Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 13- 2023. 12. 14Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Kőszegpaty község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. XXV. törvény 65. § (6) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 112 768 001 forintban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 7 661 629 forint összegű tartalékot képez.
(2) Működési célú általános tartalék összege 7 361 629 forint. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.”
3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 68 647 663 forint. A felhalmozási kiadásokból:
a) a felújítások előirányzata: 60 346 839 forint
b) a beruházások előirányzat: 8 300 824 forint”
4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 19/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
1 |
Rovat |
Megnevezés |
Részlet |
Műk.c |
Felh.c |
Felhalm. |
Összesen |
||
2 |
1. Cím Kőszegpaty Község Önkormányzat |
||||||||
3 |
1/1. Önkormányzat bevételei |
||||||||
4 |
B1 |
Működési célú tám. Áht-n belülről |
26 945 383 |
26 945 383 |
26 945 383 |
||||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési tágomatásai |
26 945 383 |
||||||
6 |
Helyi önk. működésének ált. tám. |
14 385 361 |
|||||||
7 |
Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám. |
8 959 266 |
|||||||
8 |
Telep-i önk. kulturális felad. tám. |
2 628 289 |
|||||||
9 |
B115 |
Működési célű költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
320 040 |
||||||
10 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
652 427 |
||||||
11 |
B2 |
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülre |
64 856 878 |
0 |
64 856 878 |
64 856 878 |
|||
12 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 789 920 |
3 789 920 |
3 789 920 |
||||
13 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
407 128 |
||||||
14 |
-Magánszemélyek kommunális adója |
407 128 |
|||||||
15 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 376 984 |
||||||
16 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 376 984 |
|||||||
17 |
- Állandó jellegű iparűzési adó |
3 376 984 |
|||||||
18 |
- Idegenforgalmi adó |
0 |
|||||||
19 |
-Talajterhelési díj |
0 |
|||||||
20 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 808 |
||||||
21 |
B4 |
Működési bevételek |
370 345 |
370 345 |
370 345 |
||||
22 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
23 |
Költségvetési bevételek összesen |
100 962 526 |
31 105 648 |
0 |
69 856 878 |
100 962 526 |
|||
24 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
11 805 475 |
11 805 475 |
0 |
0 |
11 805 475 |
||
25 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevétel |
11 805 475 |
11 805 475 |
0 |
0 |
11 805 475 |
||
26 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||||||
27 |
- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel |
11 805 475 |
11 805 475 |
0 |
11 805 475 |
||||
28 |
Finanszírozási bevételek összesen |
11 805 475 |
11 805 475 |
0 |
0 |
11 805 475 |
|||
29 |
1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen |
112 768 001 |
42 911 123 |
0 |
69 856 878 |
112 768 001 |
2. melléklet a 19/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
1 |
Rovat |
Megnevezés |
Részlet |
Műk.c |
Felh.c |
Felhalm. |
Összesen |
|
2 |
1. Cím Kőszegpaty község Önkormányzat |
|||||||
3 |
1/2. Önkormányzat kiadásai |
|||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatás |
12 823 188 |
12 823 188 |
12 823 188 |
|||
5 |
K2 |
Munkaadót terhelő jár. és Szocho |
1 916 423 |
1 916 423 |
1 916 423 |
|||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
16 846 609 |
16 846 609 |
16 846 609 |
|||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 936 194 |
1 936 194 |
1 936 194 |
|||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadás |
9 313 378 |
9 313 378 |
0 |
9 313 378 |
||
9 |
Elvonások és befizetések |
78 474 |
78 474 |
78 474 |
||||
10 |
Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül |
506 441 |
506 441 |
506 441 |
||||
11 |
Ebből: |
|||||||
12 |
- LKÖH |
168 021 |
||||||
13 |
- Óvoda-bölcsőde |
247 895 |
||||||
14 |
Óvoda Társulás |
11 925 |
||||||
15 |
Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül |
1 066 834 |
1 066 834 |
1 066 834 |
||||
16 |
Tartalék |
7 661 629 |
7 661 629 |
7 661 629 |
||||
17 |
- Általános |
7 361 629 |
7 361 629 |
7 361 629 |
||||
18 |
- Céltartalék |
300 000 |
||||||
19 |
K6 |
Beruházás |
8 300 824 |
8 300 824 |
8 300 824 |
|||
20 |
K7 |
Felújítás |
60 346 839 |
60 346 839 |
60 346 839 |
|||
21 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
22 |
Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
23 |
Költségvetési kiadások |
111 783 455 |
42 835 792 |
68 947 663 |
111 783 455 |
|||
24 |
K9 |
Finanszírozási kiadás |
984 546 |
984 546 |
984 546 |
|||
25 |
Belföldi finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
|||||
26 |
-Áht-n belüli megelőlegzések vf. |
984 546 |
984 546 |
984 546 |
||||
27 |
Finanszírozási kiadások |
984 546 |
984 546 |
984 546 |
||||
28 |
1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
112 768 001 |
43 820 338 |
68 947 663 |
112 768 001 |
3. melléklet a 19/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
1. Cím Kőszegpaty Község Önkormányzata |
|||||||||
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
||
feladat |
feladat |
||||||||
1 |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
26 945 383 |
26 945 383 |
||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
3 789 920 |
3 789 920 |
||||||
3 |
Működési bevételek |
370 345 |
370 345 |
||||||
4 |
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről |
64 856 878 |
64 856 878 |
||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
6 |
Felhalmozási bevétel |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
9 |
Finanszírozási bevétel |
11 805 475 |
11 805 475 |
||||||
10 |
Személyi juttatás |
12 823 188 |
12 823 188 |
||||||
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 916 423 |
1 916 423 |
||||||
12 |
Dologi kiadások |
16 846 609 |
16 846 609 |
||||||
13 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 936 194 |
1 936 194 |
||||||
14 |
Elvonáaok és befizetések |
78 474 |
78 474 |
||||||
15 |
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre |
506 441 |
506 441 |
||||||
16 |
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 066 834 |
1 066 834 |
||||||
17 |
Tartalék |
7 661 629 |
7 661 629 |
||||||
18 |
Beruházás |
8 300 824 |
8 300 824 |
||||||
19 |
Felújítás |
60 346 839 |
60 346 839 |
||||||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||||||
21 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
||||||
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
300 000 |
300 000 |
||||||
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||||
24 |
Finanszírozási kiadás |
984 546 |
984 546 |
||||||
25 |
Összesen |
112 768 001 |
0 |
0 |
112 768 001 |
112 768 001 |
0 |
0 |
112 768 001 |
4. melléklet a 19/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
1 |
A |
B |
2 |
Felújítás |
Bruttó |
3 |
VP6.-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
53 406 823 |
4 |
- ebből ÁFA |
9 363 534 |
5 |
Vasivíz beruházások |
4 409 370 |
6 |
- ebből ÁFA |
937 426 |
7 |
MFP-UHJ/2023 |
2 530 646 |
9 |
Összesen |
60 346 839 |
Ft-ban |
||
1 |
A |
B |
2 |
Beruházás |
Bruttó |
3 |
Részesedések beszerzése, befektetési jegyek |
5 000 000 |
4 |
- ebből ÁFA |
0 |
5 |
Vasivíz beruházások |
497 377 |
6 |
- ebből ÁFA |
105 741 |
7 |
VP6-19.2.1-90-Ö-2.17 eszközpályázat |
2 803 447 |
8 |
- ebből ÁFA |
596 008 |
9 |
Összesen |
8 300 824 |