Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 28- 2023. 11. 29Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 46.798.950.- Ft bevétellel és 46.798.950.- Ft kiadással fogadja el.”
3. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület a bevételi előirányzaton belül:)
(állapítja meg.)
(2) A Rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület a bevételi előirányzaton belül:)
(állapítja meg.)
(3) A Rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület a kiadási előirányzaton belül:)
(állapítja meg.)
4. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
K1. Személyi juttatások |
20 969 600 |
20 969 600 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 612 000 |
2 612 000 |
K3. Dologi kiadások |
13 209 400 |
13 182 521 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 142 000 |
5 142 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 779 822 |
3 657 236 |
K6. Beruházások |
0 |
69 990 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
44 712 822 |
45 633 347 |
K9. Finanszírozási kiadások |
1 165 603 |
1 165 603 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
45 878 425 |
46 798 950 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 140 077 |
31 443 805 |
B3. Közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
B4. Működési bevételek |
2 100 000 |
2 338 469 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
38 240 077 |
38 782 274 |
B8. Finanszírozási bevételek |
7 638 348 |
8 016 676 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
45 878 425 |
46 798 950 |
2. melléklet a 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 346 377 |
16 346 377 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 284 300 |
10 284 300 |
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
239 400 |
239 400 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 523 700 |
10 523 700 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 140 077 |
29 140 077 |
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 000 000 |
2 303 728 |
8 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 140 077 |
31 443 805 |
9 |
Vagyoni tipusú adók |
2 100 000 |
2 100 000 |
10 |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 800 000 |
2 800 000 |
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
12 |
Közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
13 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
14 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
238 469 |
15 |
Ingatlan értékesítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
16 |
Működési bevételek |
2 100 000 |
2 338 469 |
17 |
Költségvetési bevételek |
38 240 077 |
38 782 274 |
3. melléklet a 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 564 400 |
8 564 400 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 564 400 |
8 564 400 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
11 505 200 |
11 505 200 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése |
0 |
480 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
900 000 |
420 000 |
Személyi juttatások |
20 969 600 |
20 969 600 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 612 000 |
2 612 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 100 000 |
2 100 000 |
Készletbeszerzés |
2 100 000 |
2 100 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
40 000 |
40 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
80 000 |
80 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
120 000 |
120 000 |
Közüzemi díjak |
5 500 000 |
4 487 111 |
Vásárolt élelmezés |
239 400 |
239 400 |
Bérleti és lízing díjak |
450 000 |
450 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
136 010 |
Egyéb szolgáltatások |
2 500 000 |
3 500 000 |
Szolgáltatási kiadások |
8 839 400 |
8 812 521 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 100 000 |
2 100 000 |
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
50 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 150 000 |
2 150 000 |
Dologi kiadások |
13 209 400 |
13 182 521 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
5 142 000 |
5 142 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 142 000 |
5 142 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
10 260 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 162 424 |
2 162 424 |
Egyéb cilvil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai |
0 |
120 400 |
Tartalékok |
617 398 |
1 364 152 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 779 822 |
3 657 236 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
55 110 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
14 880 |
Beruházások |
0 |
69 990 |
Költségvetési kiadások |
44 712 822 |
45 633 347 |
4. melléklet a 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
---|---|---|---|
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 165 603 |
1 165 603 |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 165 603 |
1 165 603 |
3 |
Finanszírozási kiadások |
1 165 603 |
1 165 603 |
4 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 473 348 |
6 851 676 |
5 |
Maradvány igénybevétele |
6 473 348 |
6 851 676 |
6 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése |
1 165 000 |
1 165 000 |
7 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
7 638 348 |
8 016 676 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
7 638 348 |
8 016 676 |
5. melléklet a 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadások |
||||||
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított |
||||
összesen |
előirányzat |
összesen |
előirányzat |
||||
1. Működési költségvetés |
38 240 077 |
38 782 274 |
1. Működési költségvetés |
44 712 822 |
45 563 357 |
||
1.1 |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
31 140 077 |
31 443 805 |
1.1 |
Személyi juttatások |
20 969 600 |
20 969 600 |
1.2 |
Közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 612 000 |
2 612 000 |
1.3 |
Működési bevételek |
2 100 000 |
2 338 469 |
1.3 |
Dologi kiadások |
13 209 400 |
13 182 521 |
1.4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1.4 |
Egyéb működési kiadások |
2 779 822 |
3 657 236 |
||
1.5 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
5 142 000 |
5 142 000 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
- |
- |
2. |
Felhalmozási költségvetés |
- |
69 990 |
2.1 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
2.1 |
Beruházási kiadások áfával |
69 990 |
|
2.2 |
Felhalm.célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
38 240 077 |
38 782 274 |
3. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
44 712 822 |
45 633 347 |
4. |
Finanszírozási bevételek |
7 638 348 |
8 016 676 |
4. |
Finanszírozási kiadások |
1 165 603 |
1 165 603 |
5. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4) |
45 878 425 |
46 798 950 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4) |
45 878 425 |
46 798 950 |
6. melléklet a 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
55110 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
14880 |
Beruházások |
K6 |
0 |
69990 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
7. melléklet a 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
---|---|---|
Egyéb, előre nem látható kiadások fedezete |
617 398 |
1 364 152 |
Általános tartalékok |
617 398 |
1 364 152 |
- |
0 |
0 |
Céltartalékok |
0 |
0 |
Tartalékok összesen |
617 398 |
1 364 152 |