Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 21- 2023. 12. 21Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi)
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi)
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi)
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. december 21-én lép hatályba, és 2023. december 22-én hatályát veszti.
1. melléklet a 19/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei (Ft) 1. melléklet |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
I. sz módosított |
módosítás |
II. sz.módosított |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
27 647 997 |
0 |
27 647 997 |
27 647 997 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 611 616 |
0 |
3 611 616 |
3 611 616 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
6 468 700 |
3 387 090 |
9 855 790 |
9 855 790 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
37 728 313 |
3 387 090 |
41 115 403 |
41 115 403 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
40 680 000 |
0 |
40 680 000 |
40 680 000 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
78 408 313 |
3 387 090 |
81 795 403 |
81 795 403 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadóik |
B312 |
0 |
0 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
240 000 000 |
0 |
240 000 000 |
240 000 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
241 500 000 |
0 |
241 500 000 |
241 500 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
243 000 000 |
0 |
243 000 000 |
243 000 000 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
1 742 717 |
0 |
1 742 717 |
1 742 717 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
12 762 717 |
0 |
12 762 717 |
12 762 717 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek összesen |
334 171 030 |
3 387 090 |
337 558 120 |
337 558 120 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
65 775 701 |
0 |
65 775 701 |
65 775 701 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
65 775 701 |
0 |
65 775 701 |
65 775 701 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
66 975 701 |
0 |
66 975 701 |
66 975 701 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
401 146 731 |
3 387 090 |
404 533 821 |
404 533 821 |
||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
17 073 192 |
-10 999 999 |
6 073 193 |
6 073 193 |
|||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-517 145 200 |
10 999 999 |
-506 145 201 |
-506 145 201 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre |
B8131 |
17 073 192 |
-10 999 999 |
6 073 193 |
6 073 193 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8131 |
559 596 684 |
10 999 999 |
570 596 683 |
570 596 683 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre |
B8132 |
0 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8132 |
0 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
576 669 876 |
0 |
576 669 876 |
576 669 876 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
576 669 876 |
0 |
576 669 876 |
576 669 876 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
576 669 876 |
0 |
576 669 876 |
576 669 876 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
977 816 607 |
3 387 090 |
981 203 697 |
981 203 697 |
|||
2. melléklet a 19/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat kiadásai (Ft) 2. melléklet |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
I. sz módosítás |
módosítás |
II. sz. módosított |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
63 458 964 |
0 |
63 458 964 |
63 458 964 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
64 758 964 |
0 |
64 758 964 |
64 758 964 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
15 392 000 |
0 |
15 392 000 |
15 392 000 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
233 107 |
633 107 |
633 107 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
22 792 000 |
233 107 |
23 025 107 |
23 025 107 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
87 550 964 |
233 107 |
87 784 071 |
87 784 071 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 726 874 |
0 |
9 726 874 |
9 726 874 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 381 300 |
7 005 790 |
15 387 090 |
15 387 090 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
3 000 000 |
-1 980 755 |
1 019 245 |
1 019 245 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
14 381 300 |
5 025 035 |
19 406 335 |
19 406 335 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
34 870 000 |
0 |
34 870 000 |
34 870 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
23 000 000 |
0 |
23 000 000 |
23 000 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
94 370 000 |
0 |
94 370 000 |
94 370 000 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
15 600 000 |
5 000 000 |
20 600 000 |
20 600 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
20 000 |
1 118 |
21 118 |
21 118 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 000 |
-2 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
40 650 000 |
3 001 118 |
43 651 118 |
43 651 118 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
156 401 300 |
8 026 153 |
164 427 453 |
164 427 453 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
6 127 829 |
6 127 829 |
6 127 829 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
8 418 700 |
0 |
8 418 700 |
8 418 700 |
||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
48 418 700 |
6 127 829 |
54 546 529 |
54 546 529 |
||
Működési kiadások összesen |
317 097 838 |
14 387 089 |
331 484 927 |
331 484 927 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
127 830 |
127 830 |
127 830 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 620 000 |
0 |
1 620 000 |
1 620 000 |
||
Beruházások |
K6 |
8 120 000 |
127 830 |
8 247 830 |
8 247 830 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
464 356 834 |
-11 127 829 |
453 229 005 |
453 229 005 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
111 644 067 |
0 |
111 644 067 |
111 644 067 |
||
Felújítások |
K7 |
576 000 901 |
-11 127 829 |
564 873 072 |
564 873 072 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
584 120 901 |
-10 999 999 |
573 120 902 |
573 120 902 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
901 218 739 |
3 387 090 |
904 605 829 |
904 605 829 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
76 597 868 |
0 |
76 597 868 |
76 597 868 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
76 597 868 |
0 |
76 597 868 |
76 597 868 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
977 816 607 |
3 387 090 |
981 203 697 |
981 203 697 |
|||
3. melléklet a 19/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ft) 3. melléklet |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Jogcím |
Mennyiségi egység |
Mutató-szám |
I. sz módosítás |
módosítás |
II. sz módosított |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
||||
I.1.a)-I.1.f) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után |
Ft |
27 647 997 |
27 647 997 |
||
I.1.b) Támogatás összesen |
Ft |
||||
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
||||
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
||||
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
||||
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
km |
||||
I.1.b)-I.1.f) Támogatás összesen - beszámítás után |
Ft |
||||
I.1.ba) - I.1.f) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
||||
I.1.bb) - I.1.f) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
||||
I.1.bc) - I.1.f) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
||||
I.1.bd) - I.1.f) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
||||
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
||||
I.1.c) - I.1.f) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
||||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi lakos |
||||
I.1.d) - I.1.f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
||||
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
idegenforgalmi adóforint |
||||
I.1.e) - I.1.f) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
||||
I.1.f) beszámítás Beszámítás |
Ft |
||||
I.1.f) kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
Ft |
||||
I.1. - I.1.f) A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
Ft |
||||
I.1.f) Info Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja |
Ft |
||||
V. SZH Szolidaritási hozzájárulás |
Ft |
0 |
6 127 829 |
6 127 829 |
|
I.2) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
m3 |
||||
I.3) Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
||||
I.5) Lakossági víz és csatornatámogatás |
Ft |
6 468 700 |
- |
6 468 700 |
|
Szociális tüzifa támogatás |
0 |
3 387 090 |
3 387 090 |
||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
Ft |
||||
II. 1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||||
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||||
II.1.(1) Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
||||
II.1.(2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
||||
II.1.(3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
||||
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
II.2.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
||||
II.2.(11) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
fő |
||||
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||||
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||||
II. 4.a) (1). Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg |
fő |
||||
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
Ft |
||||
III.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
III.2.a Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
||||
III.2.c (1) szociális étkeztetés |
fő |
||||
III.2.db (1) házi segítségnyújtás - személyi gondozás |
fő |
||||
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása |
|||||
III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása |
fő |
||||
III. 3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||
III.3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
fő |
||||
III.3.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
Ft |
||||
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||||
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
fő |
||||
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás |
Ft |
||||
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
III.5. aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
||||
III.5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
Ft |
||||
III.5. b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
Ft |
||||
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
Ft |
||||
IV. A Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
IV.b) Települéis önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (... fő) |
Ft |
3 611 616 |
- |
3 611 616 |
|
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen |
Ft |
||||
A központi költségvetésből származó előirányzat összesen: |
37 728 313 |
9 514 919 |
47 243 232 |
||
4. melléklet a 19/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Beruházások és felújítások (Ft) 8. melléklet |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
… (költségvetési szerv neve) |
… (költségvetési szerv neve) |
I. sz módosítás |
módosított |
II. sz. módosított |
MINDÖSSZESEN |
… tervek |
|||||||
… tervek |
|||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
… beruházás |
|||||||
… beruházás |
0 |
127 830 |
127 830 |
127 830 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
127 830 |
127 830 |
127 830 |
||
Informatikai eszközök beszerzése |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
... eszközbeszerzés |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
... eszközbeszerzés |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
K67 |
1 620 000 |
0 |
1 620 000 |
1 620 000 |
||
Beruházások összesen |
K6 |
8 120 000 |
127 830 |
8 247 830 |
8 247 830 |
||
Dózsa György úti csapadékvízelvezetés III.ütem vízr. |
24 740 891 |
0 |
24 740 891 |
24 740 891 |
|||
Faluközpont |
109 875 570 |
0 |
109 875 570 |
109 875 570 |
|||
Szabadság út csapadékvízelvezetés II. ütem vízr. |
89 260 353 |
0 |
89 260 353 |
89 260 353 |
|||
Bölcsőde |
6 511 212 |
0 |
6 511 212 |
6 511 212 |
|||
Petőfi út felújítás |
47 244 095 |
0 |
47 244 095 |
47 244 095 |
|||
…egyéb felújítás |
186 724 713 |
-11 127 829 |
175 596 884 |
175 596 884 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
464 356 834 |
0 |
453 229 005 |
453 229 005 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
K74 |
111 644 067 |
0 |
111 644 067 |
111 644 067 |
||
Felújítások |
K7 |
576 000 901 |
-11 127 829 |
564 873 072 |
564 873 072 |
||
Beruházások és felújítások összesen |
K6-K7 |
584 120 901 |
-10 999 999 |
573 120 902 |
573 120 902 |
||