Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 30- 2023. 09. 30Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Pincehely Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. A 2023. évi bevételi előirányzatainak főösszegét 402.467.866.- Ft-ban,
a) működési költségvetési bevételét: 367.698.235.- Ft-ban,
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 34.769.631.- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatainak főösszegét 402.467.866.- Ft-ban állapítja meg. A kiadási előirányzatok egységes rovatrend szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi személyi juttatások előirányzatát 63.014.516.-Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 7.182.136.-Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi dologi kiadásainak előirányzatát 147.117.306.- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadási előirányzatainak főösszegét 44.040.631.- Ft-ban állapítja meg.”
(2) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felújítási előirányzatainak főösszegét 5.080.000.-Ft-ban állapítja meg.”
(3) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi tartalékainak főösszegét 21.667.068.- Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a Pincehelyi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) 2023. évi bevételi előirányzatainak főösszegét 50.951.298.- Ft-ban állapítja meg.”
(2) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. kiadási előirányzatainak főösszegét 50.951.298.- Ft-ban állapítja meg.”
(3) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi személyi juttatások előirányzatát 39.673.059.- Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 5.157.498.- Ft-ban állapítja meg.”
(4) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi dologi kiadásainak előirányzatát 5.737.707.- Ft-ban állapítja meg.”
4. § (1) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja (továbbiakban: Gondozási Központ) 2023. évi bevételi előirányzatának főösszegét 45.010.791.- Ft-ban állapítja meg.”
(2) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2023. évi kiadási előirányzatainak főösszegét 45.010.791.-Ft-ban állapítja meg.”
(3) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A Képviselő-testület Gondozási Központ 2023. évi dologi kiadásainak előirányzatát 19.014.945.- Ft-ban állapítja meg.”
5. § (1) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) A 1–5. § és az 1–10. melléklet 2023. szeptember 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 16/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
81 364 927 |
2. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 3–10. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
40 055 090 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
56 499 844 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=3+4) |
B113 |
96 554 934 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 316 749 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
11 192 400 |
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
B116 |
231 782 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=1+2+5+..8) |
B11 |
195 660 792 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
4374 |
3. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 14. és 15. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
40 992 029 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=9+...+14) |
B1 |
236 657 195 |
4. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 20. és 21. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
34 769 631 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
34 769 631 |
5. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 27. és 28. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
27 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
5 000 000 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
40 000 000 |
6. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 33–35. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
B35 |
40 000 000 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 100 000 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
46 100 000 |
7. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 37. és 38. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 700 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
10 600 000 |
8. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 40. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 500 000 |
9. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 44. és 45. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
10 699 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek( 43+44) |
B408 |
10 699 |
10. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 50. és 51. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
800 000 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+…+50) |
B4 |
23 621 398 |
11. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 53. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 002 208 |
12. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 57. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
2 002 208 |
13. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 62. és 63. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
868 800 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52) |
B6 |
868 800 |
14. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 70. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
344 011 232 |
15. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 83. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
205 322 |
16. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 91. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82…+87+90) |
B81 |
58 456 634 |
17. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 100. és 101. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
100 |
Finanszírozási bevételek (=91+97+98+99) |
B8 |
58 465 634 |
101 |
Bevételek összesen (=70+100) |
B9 |
402 467 866 |
2. melléklet a 16/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
40 873 416 |
2. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 681 900 |
3. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
208 000 |
4. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 13. és 14. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 000 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
43 853 316 |
5. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 19–22. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
19 |
Személyi juttatások összesen (=14+18) |
K1 |
63 014 516 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 182 136 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 921 713 |
6. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 24–29. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
5 921 713 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 200 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
435 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 635 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
10 905 000 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
5 500 000 |
7. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 32. és 33. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
16 705 000 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
52 000 000 |
8. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 35. és 36. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 532 0000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
10 600 000 |
9. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 39. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
111 059 000 |
10. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 43. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
28 301 593 |
11. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 47–49. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
K35 |
28 421 593 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
147 117 306 |
12. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 60. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
740 800 |
13. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 63. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
740 800 |
14. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 67. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
766 900 |
15. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 73–75. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
17 542 400 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
21 677 068 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63…+74) |
K5 |
40 727 168 |
16. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 77. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
29 877 662 |
17. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 79. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 800 000 |
18. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 82–84. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
9 362 969 |
83 |
Beruházások (=76+…79) |
K6 |
44 040 631 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 000 000 |
19. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 87. és 88. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 080 000 |
88 |
Felújítások (=84+…87) |
K7 |
5 080 000 |
20. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 99. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
311 661 757 |
21. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 112. és 113. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 273 673 |
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
83 532 437 |
22. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 120. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
120 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=101+108+…+1114+117) |
K91 |
90 806 110 |
23. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 129. és 130. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
129 |
Finanszírozási kiadások (=118+124+125+126) |
K9 |
90 806 110 |
130 |
Kiadások összesen (=99+127) |
K10 |
402 467 866 |
3. melléklet a 16/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok) |
|||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
40 873 416 |
||
2. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok) |
|||
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 681 900 |
||
3. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok) |
|||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
208 000 |
||
4. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 13. és 14. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok) |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 000 000 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
43 853 316 |
0 |
0 |
5. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 19–22. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok) |
|||
19 |
Személyi juttatások összesen (=14+18) |
K1 |
63 014 516 |
0 |
0 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 182 136 |
0 |
0 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
|||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 921 713 |
||
6. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 24–29. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok) |
|||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
5 921 173 |
0 |
0 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 200 000 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
435 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 635 000 |
0 |
0 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
10 905 000 |
||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
5 500 000 |
||
7. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 32. és 33. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok) |
|||
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
16 705 000 |
||
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
52 000 000 |
||
8. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 35. és 36. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok) |
|||
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 532 000 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
10 600 000 |
||
9. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 39. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok) |
|||
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
111 059 000 |
0 |
0 |
10. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 43. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok) |
|||
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
28 301 593 |
||
11. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 47–49. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok) |
|||
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
0 |
0 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
K35 |
258 421 593 |
0 |
0 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
147 117 306 |
0 |
0 |
12. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 59a–59c. sorral egészül ki:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok) |
|||
59a |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
740 800 |
||
59b |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||
59c |
Elvonások és befizetések |
K5023 |
|||
13. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 64. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok) |
|||
64 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
766 900 |
||
14. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 71–73. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok) |
|||
71 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
17 542 400 |
||
72 |
Tartalékok |
K513 |
21 677 068 |
||
73 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67+75) |
K5 |
40 727 168 |
||
15. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 75. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok) |
|||
75 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
29 877 662 |
||
16. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 77. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok) |
|||
77 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 800 000 |
||
17. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 80–82. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok) |
|||
80 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
9 362 969 |
||
81 |
Beruházások (=77+…83) |
K6 |
44 040 631 |
||
82 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 000 000 |
||
18. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 85. és 86. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok) |
|||
85 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 080 000 |
||
86 |
Felújítások (=85+…88) |
K7 |
5 080 000 |
||
19. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 97. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok) |
|||
97 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+76+89+99) |
K1-K8 |
311 661 757 |
0 |
|
20. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 108. és 109. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok) |
|||
108 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 273 673 |
||
109 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
83 532 437 |
0 |
0 |
21. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 113. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok) |
|||
113 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=95+100+…+106) |
K91 |
90 806 110 |
0 |
0 |
22. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 120. és 121. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok) |
|||
120 |
Finanszírozási kiadások (=107+112+113) |
K9 |
90 806 110 |
0 |
0 |
121 |
Kiadások összesen (=91+114) |
K10 |
402 467 866 |
0 |
|
4. melléklet a 16/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
5 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 8. és 9. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
8 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|
9 |
Beruházások (=1+…+7) |
K6 |
3. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 23. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
23 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 26. és 27. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
26 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|
27 |
Beruházások (=1+…+7) |
K6 |
5. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 41. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
41 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
800 000 |
6. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 44. és 45. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
44 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
216 000 |
45 |
Beruházások (=1+…+7) |
K6 |
1 016 000 |
7. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 48. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
48 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
27 377 662 |
8. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 53. és 54. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
53 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
7 391 969 |
54 |
Beruházások (=1+…+7) |
K6 |
34 769 631 |
9. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 57. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
57 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
29 877 662 |
10. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 59. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
59 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 800 000 |
11. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 62. és 63. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
62 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
9 362 969 |
63 |
Beruházások (=1+…+7) |
K6 |
44 040 631 |
5. melléklet a 16/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
8 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 11. és 12. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
11 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|
12 |
Felújítások (=1+…+4) |
K7 |
3. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
14 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 000 000 |
4. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 17. és 18. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
17 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 080 000 |
18 |
Felújítások (=1+…+4) |
K7 |
5 080 000 |
6. melléklet a 16/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 2–4. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen:) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
14 775 225 |
14 775 225 |
14 775 225 |
14 775 225 |
15 325 225 |
15 325 225 |
15 325 225 |
15 325 225 |
15 325 225 |
15 557 007 |
21 913 380 |
21 913 380 |
195 660 792 |
3 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
3 448 365 |
3 448 365 |
3 448 365 |
3 448 365 |
3 448 365 |
3 448 365 |
3 448 365 |
3 448 365 |
3 35 275 |
3 351 275 |
3 375 279 |
3 351 280 |
40 996 403 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
34 769 631 |
34 769 631 |
2. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 6–11. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen:) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 |
Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
200 000 |
600 000 |
2 000 000 |
200 000 |
5 000 000 |
|||||||
7 |
Termék és szolgáltatások adói |
3 800 000 |
10 000 000 |
3 100 000 |
20 000 000 |
3 100 000 |
40 000 000 |
|||||||
8 |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
200 000 |
100 000 |
60 000 |
200 000 |
40 000 |
20 000 |
1 100 000 |
|||||
9 |
Működési bevételek |
1 687 500 |
1 687 500 |
1 687 500 |
1 687 500 |
1 687 500 |
1 687 500 |
1 687 500 |
1 687 500 |
2 530 348 |
2 530 348 |
2 530 350 |
2 530 350 |
23 621 398 |
10 |
Felhalmozási bevételek |
2 002 208 |
2 002 208 |
|||||||||||
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
740 800 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
860 0000 |
3. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen:) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
205 322 |
205 322 |
4. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 17. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen:) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 |
Bevételi előirányzat összesen: |
24 765 366 |
59 534 9976 |
29 502 896 |
30 056 166 |
35 315 366 |
25 345 366 |
25 615 366 |
29 079 740 |
48 291 124 |
29 632 908 |
32 469 2856 |
32 679 286 |
402 467 866 |
5. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 19–21. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen:) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 |
Személyi juttatások |
5 251 210 |
5 251 210 |
5 251 210 |
5 251 210 |
5 234 853 |
5 234 853 |
5 251 210 |
5 251 210 |
5 251 210 |
5 251 210 |
5 251 210 |
5 251 206 |
63 014 516 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
598 511 |
598 511 |
598 511 |
598 511 |
598 511 |
598 511 |
598 511 |
598 511 |
598 51198 |
598 511 |
598 511 |
598 515 |
7 182 136 |
21 |
Dologi kiadások |
12 259 775 |
12 259 775 |
12 259 775 |
12 259 775 |
12 259 775 |
12 259 775 |
12 259 775 |
12 259 775 |
12 259 775 |
12 259 775 |
12 259 775 |
12 259 781 |
147 117 306 |
6. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 23–28. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen:) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 |
Elvonások és befizetések |
740 800 |
740 800 |
|||||||||||
24 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülre |
766 900 |
766 900 |
|||||||||||
25 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre |
600 000 |
535 000 |
11 192 400 |
2 500 000 |
715 000 |
2 000 000 |
17 542 400 |
||||||
26 |
Tartalékok (általános,működési és fejl.-i céltartalék) |
21 677 067 |
21 677 067 |
|||||||||||
27 |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
34 769 6310 |
3 075 349 |
3 000 000 |
3 195 651 |
44 040 631 |
||||||||
28 |
Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
2 000 000 |
3 080 000 |
5 080 000 |
7. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen:) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
9 140 650 |
9 665 460 |
90 806 110 |
8. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 34. és 35. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen:) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 |
Kiadási előirányzat összesen: |
26 259 496 |
60 964 127 |
28 734 845 |
38 359 596 |
33 159 496 |
25 659 496 |
25 559 496 |
26 374 496 |
31 105 1478 |
28 739 496 |
27 600 146 |
49 952 029 |
402 467 866 |
35 |
Havi halmozott eltérés |
- 1 494 130 |
- 1 429 130 |
768 051 |
- 8 303 430 |
2 155 870 |
- 314 130 |
55 870 |
2 705 244 |
17 185 977 |
893 412 |
5 049 139 |
- 17 272 743 |
0 |
7. melléklet a 16/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 37. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|
2. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 41. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 465 |
3. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 44. és 45. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelllegű bevételek |
B4082 |
1 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 |
4. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 50. és 51. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4 000 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+…+50) |
B4 |
25 001 |
5. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 70. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
125 001 |
6. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 80–82. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
992 174 |
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
600 |
82 |
Maradvány igénybevétele(=80+81) |
B813 |
992 774 |
7. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
49 833 523 |
8. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 91. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei(=74+79+82+…+87+90) |
B81 |
50 826 297 |
9. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 100. és 101. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
100 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
50 826 297 |
101 |
Bevételek összesen: |
B9 |
50 951 298 |
8. melléklet a 16/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
31 715 000 |
2. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 634 059 |
3. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 13. és 14. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 000 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
35 033 059 |
4. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 640 000 |
5. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 18–20. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
4 640 000 |
19 |
Személyi juttatások összesen (=14+18) |
K1 |
39 673 059 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 157 498 |
6. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 22. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
900 000 |
7. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 24–27. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
950 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
170 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
270 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
440 000 |
8. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 29. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
400 000 |
9. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 31–33. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
31 |
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
32 320 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
602 320 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
10. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
11. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 38. és 39. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 600 000 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
3 302 320 |
12. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 43. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
985 387 |
13. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 48. és 49. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47) |
K35 |
995 387 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
5 737 707 |
14. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 62. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
4 374 |
15. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 67. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
124 660 |
16. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 75. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
129 034 |
17. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 78. és 79. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
56 000 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
144 000 |
18. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 99. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
50 951 298 |
19. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 130. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
130 |
Kiadások összesen (=99+129) |
K10 |
50 951 298 |
9. melléklet a 16/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 42. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
814 000 |
2. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 44. és 45. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 |
3. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 50. és 51. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 000 |
51 |
Működési bevételek (=33+…+42) |
B4 |
10 721 001 |
4. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 70. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
10 721 001 |
5. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 80. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
80 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
590 876 |
6. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 82. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
82 |
Maradvány igénybevétele (=80+81) |
B813 |
590 876 |
7. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
33 698 014 |
8. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 91. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+182+…87+90) |
B81 |
34 289 790 |
9. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 100. és 101. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
100 |
Finanszírozási bevételek (=91+97+98+99) |
B8 |
34 289 790 |
101 |
Bevételek összesen (=70+100) |
B9 |
45 010 791 |
10. melléklet a 16/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 993 400 |
2. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 13. és 14. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
200 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
20 254 200 |
3. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 470 000 |
4. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
2 470 000 |
5. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 22. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
995 000 |
6. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 24. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 031 000 |
7. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 29. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
835 500 |
8. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 31. és 32. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
31 |
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
35 000 |
32 |
Közüzemi díjak(=28+29+30+31) |
K331 |
872 500 |
9. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 39. és 40. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
13 912 500 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
10 000 |
10. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 43. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 841 445 |
11. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 47–49. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 0 00 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47) |
K35 |
3 851 445 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
19 014 945 |
12. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 99. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
45 010 791 |
13. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 130. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat) |
|
|---|---|---|---|
130 |
Kiadások összesen (=93+116) |
K10 |
45 010 791 |