Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 21 18:00- 2023. 09. 21Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2023. évi konszolidált költségvetését 2.899.714 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.899.714 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 312.271 ezer Ft-ban
b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 746.538 ezer Ft-ban Ebből:
ba) értékpapírt 82.527 ezer Ft-ban
bb) hitelt 300.000 ezer Ft-ban
bc) felhalmozási pénzmaradványt 254.011 ezer Ft-ban
bd) lekötött betét 110.000 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási célú kiadást 1.058.809 ezer Ft-ban Ebből:
ca) a felújítások, beruházások összegét 875.738 ezer Ft-ban
cb) a felhalmozási tartalékot 16.165 ezer Ft-ban
cc) a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 ezer Ft-ban
cd) értékpapír. lekötött betét 166.906 ezert Ft-ban
d) működési bevétel 1.633.204 ezer Ft-ban
e) működési célú pénzmaradványt 179.462 ezer Ft-ban
f) értékpapír eladás 28.239 ezer Ft-ban
g) a működési célú kiadásokat 1.809.658 ezer Ft-ban Ebből:
ga) a személyi jellegű kiadásokat 772.627 ezer Ft-ban
gb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 111.240 ezer Ft-ban
gc) a dologi jellegű kiadásokat 829.648 ezer Ft-ban
gd) a támogatásokat 19.169 ezer Ft-ban
ge) a működési tartalékot 53.463 ezer Ft-ban
gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai 23.511 ezer Ft-ban
gg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 31.247 ezer Ft-ban előirányzatokban hagyja jóvá.”
2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését 2.867.496 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.867.496 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 312.271 ezer Ft
b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 746.538 ezer Ft-ban Ebből:
ba) értékpapírt 82.527 ezer Ft-ban
bb) hitelt 300.000 ezer Ft-ban
bc) felhalmozási pénzmaradványt 254.011 ezer Ft-ban
bd) lekötött betét 110.000 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási célú kiadást 888.091 ezer Ft Ebből:
ca) a felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások összegét 871.926 ezer Ft
cb) a felhalmozási tartalékot 16.165 ezer Ft
d) a működési bevételt 1.531.394 ezer Ft
e) működési célú pénzmaradvány 166.524 ezer Ft
f) értékpapír beváltás 110.766 ezer Ft
g) a működési célú kiadásokat 889.575 ezer Ft Ebből:
ga) a személyi jellegű kiadásokat 136.107 ezer Ft
gb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 18.492 ezer Ft
gc) a dologi jellegű kiadásokat 640.974 ezer Ft
gd) a támogatásokat 17.028 ezer Ft
ge) a működési tartalékot 53.463 ezer Ft
gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 23.511 ezer Ft
gg) a költségvetési szervek finanszírozása 891.677 ezer Ft-ban
gh) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 31.247 ezer Ft-ban előirányzatokban hagyja jóvá.”
3. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetését 219.261 e Ft Költségvetési bevétellel és 219.261 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 219.261 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 2.517 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 213.888 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 2.856 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 219.261 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 161.941 ezer Ft
db) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 23.330 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadások 32.427 ezer Ft
dd) egyéb működési kiadásokat 1.563 ezer Ft-ban előirányzatokat hagyja jóvá.”
4. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését 182.694 e Ft Költségvetési bevétellel és 182.694 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 182.694 ezer Ft Ebből:
ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 329 ezer Ft
cc) az önkormányzati támogatást 182.288 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 77 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 182.694 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 140.916 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok 22.213 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 19.565 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
5. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését 113.660 e Ft Költségvetési bevétellel és 113.660 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 112.540 ezer Ft Ebből:
ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
cc) az önkormányzati támogatást 112.540 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 1.120 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 113.660 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 88.116 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok 12.428 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 13.116 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
6. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését 100.610 e Ft Költségvetési bevétellel és 100.610 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 96.073 ezer Ft Ebből:
ca) a működéi támogatási bevétel 0 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 4.537 ezer Ft
cc) az önkormányzati támogatást 94.382 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 1.691 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 100.610 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 68.417 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 9.658 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 22.535 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
7. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését 54.769 e Ft Költségvetési bevétellel és 54.769 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 54.769 ezer Ft Ebből:
ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 528 ezer Ft
cc) az önkormányzati támogatást 52.735 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 1.506 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 54.769 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 41.148 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 6.096 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadások 7.525 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
8. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv költségvetését 82.301 e Ft Költségvetési bevétellel és 82.301 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 512 ezer Ft
c) a működési bevételt 82.301 ezer Ft Ebből:
ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 2.384 ezer Ft
cc) az önkormányzati támogatást 78.118 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 1.799 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 82.301 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 38.733 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékokat 5.301 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 37.313 ezer Ft
dd) egyéb működési célú kiadásokat 442 ezer Ft-ban előirányzatokat hagyja jóvá.”
9. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület a Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv költségvetését: 26.855 e Ft Költségvetési bevétellel és 26.855 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 3.300 ezer Ft
c) a működési bevételt 26.855 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 285 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 26.219 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 351 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 23.555 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 11.825 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.667 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 9.927 ezer Ft
dd) egyéb működési célú kiadásokat 136 ezer Ft-ban előirányzatokat hagyja jóvá.”
10. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 143.745 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 8.700 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 131.507 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 3.538 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 143.745 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 85.424 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.055 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 46.266 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
11. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az Önkormányzat a kiadások között 53.463 e Ft általános, 16.165 e Ft felhalmozási tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évben engedélyezett létszámát 141,75 főben, állapítja meg a Képviselő-testület. Ebből a közcélú foglalkoztatottak létszámát 3 főben állapítja meg.”
12. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
13. § Ez a rendelet 2023. szeptember 21-én 18 órakor lép hatályba, és 2023. szeptember 22-én hatályát veszti.
1. melléklet a 15/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez