Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 28- 2023. 10. 29Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve Hivatalt is) együttes 2023. évi költségvetését 2 528 571 272 bevétellel és kiadással, ezen belül:
a) 1 530 244 073 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 2 516 285 670 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
c) - 986 041 597 Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,
d) 12 285 602 Ft finanszírozási kiadással,
e) 998 327 199 Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből belső forrásból 560 580 849 Ft a működési maradvány igénybevétele, 437 746 350 Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele
(2) Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési költségvetési bevételeit 1 268 970 058 Ft-ban
b) a működési költségvetési kiadásait 1 649 085 984 Ft-ban ebből
ba) a személyi juttatások kiadásait 675 592 630 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 102 138 383 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 694 244 986 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 10 050 000 Ft-ban
be) az egyéb működési célú kiadásokat 167 059 985 Ft-ban, ebből az elvonások és befizetéseket 44 695 624 Ft-ban, az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre 2 290 729 Ft-ban, az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre 49 641 800 Ft-ban, az általános tartalékot 3 007 486 Ft-ban, a működési célú tartalékot 67 424 346 Ft-ban
c) a működési költségvetési egyenlegét - 380 115 926 Ft összegben állapítja meg.
(3) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 261 274 015 Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 867 199 686 Ft-ban ebből
ba) a beruházások összegét 679 356 527 Ft-ban
bb) a felújítások összegét 170 330 000 Ft-ban
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 17 513 159 Ft-ban, ebből az egyéb felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülre 4 716 600 Ft-ban, a felhalmozási célú tartalékot 12 796 559 Ft-ban
c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét - 605 925 671 Ft összegben állapítja meg.
(4) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a finanszírozási célú műveletek bevételét 998 327 199 Ft-ban ebből
aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 560 580 849 Ft-ban
ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 437 746 350 Ft-ban
b) a finanszírozási célú műveletek kiadását 12 285 602 Ft-ban, ebből a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 12 285 602 Ft-ban
c) a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 986 041 597 Ft-ban állapítja meg.
(5) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2023. évben - a közfoglalkoztatottak nélkül- 104 fő.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 3 007 486 Ft összegben állapítja meg, mely összegből 700 000 Ft felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni, az ezt meghaladó mértékű tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt. A céltartalék összegét 80 220 905 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez