Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 07- 2023. 10. 08

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.07.

Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének főösszegét 2.123.149 ezer forintban, ezen belül:

a) a költségvetési kiadások összegét 2.101.676 ezer forintban,

b) a költségvetési bevételek összegét 1.710.059 ezer forintban,

c) a költségvetési egyenleg összegét 391.617 ezer forintban,

d) a finanszírozási kiadások összegét 21.473 ezer forintban,

e) a maradvány igénybevételének összegét 413.090 ezer forintban állapítja meg.”

(2) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A működési egyenleg finanszírozását az előző évi maradványból 69.092 eFt igénybevétele biztosítja. A felhalmozási egyenleg rendezését az előző évi maradványból 322.525 eFt igénybevétele teszi lehetővé. 2023. évben hitelfelvétel nem történik. Hiteltörlesztés 2.262 eFt, illetve államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 19.211 eFt lesz.”

2. § A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási rovatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá. Működési célú kiadások összesen 1.228.732 ezer forint, ebből:

a) személyi kiadások K1: 391.475 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2: 52.322 ezer forint,

c) dologi kiadások K3: 519.626 ezer forint,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai K4: 4.500 ezer forint,

e) egyéb működési célú kiadások K5: 260.809 ezer forint.

(3) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai összesen: 872.944 ezer forint, ebből:

a) a beruházások K6: 640.172 ezer forint,

b) a felújítások K7: 221.272 ezer forint,

c) egyéb felhalmozási kiadások K8: 11.500 ezer forint.”

3. § A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat tartalékot tervez e rendelet „Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Tartalékok” című 15. melléklete szerint.

(2) Az önkormányzat tervezett maradvány felhasználása 413.090 ezer Ft. Ebből 69.092 ezer forint működési maradvány, amelyből kötelezettséggel terhelt TOP pályázat kiadásaira 966 ezer Ft, 19.211 eFt finanszírozási maradvány, amely kötelezettséggel terhelt államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 19.211 eFt. A felhalmozási maradvány 322.525 eFt, melyből kötelezettséggel terhelt 33.041 ezer forint, támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségek miatt. A finanszírozási kiadások között 2.262 eFt hiteltörlesztés is jelentkezik áthúzódó kiadásként.”

4. § A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

a) 66 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

b) 65 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban (engedélyezett létszámkeret)

állapítja meg. A 65 fő engedélyezett létszámkereten felül 7 fő létszám a képviselő-testület (polgármester, alpolgármester és 5 fő képviselő) létszáma.A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.”

5. § (1) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

(eFt-ban)	2023	2023
1.számú melléklet	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	391 475	391 475
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 322	52 322
K3. Dologi kiadások	499 200	519 626
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 500
K5. Egyéb működési célú kiadások	252 319	260 809
K6. Beruházási kiadások	638 724	640 172
K7. Felújítások	221 272	221 272
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 500	11 500
K1-8. Költségvetési kiadások	2 071 312	2 101 676
K9. Finanszírozási kiadások	21 473	21 473
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 092 785	2 123 149
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	576 663	607 027
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	550 419	550 419
B3. Közhatalmi bevételek	408 113	408 113
B4. Működési bevételek	144 500	144 500
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	1 679 695	1 710 059
B8. Finanszírozási bevételek	413 090	413 090
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 092 785	2 123 149

”

2. melléklet a 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése

KIADÁSOK (eFt-ban)

eredeti

módosított

BEVÉTELEK (eFt-ban)

eredeti

módosított

Személyi juttatások

391 475

Működési célú támogatások áhtn belülről

576 663

607 027

Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO

52 322

ebből B11

Önkormányzatok működési támogatásai

496 235

526 599

Dologi kiadások

499 200

519 626

Közhatalmi bevételek (adók, bírságok)

408 113

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 500

Működési bevételek

144 500

Egyéb működési célú kiadások

252 319

260 809

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú költségvetési kiadások

1 199 816

1 228 732

Működési célú költségvetési bevételek

1 129 276

1 159 640

Működési egyenleg összege:

-70 540

-69 092

ennek finanszírozása

Működési célú maradvány (belső fin.):

70 540

69 092

Működési célú hitelfelvétel (külső fin.):

Működési célú finanszírozási bevételek

70 540

69 092

Beruházások

638 724

640 172

Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről

550 419

Felújítások

221 272

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási kiadások

11 500

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú költségvetési kiadások

871 496

872 944

Felhalmozási célú költségvetési bevételek

550 419

Fehalmozási egyenleg összege:

-321 077

-322 525

ennek finanszírozása

Felhalmozási célú maradvány (belső fin.):

321 077

322 525

Áht belüli megelőlegezés visszafizetése

19 211

Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső fin.):

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

2 262

Finanszírozási kiadások

21 473

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:

321 077

322 525

Költségvetési kiadások összesen:

2 071 312

2 101 676

Költségvetési bevételek összesen:

1 679 695

1 710 059

Költségvetési egyenleg:

391 617

Maradvány igénybevétele:

413 090

Finanszírozási kiadások összesen:

21 473

Hitelfelvétel összesen:

KIADÁSOK:

2 092 785

2 123 149

BEVÉTELEK:

2 092 785

2 123 149

”

3. melléklet a 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Kiadások, Önkormányzati előirányzatok (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 086			72 086	71 086
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100			100	100
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106	630			630	630
Béren kívüli juttatások	K1107	2 094			2 094	2 094
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	300			300	1 300
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 140			1 140	1 140
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	76 350			76 350	76 350
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 053			25 053	25 053
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9 587	4 000		13 587	13 587
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 676			2 676	2 676
Külső személyi juttatások	K12	37 316	4 000		41 316	41 316
Személyi juttatások	K1	113 666	4 000		117 666	117 666
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 843	468		15 311	15 311
Szakmai anyagok beszerzése	K311	800			800	800
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 850	4 150		17 000	17 000
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	13 650	4 150		17 800	17 800
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 240	60		4 300	4 778
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	100		300	421
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 440	160		4 600	5 199
Közüzemi díjak	K331	64 000	5 000		69 000	69 000
Vásárolt élelmezés	K332	44 000			44 000	44 000
Bérleti és lízing díjak	K333	500			500	2 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	22 800	1 200		24 000	24 000
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35 500	500		36 000	56 500
Egyéb szolgáltatások	K337	73 600	2 400		76 000	75 400
Szolgáltatási kiadások	K33	240 400	9 100		249 500	271 400
Kiküldetések kiadásai	K341	900			900	900
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	900			900	900
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	63 500	3 600		67 100	67 100
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	13 500	1 900		15 400	15 400
Kamatkiadások	K353	200			200	200
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	4 500			4 500	4 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	81 700	5 500		87 200	87 200
Dologi kiadások	K3	341 090	18 910		360 000	382 499
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 500			4 500	4 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 500			4 500	4 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	95 672			95 672	95 768
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	122 073			122 073	122 073
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511				0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 200			34 200	34 200
Tartalékok	K513					7 769
Egyéb működési célú kiadások	K5	251 945	0		251 945	259 810
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		726 044	23 378		749 422	779 786
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	9 449			9 449	9 449
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	481 673			481 673	471 645
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000			5 000	5 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 811			6 811	16 839
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 791			135 791	135 791
Beruházások	K6	638 724			638 724	638 724
Ingatlanok felújítása	K71	174 230			174 230	174 230
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	47 042			47 042	47 042
Felújítások	K7	221 272			221 272	221 272
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	3 000			3 000	3 000
Lakástámogatás	K87	7 500			7 500	7 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	1 000			1 000	1 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	11 500			11 500	11 500
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		871 496	0		871 496	871 496
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 597 540	23 378		1 620 918	1 651 282
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2 262			2 262	2 262
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	2 262			2 262	2 262
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 211			19 211	19 211
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	438 220			438 220	438 220
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	459 693			459 693	459 693
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	459 693			459 693	459 693
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 057 233	23 378		2 080 611	2 110 975

”

4. melléklet a 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	106 527			106 527	106 377
Normatív jutalmak	K1102				0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	500			500	550
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	0
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106				0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	4 688			4 688	4 688
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	350			350	350
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500			500	500
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	112 565			112 565	112 465
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	721			721	721
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400			400	500
Külső személyi juttatások	K12	1 121			1 121	1 221
Személyi juttatások	K1	113 686			113 686	113 686
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 804			15 804	15 804
Szakmai anyagok beszerzése	K311	800			800	800
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 600			2 600	2 600
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	3 400			3 400	3 400
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 300			2 300	2 300
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700			700	700
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 000			3 000	3 000
Közüzemi díjak	K331	9 000			9 000	9 000
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333	90			90	90
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300			300	300
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100			100	100
Egyéb szolgáltatások	K337	4 200			4 200	4 200
Szolgáltatási kiadások	K33	13 690			13 690	13 690
Kiküldetések kiadásai	K341	10			10	10
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10			10	10
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 100			4 100	4 100
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	800			800	800
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 900			4 900	4 900
Dologi kiadások	K3	25 000			25 000	25 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	374			374	374
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5	374			374	374
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		154 864			154 864	154 864
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások	K6
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési kiadások	K1-K8	154 864			154 864	154 864
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		154 864			154 864	154 864

”

5. melléklet a 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	117 330			117 330	115 940
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	600			600	600
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	2 500			2 500	2 500
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	500			500	560
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150			150	1 480
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	121 080			121 080	121 080
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700			700	700
Egyéb külső személyi juttatások	K123
Külső személyi juttatások	K12	700			700	700
Személyi juttatások	K1	121 780			121 780	121 780
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 162			16 162	16 162
Szakmai anyagok beszerzése	K311	600			600	600
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 400			1 400	1 400
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	2 000			2 000	2 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250			250	250
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100			100	100
Kommunikációs szolgáltatások	K32	350			350	350
Közüzemi díjak	K331	7 000			7 000	7 000
Vásárolt élelmezés	K332	50 400			50 400	50 400
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500			500	500
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 100			1 100	1 100
Egyéb szolgáltatások	K337	1 000			1 000	1 000
Szolgáltatási kiadások	K33	60 000			60 000	60 000
Kiküldetések kiadásai	K341	25			25	25
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25			25	25
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 140			16 140	16 140
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	85			85	85
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 225			16 225	16 225
Dologi kiadások	K3	78 600			78 600	78 600
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		216 542			216 542	216 542
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	0
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	0
Beruházások	K6	0			0	0
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0			0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	216 542			216 542	216 542
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		216 542			216 542	216 542

”

6. melléklet a 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai (eF)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36493			36493	35653
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	1200			1200	1200
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	500			500	520
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	30			30	550
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38223			38223	37923
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	120			120	120
Egyéb külső személyi juttatások	K123					300
Külső személyi juttatások	K12	120			120	420
Személyi juttatások	K1	38343			38343	38343
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5045			5045	5045
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1000			1000	1000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1500			1500	1500
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	2500			2500	2500
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500			500	500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200			200	200
Kommunikációs szolgáltatások	K32	700			700	700
Közüzemi díjak	K331	14300			14300	14300
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333				0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2400			2400	2400
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50			50	50
Egyéb szolgáltatások	K337	9800			9800	7262
Szolgáltatási kiadások	K33	26550			26550	24012
Kiküldetések kiadásai	K341	150			150	150
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150			150	150
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5450			5450	5450
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	0
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	250			250	715
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5700			5700	6165
Dologi kiadások	K3	35600			35600	33527
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					625
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5					625
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		78988			78988	77540
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					219
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					921
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					308
Beruházások	K6					1448
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*						1448
Költségvetési kiadások	K1-K8	78988			78988	78988
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		78988			78988	78988

”

7. melléklet a 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Kiadások, Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	332 436			332 436	329 056
Normatív jutalmak	K1102	0			0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	500			500	550
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	700			700	700
Végkielégítés	K1105	0				0
Jubileumi jutalom	K1106	630			630	630
Béren kívüli juttatások	K1107	10 482			10 482	10 482
Ruházati költségtérítés	K1108	0				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 650			1 650	2 730
Egyéb költségtérítések	K1110	0				0
Lakhatási támogatások	K1111	0				0
Szociális támogatások	K1112	0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 820			1 820	3 670
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	348 218			348 218	347 818
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 053			25 053	25 053
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11 128	4 000		15 128	15 128
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 076	0		3 076	3 476
Külső személyi juttatások	K12	39 257	4 000		43 257	43 657
Személyi juttatások	K1	387 475	4 000		391 475	391 475
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 854	468		52 322	52 322
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 200	0		3 200	3 200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 350	4 150		22 500	22 500
Árubeszerzés	K313	0	0			0
Készletbeszerzés	K31	21 550	4 150		25 700	25 700
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 290	60		7 350	7 828
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200	100		1 300	1 421
Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 490	160		8 650	9 249
Közüzemi díjak	K331	94 300	5 000		99 300	99 300
Vásárolt élelmezés	K332	94 400	0		94 400	94 400
Bérleti és lízing díjak	K333	590	0		590	2 590
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	26 000	1 200		27 200	27 200
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0		0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	36 750	500		37 250	57 750
Egyéb szolgáltatások	K337	88 600	2 400		91 000	87 862
Szolgáltatási kiadások	K33	340 640	9 100		349 740	369 102
Kiküldetések kiadásai	K341	1 085	0		1 085	1 085
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0		0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 085	0		1 085	1 085
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	89 190	3 600		92 790	92 790
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	13 500	1 900		15 400	15 400
Kamatkiadások	K353	200	0		200	200
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	5 635	0		5 635	6 100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	108 525	5 500		114 025	114 490
Dologi kiadások	K3	480 290	18 910		499 200	519 626
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0			0
Családi támogatások	K42	0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 500	0		4 500	4 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 500	0		4 500	4 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	95 672	0		95 672	95 768
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	122 447	0		122 447	123 072
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0			0
Kamattámogatások	K510	0	0			0
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 200	0		34 200	34 200
Tartalékok	K513	0	0			7 769
Egyéb működési célú kiadások	K5	252 319	0		252 319	260 809
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1 176 438	23 378		1 199 816	1 228 732
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	9 449	0		9 449	9 449
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	481 673	0		481 673	471 645
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000	0		5 000	5 219
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 811	0		6 811	17 760
Részesedések beszerzése	K65	0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 791	0		135 791	136 099
Beruházások	K6	638 724	0		638 724	640 172
Ingatlanok felújítása	K71	174 230	0		174 230	174 230
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	47 042	0		47 042	47 042
Felújítások	K7	221 272	0		221 272	221 272
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	3 000	0		3 000	3 000
Lakástámogatás	K87	7 500	0		7 500	7 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	1 000	0		1 000	1 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	11 500	0		11 500	11 500
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		871 496	0		871 496	872 944
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 047 934	23 378		2 071 312	2 101 676
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2 262	0		2 262	2 262
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	2 262	0		2 262	2 262
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 211	0		19 211	19 211
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	21 473	0		21 473	21 473
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	21 473	0		21 473	21 473
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 069 407	23 378		2 092 785	2 123 149

”

8. melléklet a 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Bevételek, Önkormányzati előirányzatok (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	164 222			164 222	167 405
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 082			103 082	109 750
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	204 149			204 149	223 635
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	24 782			24 782	25 809
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
Elszámolásból származó bevételek	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	496 235			496 235	526 599
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	80 428			80 428	80 428
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	576 663			576 663	607 027
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	5 800			5 800	5 800
Értékesítési és forgalmi adók	B351	400 000			400 000	400 000
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354				0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200			200	200
Termékek és szolgáltatások adói	B35	400 200			400 200	400 200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 113			2 113	2 113
Közhatalmi bevételek	B3	408 113			408 113	408 113
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 600	7 300		14 900	14 900
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	87 000			87 000	87 000
Ellátási díjak	B405	7 600			7 600	7 600
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 500	1 900		15 400	15 400
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 500	3 600		10 100	10 100
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	122 200	12 800		135 000	135 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1 106 976	12 800		1 119 776	1 150 140
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	550 419			550 419	550 419
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	550 419			550 419	550 419
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Eutól, kormányoktól	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B73				0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		550 419			550 419	550 419
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 657 395	12 800		1 670 195	1 700 559
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-380 932	10 578		-370 354	-359 776
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		321 077	0		321 077	321 077
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	87 077			87 077	87 077
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	323 339			323 339	323 339
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	410 416	0		410 416	410 416
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	410 416	0		410 416	410 416
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	410 416	0		410 416	410 416
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 067 811	12 800		2 080 611	2 110 975

”

9. melléklet a 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	700			700	700
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	700	0		700	700
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		700			700	700
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	700	0		700	700
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		154164	0		154164	154164
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	274			274	274
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	274			274	274
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	153890			153890	153890
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	154164	0		154164	154164
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	154164	0		154164	154164
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		154864	0		154864	154864

”

10. melléklet a 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405	4 665			4 665	4 665
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	935			935	935
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	5 600	0		5 600	5 600
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		5 600			5 600	5 600
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	5 600	0		5 600	5 600
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		210 942	0		210 942	210 942
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	430			430	430
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	430			430	430
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	210 512			210 512	210 512
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	210 942	0		210 942	210 942
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	210 942	0		210 942	210 942
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		216 542	0		216 542	216 542

”

11. melléklet a 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3200			3200	3200
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	3200	0		3200	3200
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		3200			3200	3200
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	3200	0		3200	3200
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		75788	0		75788	75788
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1970			1970	1970
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	1970			1970	1970
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	73818			73818	73818
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	75788	0		75788	75788
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	75788	0		75788	75788
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		78988	0		78988	78988

”

12. melléklet a 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Bevételek, Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	164 222			164 222	167 405
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 082			103 082	109 750
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	204 149			204 149	223 635
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	24 782			24 782	25 809
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	496 235			496 235	526 599
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	80 428			80 428	80 428
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	576 663			576 663	607 027
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0				0
Társaságok jövedelemadói	B312	0				0
Jövedelemadók	B31	0				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0				0
Vagyoni tipusú adók	B34	5 800			5 800	5 800
Értékesítési és forgalmi adók	B351	400 000			400 000	400 000
Fogyasztási adók	B352	0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0				0
Gépjárműadók	B354	0			0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200			200	200
Termékek és szolgáltatások adói	B35	400 200			400 200	400 200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 113			2 113	2 113
Közhatalmi bevételek	B3	408 113			408 113	408 113
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 500	7 300		18 800	18 800
Közvetített szolgáltatások értéke	B403					0
Tulajdonosi bevételek	B404	87 000			87 000	87 000
Ellátási díjak	B405	12 265			12 265	12 265
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 435	1 900		16 335	16 335
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 500	3 600		10 100	10 100
Kamatbevételek	B408	0				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0				0
Egyéb működési bevételek	B410	0				0
Működési bevételek	B4	131 700	12 800		144 500	144 500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1 116 476	12 800		1 129 276	1 159 640
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	550 419			550 419	550 419
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	550 419			550 419	550 419
Immateriális javak értékesítése	B51	0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0				0
Részesedések értékesítése	B54	0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Eutól, kormányoktól	B72,B73	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0			0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		550 419	0		550 419	550 419
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 666 895	12 800		1 679 695	1 710 059
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		59 962	10 578		70 540	81 118
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		321 077	0		321 077	321 077
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	89 751			89 751	89 751
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	323 339			323 339	323 339
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0				0
Maradvány igénybevétele	B813	413 090	0		413 090	413 090
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817	0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	413 090			413 090	413 090
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0				0
Finanszírozási bevételek	B8	413 090	0		413 090	413 090
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 079 985	12 800		2 092 785	2 123 149

”

13. melléklet a 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA és MOCORGÓ BÖLCSŐDE	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR és NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2			2
I. besorolási osztály összesen		6			6
II. besorolási osztály összesen		10			10
III. besorolási osztály összesen		1			1
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		19			19
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			2		2
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
A, B fizetési osztály összesen			2		2
C, D fizetési osztály összesen			9		9
E-J fizetési osztály összesen			3		3
Pedagógus I.			8		8
Pedagógus II.			1		1
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0		25	0	25
egészségügyi szolgálati jogviszony	5				5
munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	6	1		9	16
ösztöndíjas foglalkoztatott
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	11	1		9	21
polgármester, főpolgármester	1				1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5				5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1				1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7				7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	11	20	25	9	65
közfoglalkoztatottak	5				5
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	5				5

”

14. melléklet a 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Beruházások és felújítások (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE	VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	MINDÖSSZESEN módosított előirányzat
Tervek készíttetése		9 449				9 449
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	9 449				9 449
TOP PLUSZ helyi és térségi turizmus		235 779				235 779
TOP PLUSZ Belterületi utak fejlesztése Vasváron		194 118				194 118
TOP Csapadékvízelvezetés II. ütem		13 762				13 762
TOP Csapadékvízelvezetés III. ütem		12 254				12 254
EON fürdő villamos energia fejlesztés		13 954				13 954
Aktív turisztikai pont fejlesztése Nagymákfán		11 806				11 806
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	481 673				481 673

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000			219	5 219


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (klíma)	K64	6 811			921	7 732

Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 791			308	136 099
Beruházások	K6	638 724			1 448	640 172

Bérlakás felújítások		7 874				7 874
Útfelújítás fürdő		2 126				2 126
PÁLYÁZATI ÖNKORMÁNYZATI ÖNERŐ		164 230				164 230


Ingatlanok felújítása	K71	174 230				174 230

Informatikai eszközök felújítása	K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	47 042				47 042
Felújítások	K7	221 272				221 272

”

15. melléklet a 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Tartalékok (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE	VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	MINDÖSSZESEN









TARTALÉKOK	K513	7 769				7 769

”

16. melléklet a 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (eFt)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	1 100	1 725
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	120 723	120 723
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	250	250
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	122 073	122 698
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512	34 200	34 200
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 200	34 200
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86	3 000	3 000
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	3 000	3 000
Lakástámogatás	K87	7 500	7 500
egyházi jogi személyek részére	K89
egyéb civil szervezetek részére	K89	1 000	1 000
háztartások részére	K89
pénzügyi vállalkozások részére	K89
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
egyéb vállalkozások részére	K89
Európai Unió részére	K89
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89
egyéb külföldiek részére	K89
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 000	1 000

”

17. melléklet a 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési támogatások eredeti előirányzatai (eFt)

	jogcím	1.1.	1.2.	1.3.2.	1.3.3.	1.3.4.	1.4.	1.5.		összesen
dátum	szöveg	091113	091123	091133			091143	091153	091163
dátum	szöveg	B111	B112	B113/1		B113/2	B114	B115	B116
				*szoc.kp.*	*bölcsőde*	*étkeztetés*
	ebr42 meglapozó felmérés	164 221 516	103 082 229	88 496 098	27 097 600	84 136 447	8 816 592			475 850 482
	óvodai és iskolai szociális segítő tev.			4 418 981						4 418 981
	múzeumi fa.ellátása						9 800 000			9 800 000
	kulturális bértámogatás						6 165 992			6 165 992
2023.01.01	eredeti előirányzat 02 űrlap 9.sor	164 221 516	103 082 229	92 915 079	27 097 600	84 136 447	24 782 584			496 235 455

	2023.01.01			76,56%	23,44%

2023.01.01	00. havi előleg (4%)	6 568 861	4 123 289	3 539 844	1 083 904	3 365 458	352 664			19 034 020
	01. január hó (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
	02. február hó (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
	03. március hó (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
	04. április hó (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
	05. május (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
	06 június hó (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
	07. július (8%)									0
	08 augusztus hó (8%)									0
	09. szeptember (8%)									0
	10. október hó (8%)									0
	11. november (8%)									0
	12. december hó									0
	összesen (eredetiből)	85 395 187	53 602 757	46 019 142	14 089 582	43 750 954	4 584 626	0	0	247 442 248

2023.01.01	óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám.(előleg)			176 759						176 759
	01. január hó			353 518						353 518
	02. február hó			353 518						353 518
	03. március hó			353 518						353 518
	04. április hó			353 518						353 518
	05. május hó			353 518						353 518
	06. június hó			353 518						353 518
	07. július hó									0
	08. augusztus hó									0
	09. szeptember hó									0
	10. október hó									0
	11. november hó									0
	12. december hó									0
	összesen (eredetiből)	0	0	2 297 867	0	0	0	0	0	2 297 867

	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (január)						739 919			739 919
	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (február)						493 279			493 279
	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (március)						493 279			493 279
	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (április)						493 279			493 279
	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (május)						493 279			493 279
	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (június)						493 279			493 279
	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (július)									0
	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (augusztus)									0
	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (szeptember)									0
	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (október)									0
	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (november)									0
	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (december)									0
	összesen (eredetiből)						3 206 314			3 206 314

	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (január)						1 176 000			1 176 000
	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (február)						784 000			784 000
	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (március)						784 000			784 000
	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (április)						784 000			784 000
	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (május)						784 000			784 000
	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (június)						784 000			784 000
	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (július)									0
	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (augusztus)									0
	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (szeptember)									0
	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (október)									0
	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (november)									0
	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (december)									0
	összesen (eredetiből)						5 096 000			5 096 000

	szoc.ág.pótlék (január)			1 469 110						1 469 110
	szoc.ág.pótlék (február)			1 479 143						1 479 143
	szoc.ág.pótlék (március)			1 477 932						1 477 932
	szoc.ág.pótlék (április)			1 451 868						1 451 868
	szoc.ág.pótlék (május)			1 473 804						1 473 804
	szoc.ág.pótlék (június)			1 207 231						1 207 231
	szoc.ág.pótlék (július)									0
	szoc.ág.pótlék (augusztus)									0
	szoc.ág.pótlék (szeptember)									0
	szoc.ág.pótlék (október)									0
	szoc.ág.pótlék (november)									0
	szoc.ág.pótlék (december)									0
	összesen (módosítások+)	0	0	8 559 088	0	0	0	0	0	8 559 088

	68/2023. korm.rendelet	6 121 920	12 822 998	15 398 362	3 704 400	1 910 931	1 974 000			41 932 611
										0
	egyéb (módosítások +)	6 121 920	12 822 998	15 398 362	3 704 400	1 910 931	1 974 000	0	0	41 932 611

2023.03.14	bérintézkedések támogatása (28%)	1 714 138	3 590 439	4 311 541	1 037 232	535 061	552 720			11 741 131
2023.04.14	bérintézkedések támogatása (8%)	489 754	1 025 840	1 231 869	296 352	152 874	157 920			3 354 609
2023.05.09	bérintézkedések támogatása (8%)	489 754	1 025 840	1 231 869	296 352	152 874	157 920			3 354 609
2023.06.08	bérintézkedések támogatása (8%)	489 754	1 025 840	1 231 869	296 352	152 874	157 920			3 354 609
										0
	egyéb módosítások teljesítés	3 183 400	6 667 959	8 007 148	1 926 288	993 683	1 026 480	0		21 804 958

*2023. év*	*teljesítés összesen (02. űrlap)*	*88 578 587*	*60 270 716*	*64 883 245*	*16 015 870*	*44 744 637*	*13 913 420*	0	0	*288 406 475*

2023.06.30	módosított előirányzat	167 404 916	109 750 188	109 481 315	29 023 888	85 130 130	25 809 064	0	0	526 599 501

		B111	B112	B1131		B1132	B114	B115	B116	B11

”