Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 01- 2023. 12. 02

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.01.

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését)

„a) 743 132 640 Ft költségvetési bevétellel,

b) 743 132 640 Ft költségvetési kiadással”

(állapítja meg.)

2. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 19/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez


Mány Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének címrendje
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Mány Község Önkormányzata		703 314 552	703 314 552	392 118 229	0	311 196 323
3				Személyi juttatások	72 107 105
4				Munkaadókat terhelő járulékok	9 076 582
5				Dologi kiadások	113 099 403
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 731 936
7				Egyéb működési célú kiadások	14 127 039
8				Beruházások	37 873 295
9				Felújítások	77 507 764
10				Egyéb felhalmozási kiadások	100 000 000
11				Céltartalék	0
12				Finanszírozási kiadások	269 791 428
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		300 056 564	300 056 564	39 818 088	260 238 476	0
14		1	Mányi Polgármesteri Hivatal		66 857 368	66 857 368	3 564 971	63 292 397	0
15				Személyi juttatások	53 916 537
16				Munkaadókat terhelő járulékok	7 885 615
17				Dologi kiadások	4 485 716
18				Ellátási díjak	0
19				Egyéb működési célú kiadások	350 255
20				Felhalmozási kiadások	219 245
21		2	Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde		146 985 272	146 985 272	10 174 692	136 810 580	0
22				Személyi juttatások	106 707 604
23				Munkaadókat terhelő járulékok	14 570 972
24				Dologi kiadások	25 492 126
25				Ellátási díjak	0
26				Egyéb működési célú kiadások	0
27				Felhalmozási kiadások	214 570
28		3	Mányi Községi Művelődési Ház		12 981 509	12 981 509	1 343 391	11 638 118	0
29				Személyi juttatások	4 197 600
30				Munkaadókat terhelő járulékok	545 688
31				Dologi kiadások	7 617 191
32				Ellátási díjak	0
33				Egyéb működési célú kiadások	0
34				Felhalmozási kiadások	621 030
35		4	Mányi Önkormányzati Konyha		73 232 415	73 232 415	24 735 034	48 497 381	0
36				Személyi juttatások	23 166 479
37				Munkaadókat terhelő járulékok	3 022 642
38				Dologi kiadások	46 598 794
39				Ellátási díjak	0
40				Egyéb működési célú kiadások	0
41				Felhalmozási kiadások	444 500

”

2. melléklet a 19/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	259 054 813	259 054 813	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 138 996	72 138 996	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 107 173	94 107 173	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	84 050 889	84 050 889	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 385 012	6 385 012	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 106 930	2 106 930	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	265 813	265 813	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	11 239 000	11 239 000	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 239 000	11 239 000	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	40 902 510	40 902 510	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 902 510	40 902 510	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	105 722 827	105 722 827	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	33 958 361	33 958 361	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	65 000 000	65 000 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	71 600	71 600	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	6 692 866	6 692 866	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	38 243 853	38 243 853	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 803 330	15 803 330	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 092 210	3 092 210	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	12 011 813	12 011 813	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 938 138	4 938 138	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 161 000	2 161 000	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 120	8 120	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	139 224	139 224	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	90 018	90 018	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	31 896 000	31 896 000	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	31 896 000	31 896 000	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 385 552	1 385 552	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 385 552	1 385 552	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	488 444 555	488 444 555	0	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	254 688 085	254 688 085	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	254 688 085	254 688 085	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	254 688 085	254 688 085	0	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	743 132 640	743 132 640	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	516 699 284	516 699 284	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	260 095 325	260 095 325	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 101 499	35 101 499	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	197 293 230	197 293 230	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 731 936	9 731 936	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	14 477 294	14 477 294	0	0
8	1.18.	Tartalékok	0	0	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	216 880 404	216 880 404	0	0
12	2.1.	Beruházások	39 372 640	39 372 640	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	77 507 764	77 507 764	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000 000	100 000 000	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	733 579 688	733 579 688	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	9 552 952	9 552 952	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 552 952	9 552 952	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	9 552 952	9 552 952	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	743 132 640	743 132 640	0	0

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1	b9-k3	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	50	50	0	0
2	b16-k10	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	4	4	0	0

”

3. melléklet a 19/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	259 054 813	Személyi juttatások	260 095 325
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 239 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 101 499
4	Működési bevételek	38 243 853	Dologi kiadások	197 293 230
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 385 552	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 731 936
6	Közhatalmi bevételek	105 722 827	Egyéb működési célú kiadások	14 477 294
7			Tartalékok	0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	415 646 045	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	516 699 284
9	Működési célú finan.bevételek összesen	254 688 085	Működési célú finan.kiadások összesen	9 552 952
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	670 334 130	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	526 252 236

”

4. melléklet a 19/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 902 510	Beruházások	39 372 640
3	Felhalmozási bevételek	31 896 000	Felújítások	77 507 764
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000 000
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):	72 798 510	Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):	216 880 404
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen		Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	72 798 510	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	216 880 404

”

5. melléklet a 19/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Adatok forintban

	B	C
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel
3	Helyi adók bevétele	94 600 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	2 896 000
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 496 000

”

6. melléklet a 19/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	MFP-UHK/2022 Út, híd, vízelvezető rendszer felújítása	9 392 984	2 023		9 392 984	0
3	Energetikai felújítás	58 093 473	2 023		58 093 473	0
4	MFP-Önkormányzati tul. ing. fejlesztése	1 008 888	2 023		1 008 888	0
5	Közvilágítás fejlesztés	635 000	2 023		635 000	0
6	Ingatlanok (szolg.lakás) felújítása, bontása, egyéb	8 377 419			8 377 419	0
7						0
8	ÖSSZESEN:	77 507 764		0	77 507 764	0

”

7. melléklet a 19/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	259 054 813	259 054 813	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 138 996	72 138 996	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 107 173	94 107 173	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	84 050 889	84 050 889	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 385 012	6 385 012	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 106 930	2 106 930	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	265 813	265 813	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	11 239 000	11 239 000	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 239 000	11 239 000	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	40 902 510	40 902 510	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 902 510	40 902 510	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	105 722 827	105 722 827	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	33 958 361	33 958 361	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	65 000 000	65 000 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	71 600	71 600	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	6 692 866	6 692 866	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	12 606 811	12 606 811	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 664 370	10 664 370	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	748 997	748 997	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 024 279	1 024 279	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	7 000	7 000	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	72 152	72 152	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	90 013	90 013	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	31 896 000	31 896 000	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	31 896 000	31 896 000	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 385 552	1 385 552	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 385 552	1 385 552	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	462 807 513	462 807 513	0	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	240 507 039	240 507 039	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	240 507 039	240 507 039	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	240 507 039	240 507 039	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	703 314 552	703 314 552	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	218 142 065	218 142 065	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	72 107 105	72 107 105	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 076 582	9 076 582	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	113 099 403	113 099 403	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 731 936	9 731 936	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	14 127 039	14 127 039	0	0
8	1.18.	Tartalékok	0	0	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0
10	1.20.	Céltartalék	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	215 381 059	215 381 059	0	0
12	2.1.	Beruházások	37 873 295	37 873 295	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
14	2.3.	Felújítások	77 507 764	77 507 764	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000 000	100 000 000	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	433 523 124	433 523 124	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	269 791 428	269 791 428	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 552 952	9 552 952	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	260 238 476	260 238 476	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	269 791 428	269 791 428	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	703 314 552	703 314 552	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16	16	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4	0	0

”

8. melléklet a 19/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Mányi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	40 216	40 216	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000	40 000	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	216	216	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	40 216	40 216	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	66 817 152	66 817 152	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 524 755	3 524 755	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 292 397	63 292 397	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 857 368	66 857 368	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	66 638 123	66 638 123	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	53 916 537	53 916 537	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 885 615	7 885 615	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	4 485 716	4 485 716	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	350 255	350 255	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	219 245	219 245	0	0
9	2.1.	Beruházások	219 245	219 245	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	66 857 368	66 857 368	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

”

9. melléklet a 19/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	4 025 787	4 025 787	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 343 213	2 343 213	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	1 615 000	1 615 000	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	500	500	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	67 072	67 072	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	2	2	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	4 025 787	4 025 787	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	142 959 485	142 959 485	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 148 905	6 148 905	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	136 810 580	136 810 580	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	146 985 272	146 985 272	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	146 770 702	146 770 702	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	106 707 604	106 707 604	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 570 972	14 570 972	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	25 492 126	25 492 126	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	214 570	214 570	0	0
9	2.1.	Beruházások	214 570	214 570	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	146 985 272	146 985 272	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	19	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

”

10. melléklet a 19/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Mányi Önkormányzati Konyha
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	20 570 939	20 570 939	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 098 960	4 098 960	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	10 396 813	10 396 813	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 913 859	3 913 859	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 161 000	2 161 000	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	304	304	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	3	3	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	20 570 939	20 570 939	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	52 661 476	52 661 476	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 164 095	4 164 095	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 497 381	48 497 381	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 232 415	73 232 415	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	72 787 915	72 787 915	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	23 166 479	23 166 479	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 022 642	3 022 642	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	46 598 794	46 598 794	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	444 500	444 500	0	0
9	2.1.	Beruházások	444 500	444 500	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	73 232 415	73 232 415	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

”