Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 04. 29- 2023. 04. 30Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 5.007.186 eFt-ban,
b) finanszírozási bevételét 4.175.355 eFt-ban,
c) bevételeit összesen 9.182.541 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-száznyolcvankettőmillió-ötszáznegyvenegyezer forintban az 1. melléklet szerint,
d) költségvetési kiadásait 9.118.672 eFt-ban,
e) finanszírozási kiadásait 63.869 eFt-ban,
f) kiadásait összesen 9.182.541 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-száznyolcvankettőmillió-ötszáznegyvenegyezer forintban,
g) költségvetési hiányát 4.111.486 eFt-ban, azaz négymilliárd-száztizenegymillió-négyszáznyolcvanhatezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2023. évi
a) működési célú költségvetési bevételei: 4.706.522 eFt,
b) működési célú költségvetési kiadásai: 5.319.226 eFt,
c) működési hiány:612.704 eFt a 2. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat 2023. évi
a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 300.664 eFt,
b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 3.799.446 eFt,
c) felhalmozási hiány: 3.498.782 eFt a 3. melléklet szerint.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeiből
a) kötelező feladatok bevétele 2.033.971 eFt,
b) önként vállalt feladatok bevétele 2.973.215 eFt,
c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai 2.300.381 eFt
b) önként vállalt feladatok kiadásai 6.818.291 eFt
c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.
(6) Az Önkormányzat a 4.111.486 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 4.111.486 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–19. mellékletek. Az önkormányzat 2023. évi összes bevétele és kiadása 9.182.541 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 910.556 eFt.
(2) Az általános tartalék összege: 105.624 eFt. Az általános tartalékból 92.791 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 7.473 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 4.910 eFt felhasználásáról a polgármester, 450 eFt felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.
(3) A céltartalék összege 804.932 eFt. A céltartalékból 39.526 eFt működési, 765.406 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból
a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 552.401 eFt,
b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 28.005 eFt,
c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,
d) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 4.419 eFt,
e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 6.282 eFt,
f) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 7.075 eFt,
g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 5.000 eFt,
h) turisztikai feladatokra 11.250 eFt,
i) út-, járda- és parkoló felújításra 100.000 eFt,
j) önkormányzati lakások felújítására 80.000 eFt,
k) zöldterület karbantartásra 10.000 eFt fordítható.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez