Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 30- 2023. 06. 30Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kistarcsa Város Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat összevont 2023. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbi összegben kerülnek meghatározásra:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről(B1) 1 069 957 eFt, ebből önkormányzat működése állami támogatása(B11) 1 013 127 eFt
b) közhatalmi bevétel(B3) 727 045 eFt
c) működési saját bevételek(B4) 188 407 eFt
d) működési célú átvett pénzeszközök(B6) 11 596 eFt
e) támogatás felhalmozási célra (B2) 612 270 eFt, ebből Európai Uniós forrásból 612 270 eFt
f) felhalmozási saját bevételek(B5) 69 414 eFt
g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel/támogatás visszatérülés(B7) 13 526 eFt.”
(2) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat tárgyévi összevont-finanszírozási bevételek nélküli- bevételeiből)
(3) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Önkormányzat összevont finanszírozási bevételei 1 137 379 eFt, ebből
a) előző évi maradvány igénybevétele 1 137 379 eFt, ebből önkormányzati maradvány összege 1 117 429 eFt, költségvetési szervi maradványok összege 19 950 eFt.
b) külső finanszírozási bevételek tárgyévi előirányzata összege 0 eFt.”
3. § (1) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat összevont, 2023. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra:
a) működési költségvetés kiadási előirányzatainak összege 2 538 858 eFt, melyből
aa) személyi juttatások összege 892 459 eFt,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 129 653 eFt,
ac) dologi jellegű kiadások összege 950 338 eFt,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 14 000 eFt,
ae) egyéb működési célú kiadások összege 552 408 eFt,
af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege 35 000 eFt
ag) ae) alpontból fejlesztési célú tartalék összege 69 246 eFt.
b) felhalmozási célú költségvetési kiadások összege 1 216 468 eFt, melyből
ba) beruházások 1 165 019 eFt,
bb) felújítások összege 47 363 eFt,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadás, támogatás 4 086 eFt.
c) a finanszírozási kiadások összege 74 268 eFt,
finanszírozási kiadásokon belül adósságszolgálat tőketörlesztésre 36 952 eFt.”
(2) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat összesített kiadásaiból)
4. § A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az Önkormányzat összevont 2023. évi módosított költségvetésének egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:
a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában - 541 853 eFt hiány,
b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában - 521 2585 eFt hiány,
c) finanszírozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában 1 063 111 többlet, mely többlet, belső finanszírozásként, a 2022. évi maradvány igénybevételével az a) és b) pontokban rögzített hiányt a finanszírozási kiadások mellett finanszírozza.”
5. § A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat 2023. évi összevont – közfoglalkoztatottak nélküli – módosított létszám előirányzata a rendelet 12. számú melléklete szerint 140,75 álláshellyel kerül jóváhagyásra. Az engedélyezett álláshelyek számának meghatározásakor, a részmunkaidős foglalkoztatás arányosan kerül rögzítésre a költségvetési létszámkeretben.”
6. § A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. §-a a következő (25) és (26) bekezdéssel egészül ki:
„(25) A Képviselő-testület a Kistarcsa Város Önkormányzatánál foglalkoztatott mezőőr részére a jóváhagyott tárgyévi rendszeres személyi juttatás keretösszegén belül, mint egészségkárosító kockázatok között dolgozó munkavállalónak, a tárgyévben biztosított pótlék összege 20 000 Ft/fő/hó. A közalkalmazott mezőőr keresetkiegészítésre jogosult melynek összege 20 000Ft/fő/hó.
(26) Kistarcsa Város Önkormányzatával közvetlenül közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalókat a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek megállapított éves cafetéria juttatás összeg illeti meg.”
7. § (1) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(8) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(9) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(10) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(11) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(12) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
8. § A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. §-ában a „költségvetése kiadási” szövegrész helyébe a „költségvetése módosított kiadási” szöveg, a „3 738 339” szövegrész helyébe a „3 829 594” szöveg, a „3 658 347” szövegrész helyébe a „3 750 919” szöveg és az „1 004 661” szövegrész helyébe az „1 008 332” szöveg lép.
9. § Ez a rendelet 2023. június 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 18/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 18/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 18/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 18/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 18/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 18/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 18/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 18/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 18/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 18/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 18/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 18/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 18/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 18/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 18/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez