Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023 (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 16- 2023. 09. 17Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023 (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése szerinti jogalkotói kötelezettségnek eleget téve - figyelemmel Magyarország központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (XII. 18.) számú rendelet 71. §-a és a 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkezéseire – az Önkormányzat 2023 évi költségvetés módosításáról az alábbi rendelet alkotja:
1. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézményei 2023. évi együttes irányító szervi támogatással korrigált bevételi és kiadási főösszegét 3 569 385 774,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2023. évi együttes költségvetési bevételi előirányzatát 4 455 333 512,- Ft-ban határozza meg, amit a 2. sz. melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban”
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Normatív állami hozzájárulások 488 570 316,-Ft”
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2023. évi együttes bevételi és kiadási előirányzatát 4 455 333 512,- Ft-ban határozza meg. Az Önkormányzat kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:
a) személyi juttatások: 607 467 966,- Ft
b) munkáltatót terhelő járulék 87 378 246,- Ft
c) dologi kiadások 831 504 062,- Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 25 692 000,- Ft
e) felújítások 316 090 494,- Ft
f) beruházások 913 288 953,- Ft
g) egyéb működési célú tám. 587 211 368,- Ft
h) egyéb felhalmozási célú tám. 980 965,- Ft
i) általános tartalék 57 207 476,- Ft
j) céltartalék 11 975 848,- Ft
k) finanszírozási kiadás 1 016 536 134,- Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi
a) költségvetési bevételét 3 531 440 768 Ft-ban
b) költségvetési kiadását 3 531 440 768 Ft-ban állapítja meg.
c) A bevételi főösszeg 1 219 033 565 Ft maradványt tartalmaz, ami a feladatok finanszírozására kerül felhasználásra.
(2) AA Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatát 3 531 440 768 Ft-ban határozza meg. Az Önkormányzat bevételi forrásait a 5. sz., a 6. sz. és a 7. sz. melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:”
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Normatív állami hozzájárulások 488 570 316,- Ft”
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (10) és (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(10) A finanszírozási bevételek 1 778 141 236 Ft, ami az előző évi maradványt, a forgatási célú értékpapírok bevételi tartalmazza
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatát 3 531 440 768,- Ft-ban határozza meg. Az Önkormányzat kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:
a) személyi juttatások: 74 261 600 Ft
b) munkáltatót terhelő járulék 11 290 868 Ft
c) dologi kiadások 538 491 372 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 25 692 000 Ft
e) felújítások 316 090 494 Ft
f) beruházások 892 090 953 Ft
g) egyéb működési célú kiadások 586 823 058 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 980 965 Ft
i) általános tartalék 57 207 476 Ft
j) céltartalék 11 975 848 Ft
k) finanszírozási kiadás 1 016 536 134 Ft”
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a 9. sz. melléklet 2. oszlopa szerint 892 090 953,- Ft összegben hagyja jóvá.”
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (23) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(23) Az általános tartalék összegét 57 207 476,- Ft összegben állapítja meg. A céltartalék összege 11 975 848- Ft, amelynek tételeit a rendelet 33. sz. melléklete tartalmazza.”
3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi és kiadási összegét 235 504 708,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi előirányzatát 235 504 708,-Ft-ban határozza meg. A Polgármesteri Hivatal bevételi forrásait a 20. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoport bontásban:
a) A Polgármesteri Hivatal működési bevétele 10 180 000,- Ft, ami alaptevékenységi szakmai feladatok ellátásából adódó bevétel.
b) A finanszírozási bevétele 225 324 708,- Ft, ami az önkormányzati irányítószerv támogatását, valamint az előző évi maradványt tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiadási előirányzatát 235 504 708,-Ft-ban határozza meg. A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 20. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:
a) személyi juttatások: 153 311 600 Ft
b) munkáltatót terhelő járulék 21 043 108 Ft
c) dologi kiadások 55 519 513 Ft
d) felhalmozási-felújítási kiadások 5 280 000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 350 487 Ft”
4. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda 2023. évi bevételi és kiadási összegét 317 999 125,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda 2023. évi bevételi előirányzatát 317 999 125,- Ft-ban határozza meg. A Napköziotthonos Óvoda bevételi forrásait a 22. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoport bontásban:
a) A Napköziotthonos Óvoda működési bevétele 6 098 000 Ft, ami alaptevékenységi szakmai feladatok ellátásából adódó bevétel.
b) A Napköziotthonos Óvodafinanszírozási bevétele 311 901 125 Ft, ami az önkormányzati irányítószerv támogatását, valamint az előző évi maradvány összegét tartalmazza.
(3) A Napköziotthonos Óvoda 2023. évi kiadási előirányzatát 317 999 125,- Ft-ban határozza meg. A Napköziotthonos Óvoda kiadásait a 22. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:
a) személyi juttatások: 183 955 438 Ft
b) munkáltatót terhelő járulék 27 883 687 Ft
c) dologi kiadások 98 713 000 Ft
d) felhalmozási-felújítási kiadások 7 447 000 Ft
(4) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda beruházási kiadásait célonként a 23. sz. melléklet 2. oszlopa szerint 7 447 000 Ft összegben hagyja jóvá.
(5) A Napköziotthonos Óvoda létszámkeretét 29 főben állapítja mely részletezését a 18. sz. melléklet tartalmazza.”
5. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi bevételi és kiadási összegét 137 432 335 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi bevételi előirányzatát 137 432 335,- Ft-ban határozza meg. A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár bevételi forrásait a 24. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoport bontásban
a) A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár működési bevétele 4 695 000 Ft, ami alaptevékenységi szakmai feladatok ellátásából adódó bevétel.
b) A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozási bevétele 132 737 335,- Ft, ami az önkormányzati irányítószerv támogatását, valamint az előző évi maradvány összegét tartalmazza
(3) A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi kiadási előirányzatát 137 432 335,- Ft-ban határozza meg. A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár kiadásait a 24. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban
a) személyi juttatások: 51 216 128 Ft
b) munkáltatót terhelő járulék 7 291 207 Ft
c) dologi kiadások 74 216 177 Ft
d) felhalmozási-felújítási kiadások 4 671 000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 37 823 Ft”
6. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület a Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv 2023. évi bevételi és kiadási összegét 138 046 576,- Ft-ban állapítja meg.
(2) AA Képviselő-testület a Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv 2023. évi bevételi előirányzatát 138 046 576,- Ft-ban határozza meg. A Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv bevételi forrásait a 26. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoport bontásban:
a) A Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv működési bevétele 481 000 Ft, ami alaptevékenységi, valamint ezen tevékenységet nem veszélyeztető vállalkozási tevékenységek ellátásából adódó bevétel.
b) A Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv finanszírozási bevétele 137 565 576 Ft, ami az önkormányzati irányítószerv támogatását, valamint az előző évi maradvány összegét tartalmazza.
(3) A Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv 2023. évi kiadási előirányzatát 138 046 576 Ft-ban határozza meg. A Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv kiadásait a 26. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:
a) személyi juttatások: 86 019 200 Ft
b) munkáltatót terhelő járulék 11 875 376 Ft
c) dologi kiadások 38 352 000 Ft
d) felújítási-felhalmozási kiadások 1 800 000 Ft”
7. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület a Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde 2023. évi bevételi és kiadási összegét 94 910 000 Ft-ban állapítja meg.g.
(2) A Képviselő-testület a Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde 2023. évi bevételi előirányzatát 94 910 000 Ft-ban határozza meg. A Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde bevételi forrásait a 28. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoport bontásban:
a) A Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde működési bevétele 5 664 000 Ft, ami alaptevékenységi bevétel.
b) A Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde finanszírozási bevétele 89 246 000 Ft, ami az önkormányzati irányítószerv támogatását tartalmazza.
(3) BBugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde 2023. évi kiadási előirányzatát 94 910 000 Ft-ban határozza meg. A Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde kiadásait a 28. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:
a) személyi juttatások: 58 704 000 Ft
b) munkáltatót terhelő járulék 7 994 000 Ft
c) c)dologi kiadások 26 212 000 Ft
d)felújítási-felhalmozási kiadások 2 000 000 Ft”
8. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
(28) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
(29) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
(30) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
(31) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
(32) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
9. § Ez a rendelet 2023. szeptember 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
18. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
19. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
20. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
21. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
22. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
23. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
24. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
25. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
26. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
27. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
28. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
29. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
30. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
31. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
32. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez