
II.2. |
B3. Felhalmozási bevételek |
- |
75 000 |
75 000 |
|||||
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
452 665 |
246 962 |
166 833 |
38 870 |
527 694 |
368 870 |
119 954 |
38 870 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
235 600 |
13 820 |
221 780 |
235 600 |
13 820 |
221 780 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
688 265 |
260 782 |
388 613 |
38 870 |
763 294 |
382 690 |
341 734 |
38 870 |
|
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||||
sorszám |
Kiadási jogcím |
2023. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi módosított előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat (EU program) |
Államigazgatási feladat |
III. |
Működési kiadások |
200 241 |
155 015 |
45 226 |
- |
311 011 |
258 506 |
52 505 |
- |
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
60 146 |
57 149 |
2 997 |
62 646 |
61 146 |
1 500 |
||
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 170 |
6 722 |
448 |
7 170 |
7 170 |
|||
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
97 935 |
77 626 |
20 309 |
215 345 |
180 455 |
34 890 |
||
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 518 |
7 518 |
6 518 |
6 518 |
||||
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
27 472 |
6 000 |
21 472 |
19 332 |
3 217 |
16 115 |
||
IV. |
Felhalmozási kiadások |
357 540 |
- |
357 540 |
- |
309 400 |
20 171 |
289 229 |
- |
IV.1 |
K6. Beruházások |
341 776 |
341 776 |
210 132 |
210 132 |
||||
IV.2 |
K7. Felújítások |
15 764 |
15 764 |
79 097 |
79 097 |
||||
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások (tartalék) |
- |
20 171 |
20 171 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
557 781 |
155 015 |
402 766 |
- |
620 411 |
278 677 |
341 734 |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
130 484 |
91 614 |
- |
38 870 |
142 883 |
86 764 |
56 119 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
688 265 |
246 629 |
402 766 |
38 870 |
763 294 |
365 441 |
341 734 |
56 119 |
|
6. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszt Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
ezer forint |
ezer forint |
||||||||
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi módosított előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||
I.3. |
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
||||||
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány) |
0 |
0 |
||||||
II. |
Felhalmozási Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
51018 |
51018 |
56418 |
56418 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
51018 |
0 |
0 |
51018 |
56418 |
0 |
0 |
56418 |
|
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||||
sorszám |
Kiadási jogcím |
2023. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi módosított előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
III. |
Működési kiadások |
51018 |
0 |
0 |
51018 |
56404 |
0 |
0 |
56404 |
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
40724 |
40724 |
40524 |
40524 |
||||
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5294 |
5294 |
5294 |
5294 |
||||
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
5000 |
5000 |
10586 |
10586 |
||||
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||
IV. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
14 |
|
IV.1 |
K6. Beruházások |
0 |
14 |
14 |
|||||
IV.2 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
51018 |
0 |
0 |
51018 |
56418 |
0 |
0 |
56418 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
51018 |
0 |
0 |
51018 |
56418 |
0 |
0 |
56418 |
|
7. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda, Bölcsöde és Konyha |
|||||||||
ezer forint |
ezer forint |
||||||||
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi módosított előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I. |
Működési bevételek |
12000 |
12000 |
0 |
0 |
18000 |
18000 |
0 |
0 |
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||
I.3. |
B4. Működési bevételek |
12000 |
12000 |
18000 |
18000 |
||||
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány) |
0 |
0 |
||||||
II. |
Felhalmozási Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
12000 |
12000 |
0 |
0 |
18000 |
18000 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
73736 |
73736 |
80736 |
80736 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
85736 |
85736 |
0 |
0 |
98736 |
98736 |
0 |
0 |
|
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||||
sorszám |
Kiadási jogcím |
2023. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi módosított előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
III. |
Működési kiadások |
85736 |
85736 |
0 |
0 |
98526 |
98526 |
0 |
0 |
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
58102 |
58102 |
59252 |
59252 |
||||
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7459 |
7459 |
7459 |
7459 |
||||
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
20175 |
20175 |
31815 |
31815 |
||||
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||
IV. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
210 |
0 |
0 |
IV.1 |
K6. Beruházások |
0 |
210 |
210 |
|||||
IV.2 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
85736 |
85736 |
0 |
0 |
98736 |
98736 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
85736 |
85736 |
0 |
0 |
98736 |
98736 |
0 |
0 |
|