Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Komló Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2023. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 01- 2023. 12. 02

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Komló Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2023. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 01- 2023. 12. 02

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében a 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1. § (1) A Komló Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A város 2023. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:)

„a) bevétel főösszege: 6.732.789.093 Ft
b) kiadás főösszege: 7.172.140.438 Ft
c) hitelfelvétel (hiány): 439.351.345Ft”

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait - beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési célú pénzeszköz-átadási előirányzatokat a 3. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:)

„a) bevétel főösszege: 1.188.678.033 Ft
b) kiadás főösszege: 1.628.029.378 Ft
c) hitelfelvétel (hiány): 439.351.345 Ft”

(3) A Rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:)

„a) bevétel főösszege: 5.544.111.060 Ft
b) kiadás főösszege: 5.544.111.060 Ft”

(4) A Rendelet 3. § (4) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Áht. 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok:)

„a) személyi jellegű kiadások: 1.815.878.388 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok: 260.975.030 Ft
c) dologi jellegű kiadások: 1.780.245.363 Ft
d) felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás 1.537.077.378 Ft”

(5) A Rendelet 3. § (4) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Áht. 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok:)

„f) egyéb kiadások: 1.777.964.279 Ft
g) költségvetési létszámkeretet: 299 főben állapítja meg.”

(6) A Rendelet 3. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság (továbbiakban: Városgondnokság) költségvetésében dologi előirányzatként közutak fenntartására és vízkár elhárításra 52.438.000 Ft előirányzat biztosított. A Városgondnokság dologi előirányzatán belül 26.583.723 Ft a közvilágítási lámpatestek karbantartására szolgál fedezetként. Ezen túlmenően 8.000.000 Ft dologi előirányzat kerül elkülönítésre a Városgondnokság intézmény dologi előirányzatán belül, mely az egyéni választókerületi képviselők egyetértésével használható fel.

(7) A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetét 439.351.345 Ft összegű fejlesztési hitel biztosítja, amely előzetes kormányzati engedélyhez kötött. A kormányzati engedély 4.149.900 Ft tekintetében biztosított. A költségvetés működési hiányát többletbevétel ellensúlyozza. A 636.444.818 Ft többlettámogatás a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása (továbbiakban: REKI) jogcímén nyerhető el. A felvételre kerülő fejlesztési hitel tárgyévi fizetési kötelezettségeinek fedezetére 20.952.000 Ft tőke és 70.000.000 Ft kamatkiadás jogcímen betervezett dologi előirányzat szolgál. A hitelekkel kapcsolatos következő évekre áthúzódó kötelezettségek fedezete az adott évi önkormányzati adóbevételek terhére biztosított.”

2. § A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A helyi adóbevétel 1.274.000.000 Ft, amely az adósságszolgálaton túl teljes egészében a működési kiadások fedezetéül szolgál.”

3. § A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetés tartaléka 223.181.543 Ft-, részletezése a 10. mellékleten szerepel, amelyből:

a) működési általános tartalék: 0 Ft

b) működési tartalék: 223.181.543 Ft”

4. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 18/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 18/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 18/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 18/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 18/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 18/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 18/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 18/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 18/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 18/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 18/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 18/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 18/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 18/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 18/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 18/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 18/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 18/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 18/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet a 18/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez