Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 16- 2023. 11. 16

Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről

2023.11.16.

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kötelező intézményvezetői egyeztetést követően, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésről a következőket rendeli el

1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, az Óvoda együttes 2023. évi működési és felhalmozási költségvetésének Bevételi fő összegét: 1 252 307 691 Ft-ban Kiadási fő összegét: 1 252 307 691 Ft-ban állapítja meg”

2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi fő összegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:)

„a) Működési költségvetés bevételei összesen 758 798 543 Ft-ban
aa) Intézményi működési bevételek 373 258 000 Ft ebből: Önkormányzat működési bevétele 150 058 157 Ft, Hivatal működési bevétele 59 393 054 Ft, Óvoda működési bevétele 163 806 789 Ft
ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 41 351 316 Ft ebből: Helyi adók 41 351 316 Ft
ac) Költségvetési támogatások 339 710 227 Ft ebből: Helyi önk. működésének általános támogatása 150 293 038 Ft, Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 73 181 126 Ft, Egyes és szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása 90 567 350 Ft, Kulturális feladatok támogatása 8 306 712 Ft, egyéb központi támogatás 17 362 001 Ft.
ad) Egyéb működési bevételek 4 479 000 Ft
b) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen 758 798 543 Ft
c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek és az előző év pénzmaradványa nélkül: 971 961 616 Ft”

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított működési és felhalmozási 1 252 307 691 Ft kiadási fő összeg részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési kiadások összesen: 733 047 930 Ft

aa) Hivatal működési kiadásai: 62 103 716 Ft ebből: Személyi jellegű kiadások 44 757 812 Ft, Munkaadókat terhelő járulékok 6 081 704 Ft, Dologi jellegű kiadások 11 264 200 Ft,

ab) Óvoda működési kiadásai: 163 806 789 Ft ebből: Személyi jellegű kiadások 94 498 523 Ft, Munkaadókat terhelő járulékok 12 005 360 Ft, Dologi jellegű kiadások 57 302 906 Ft

ac) Önkormányzathoz tartozó intézmények működési kiadásai: 577 966 439 Ft ebből: Személyi jellegű kiadások 61 187 652 Ft, Munkaadókat terhelő járulékok 7 699 144 Ft, Dologi jellegű kiadások 220 199 778 Ft, Ellátottak pénzbeli juttatásai 26 559 838 Ft, Pénzeszköz átadás 218 667 551 Ft, Általános tartalék 43 652 476 Ft

b) Felhalmozási kiadások összesen: 448 430 747 Ft ebből: Beruházási kiadások 292 792 026 Ft, Felújítási kiadások 155 638 721 Ft”

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási fő összeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:)

„a) Működési költségvetés kiadása összesen: 803 876 944 Ft ebből: Személyi jellegű kiadások 200 443 987 Ft, Munkaadókat terhelő járulékok 25 786 208 Ft, Dologi jellegű kiadások 288 766 884 Ft, Ellátottak juttatása 26 559 838 Ft, Pénzeszköz átadás 218 667 551 Ft, Általános tartalék 43 652 476 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadása összesen: 448 430 747 Ft ebből: Felújítások 155 638 721 Ft, Beruházási kiadás 292 792 026 Ft”

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (7)–(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) Költségvetési működési kiadás összesen: 803 876 944 Ft, Költségvetési működési bevétel összesen: 758 798 543 Ft, Költségvetési működési többletet 45 078 401 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület

(8) Költségvetési felhalmozási kiadás összesen: 448 430 747 Ft, Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 213 163 073 Ft, Költségvetési felhalmozási hiányt 235 267 678 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület

(9) Költségvetési kiadás összesen: 1 252 307 691 Ft, Költségvetési bevétel összesen: 971 961 616 Ft, Költségvetési hiányt a Képviselő-testület 280 346 075 Ft-ban állapítja meg

(10) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év pénzmaradványa előző év előirányzat maradványának igénybevétele működési célra: 45 078 401 Ft, felhalmozási célra: 235 267 674 Ft”

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 1 252 307 691 Ft”

3. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 43 652 476 Ft összegben hagyja jóvá.”

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát 40 főben + 8 fő közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen 48 főben hagyja jóvá)

„a) Hivatal 9 fő, ebből: teljes munkaidőben foglalkoztatottak 9 fő”

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát 40 főben + 8 fő közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen 48 főben hagyja jóvá)

„c) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 12 fő ebből: teljes munkaidőben foglalkoztatottak 10 fő, részmunkaidőben foglalkoztatott 1 fő”

5. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

6. § Hatályát veszti az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet

a) 5. melléklet szerinti csatolmánya,

b) 6. melléklet szerinti csatolmánya,

c) 7. melléklet szerinti csatolmánya,

d) 8. melléklet szerinti csatolmánya.

7. § Ez a rendelet 2023. november 16-án lép hatályba, és 2023. november 17-én hatályát veszti.

1. melléklet a 14/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 14/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 14/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 14/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez