Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 23- 2023. 09. 23Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését)
(állapítja meg.)
2. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi költségvetésének címrendje |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
2 |
1 |
1 |
Mány Község Önkormányzata |
687 470 334 |
687 470 334 |
400 571 623 |
0 |
286 898 711 |
|
3 |
Személyi juttatások |
67 461 105 |
|||||||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 576 582 |
|||||||
5 |
Dologi kiadások |
100 184 789 |
|||||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 731 936 |
|||||||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 127 039 |
|||||||
8 |
Beruházások |
37 089 691 |
|||||||
9 |
Felújítások |
80 507 764 |
|||||||
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
100 000 000 |
|||||||
11 |
Céltartalék |
0 |
|||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
269 791 428 |
|||||||
13 |
2 |
Fenntartott költségvetési szervek |
299 695 474 |
299 695 474 |
39 456 998 |
260 238 476 |
0 |
||
14 |
1 |
Mányi Polgármesteri Hivatal |
66 837 368 |
66 837 368 |
3 544 971 |
63 292 397 |
0 |
||
15 |
Személyi juttatások |
53 616 537 |
|||||||
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 885 615 |
|||||||
17 |
Dologi kiadások |
4 765 716 |
|||||||
18 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
350 255 |
|||||||
20 |
Felhalmozási kiadások |
219 245 |
|||||||
21 |
2 |
Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde |
146 985 272 |
146 985 272 |
10 174 692 |
136 810 580 |
0 |
||
22 |
Személyi juttatások |
106 707 604 |
|||||||
23 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
14 570 972 |
|||||||
24 |
Dologi kiadások |
25 532 116 |
|||||||
25 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
26 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
27 |
Felhalmozási kiadások |
174 580 |
|||||||
28 |
3 |
Mányi Községi Művelődési Ház |
12 981 509 |
12 981 509 |
1 343 391 |
11 638 118 |
0 |
||
29 |
Személyi juttatások |
4 197 600 |
|||||||
30 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
545 688 |
|||||||
31 |
Dologi kiadások |
7 617 191 |
|||||||
32 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
33 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
34 |
Felhalmozási kiadások |
621 030 |
|||||||
35 |
4 |
Mányi Önkormányzati Konyha |
72 891 325 |
72 891 325 |
24 393 944 |
48 497 381 |
0 |
||
36 |
Személyi juttatások |
23 166 479 |
|||||||
37 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 022 642 |
|||||||
38 |
Dologi kiadások |
46 257 704 |
|||||||
39 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
40 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
41 |
Felhalmozási kiadások |
444 500 |
2. melléklet a 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||||
Adatok forintban |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
256 947 883 |
256 947 883 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
72 138 996 |
72 138 996 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
94 107 173 |
94 107 173 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
84 050 889 |
84 050 889 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 385 012 |
6 385 012 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
265 813 |
265 813 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
29 950 828 |
29 950 828 |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
29 950 828 |
29 950 828 |
0 |
0 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
94 764 466 |
94 764 466 |
0 |
0 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
65 000 000 |
65 000 000 |
0 |
0 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
71 600 |
71 600 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
6 692 866 |
6 692 866 |
0 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
57 972 518 |
57 972 518 |
0 |
0 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 983 330 |
14 983 330 |
0 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 807 368 |
2 807 368 |
0 |
0 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
12 011 813 |
12 011 813 |
0 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 494 969 |
4 494 969 |
0 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 820 000 |
1 820 000 |
0 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
6 030 |
6 030 |
0 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
67 072 |
67 072 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
21 781 936 |
21 781 936 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
31 896 000 |
31 896 000 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
31 896 000 |
31 896 000 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
707 552 |
707 552 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
707 552 |
707 552 |
0 |
0 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
472 239 247 |
472 239 247 |
0 |
0 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
254 688 085 |
254 688 085 |
0 |
0 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
254 688 085 |
254 688 085 |
0 |
0 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
254 688 085 |
254 688 085 |
0 |
0 |
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
726 927 332 |
726 927 332 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
498 317 570 |
498 317 570 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
255 149 325 |
255 149 325 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 601 499 |
34 601 499 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
184 357 516 |
184 357 516 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 731 936 |
9 731 936 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 477 294 |
14 477 294 |
0 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
219 056 810 |
219 056 810 |
0 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
38 549 046 |
38 549 046 |
0 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.3. |
Felújítások |
80 507 764 |
80 507 764 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
717 374 380 |
717 374 380 |
0 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
9 552 952 |
9 552 952 |
0 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 552 952 |
9 552 952 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
9 552 952 |
9 552 952 |
0 |
0 |
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
726 927 332 |
726 927 332 |
0 |
0 |
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
b9-k3 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
50 |
50 |
0 |
0 |
2 |
b16-k10 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
4 |
4 |
0 |
0 |
3. melléklet a 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
256 947 883 |
Személyi juttatások |
255 149 325 |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 950 828 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 601 499 |
4 |
Működési bevételek |
57 972 518 |
Dologi kiadások |
184 357 516 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
707 552 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 731 936 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
94 764 466 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 477 294 |
7 |
Tartalékok |
0 |
||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
440 343 247 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
498 317 570 |
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
254 688 085 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
9 552 952 |
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
695 031 332 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
507 870 522 |
4. melléklet a 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
---|---|---|---|---|
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
38 549 046 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
31 896 000 |
Felújítások |
80 507 764 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
100 000 000 |
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
Tartalékok |
0 |
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
31 896 000 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
219 056 810 |
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
31 896 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
219 056 810 |
5. melléklet a 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
||||||
Adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen |
2 |
0 |
|||||
3 |
0 |
|||||
4 |
0 |
|||||
5 |
0 |
|||||
6 |
0 |
|||||
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata |
||
---|---|---|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
||
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
Adatok forintban |
||
B |
C |
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
|
3 |
Helyi adók bevétele |
94 600 000 |
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
2 896 000 |
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
97 496 000 |
7. melléklet a 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata |
||
---|---|---|
2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
Adatok forintban |
||
A |
B |
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
2 |
||
3 |
||
4 |
||
5 |
||
6 |
||
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
8. melléklet a 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
Adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
2 |
Műv. Ház - Klíma |
494 030 |
2 023 |
494 030 |
0 |
|
3 |
Műv. Ház - Színpadi világítási rendszer |
127 000 |
2 023 |
127 000 |
0 |
|
4 |
Mesevár - informatikai eszköz (számítógép) |
127 000 |
2 023 |
127 000 |
0 |
|
5 |
Mesevár - tárgyieszköz |
47 580 |
2 023 |
47 580 |
0 |
|
6 |
Főzőedény, tányér vásárlás |
444 500 |
2 023 |
444 500 |
0 |
|
7 |
Csillagpont építése EFOP-241 |
31 589 691 |
2 023 |
31 589 691 |
0 |
|
8 |
Polgármesteri Hivatal telefon beszerzés |
219 245 |
2 023 |
219 245 |
0 |
|
9 |
Kazán beszerzés (Műv.ház) |
5 000 000 |
2 023 |
5 000 000 |
0 |
|
10 |
Önkormányzat számítógép beszerzés |
500 000 |
2 023 |
500 000 |
0 |
|
11 |
ÖSSZESEN: |
38 549 046 |
0 |
38 549 046 |
0 |
|
Ellenőrzés |
38 549 046 |
9. melléklet a 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
Adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
2 |
MFP-UHK/2022 Út, híd, vízelvezető rendszer felújítása |
9 392 984 |
2 023 |
9 392 984 |
0 |
|
3 |
Beruházás EFOP-241 Csillagpont |
4 392 419 |
2 023 |
4 392 419 |
0 |
|
4 |
Energetikai felújítás |
58 093 473 |
2 023 |
58 093 473 |
0 |
|
5 |
MFP-Önkormányzati tul. ing. fejlesztése |
1 008 888 |
2 023 |
1 008 888 |
0 |
|
6 |
Közvilágítás fejlesztés |
635 000 |
2 023 |
635 000 |
0 |
|
7 |
Fejérvíz szennyvíztelep karbantartása |
6 985 000 |
2 023 |
6 985 000 |
0 |
|
8 |
0 |
|||||
9 |
0 |
|||||
10 |
ÖSSZESEN: |
80 507 764 |
0 |
80 507 764 |
0 |
|
Ellenőrzés |
80 507 764 |
|||||
10. melléklet a 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
Adatok forintban |
|||||
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
|||||
A |
B |
||||
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
2 |
|||||
3 |
|||||
4 |
|||||
5 |
|||||
6 |
|||||
7 |
Összesen: |
0 |
|||
11. melléklet a 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |
||||||
Adatok forintban |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
||||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
||||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
||||||
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
2 |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
||||
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
7 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dátum: |
||||||
…............................................ |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
12. melléklet a 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
256 947 883 |
256 947 883 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
72 138 996 |
72 138 996 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
94 107 173 |
94 107 173 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
84 050 889 |
84 050 889 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 385 012 |
6 385 012 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
265 813 |
265 813 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
29 950 828 |
29 950 828 |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
29 950 828 |
29 950 828 |
0 |
0 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
94 764 466 |
94 764 466 |
0 |
0 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
65 000 000 |
65 000 000 |
0 |
0 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
71 600 |
71 600 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
6 692 866 |
6 692 866 |
0 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
32 696 566 |
32 696 566 |
0 |
0 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 864 370 |
9 864 370 |
0 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
464 155 |
464 155 |
0 |
0 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
581 110 |
581 110 |
0 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
21 781 931 |
21 781 931 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
31 896 000 |
31 896 000 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
31 896 000 |
31 896 000 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
707 552 |
707 552 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
707 552 |
707 552 |
0 |
0 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
446 963 295 |
446 963 295 |
0 |
0 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
240 507 039 |
240 507 039 |
0 |
0 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
240 507 039 |
240 507 039 |
0 |
0 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
240 507 039 |
240 507 039 |
0 |
0 |
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
687 470 334 |
687 470 334 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
200 081 451 |
200 081 451 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
67 461 105 |
67 461 105 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 576 582 |
8 576 582 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
100 184 789 |
100 184 789 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 731 936 |
9 731 936 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 127 039 |
14 127 039 |
0 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
|||
10 |
1.20. |
Céltartalék |
0 |
|||
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
217 597 455 |
217 597 455 |
0 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
37 089 691 |
37 089 691 |
0 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
14 |
2.3. |
Felújítások |
80 507 764 |
80 507 764 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
417 678 906 |
417 678 906 |
0 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
269 791 428 |
269 791 428 |
0 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 552 952 |
9 552 952 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
260 238 476 |
260 238 476 |
0 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
269 791 428 |
269 791 428 |
0 |
0 |
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
687 470 334 |
687 470 334 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
16 |
16 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
4 |
0 |
0 |
13. melléklet a 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Mányi Polgármesteri Hivatal |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
20 216 |
20 216 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
216 |
216 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
20 216 |
20 216 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
66 817 152 |
66 817 152 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 524 755 |
3 524 755 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
63 292 397 |
63 292 397 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
66 837 368 |
66 837 368 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
66 618 123 |
66 618 123 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
53 616 537 |
53 616 537 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 885 615 |
7 885 615 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 765 716 |
4 765 716 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
350 255 |
350 255 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
219 245 |
219 245 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
219 245 |
219 245 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
66 837 368 |
66 837 368 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
4 025 787 |
4 025 787 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 343 213 |
2 343 213 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
1 615 000 |
1 615 000 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
500 |
500 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
67 072 |
67 072 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 |
2 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
4 025 787 |
4 025 787 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
142 959 485 |
142 959 485 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 148 905 |
6 148 905 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
136 810 580 |
136 810 580 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
146 985 272 |
146 985 272 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
146 810 692 |
146 810 692 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
106 707 604 |
106 707 604 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 570 972 |
14 570 972 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
25 532 116 |
25 532 116 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
174 580 |
174 580 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
174 580 |
174 580 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
146 985 272 |
146 985 272 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Mányi Községi Művelődési Ház |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
1 000 100 |
1 000 100 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 000 100 |
1 000 100 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
11 981 409 |
11 981 409 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
343 291 |
343 291 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
11 638 118 |
11 638 118 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
12 981 509 |
12 981 509 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
12 360 479 |
12 360 479 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
4 197 600 |
4 197 600 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
545 688 |
545 688 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 617 191 |
7 617 191 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
621 030 |
621 030 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
621 030 |
621 030 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
12 981 509 |
12 981 509 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Mányi Önkormányzati Konyha |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
20 229 849 |
20 229 849 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 098 960 |
4 098 960 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
10 396 813 |
10 396 813 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 913 859 |
3 913 859 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 820 000 |
1 820 000 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
214 |
214 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 |
3 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
20 229 849 |
20 229 849 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
52 661 476 |
52 661 476 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 164 095 |
4 164 095 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
48 497 381 |
48 497 381 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
72 891 325 |
72 891 325 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
72 446 825 |
72 446 825 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
23 166 479 |
23 166 479 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 022 642 |
3 022 642 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
46 257 704 |
46 257 704 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
444 500 |
444 500 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
444 500 |
444 500 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
72 891 325 |
72 891 325 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |