Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 02- 2025. 12. 30Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Dunaszentbenedek Község Önkormányzatára és szerveire és az önkormányzat közös fenntartásban ellátott feladataira, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 256.000.980 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 256.000.980 Ft-ban, állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet szerint a hagyja jóvá.
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi bevételei
a) Önkormányzatok működési támogatásai 47.009.372 Ft, amelyből
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 23.645.623 Ft,
ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 Ft,
ac) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 13.505.130 Ft,
ad) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 7.588.619 Ft,
ae) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.270.000 Ft,
af) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 Ft,
ag) Elszámolásból származó bevételek 0 Ft,
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 68.818.440. Ft,
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 105.100.000 Ft.
d) Közhatalmi bevételek 1.000.000 Ft, amelyből
da) Jövedelemadók 0 Ft,
db) Vagyoni típusú adók 1.000.000 Ft,
dc) Termékek és szolgáltatások adói 0 Ft,
dd) Egyéb közhatalmi bevételek 0 Ft.
e) Működési bevételek 12.108.752 Ft.
f) Felhalmozási bevételek 0 Ft.
g) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft.
h) Felhalmozási bevételek 1.145.540 Ft.
i) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6.173.660 Ft.
j) Finanszírozási bevételek 14.645.216 Ft.
(2) Az önkormányzat 2023. évi kiadásai
a) működési költségvetés 137.930.524 Ft, amelyből
aa) Személyi juttatások 59.860.000Ft,
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.289.000 Ft,
ac) Dologi kiadások 47.047.821 Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.600.000 Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások 7.401.144 Ft,
af) Finanszírozási kiadások 14.732.559 Ft.
b) felhalmozási költségvetés 118.070.456 Ft, melyből
ba) beruházások 5.800.000 Ft,
bb) felújítások 112.270.456 Ft,
bc) felhalmozási támogatások 0 Ft,
bd) felhalmozási hitel 0 Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 0 Ft.
(4) A költségvetés egyenlege 0 Ft működési hiányt tartalmaz.
A költségvetés részletezése
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének 3. § szerinti kiemelt előirányzatok további részletezését a rendelet 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 18 fő.
(3) Az engedélyezett létszám-előirányzat további részletezését 3. melléklet tartalmazza.
6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 4. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat a nem költségvetési szerv keretében ellátott kötelező és nem kötelező feladatait kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkció szerint részletezve az 5. melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Az önkormányzat a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az önkormányzat által nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladatokat Kormányzati funkció és szakfeladat szerinti bontásban e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A 3. § (3) bekezdésében jóváhagyott költségvetési tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a Képviselő-testület a költségvetést újra tárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.
(3) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(5) A (4) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(7) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel a hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.
13. § A helyi önkormányzat, illetve az önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján a gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal.
14. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
15. § (1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, valamint következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 500 e Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
16. § A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
17. § A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott
a) személyi juttatási előirányzat
b) felhalmozási célú előirányzat
kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.
18. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.
19. § Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
20. § (1) Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.
(2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.
(3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor.
(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást nyújtó Képviselő-testület felé.
(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
21. § (1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(3) A Képviselő-testület az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
(4) A Képviselő-testület a főállású polgármestert megillető cafatéria-juttatás éves keretösszegét nem rendszeres személyi juttatás részeként évi bruttó 400.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja. A Képviselő-testület minden engedélyezett és kinevezett teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó után nem kötelező juttatásként adott cafatéria juttatás összegét 2023. január 1-től évi nettó 147.124 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2023. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg, melyet 2023. január 1-től december 31-ig kell alkalmazni.
Záró rendelkezés
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2023. évi működési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
|||||
1. melléklet |
|||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
115 827 812 |
K1 |
Személyi juttatások |
59 860 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 289 000 |
B4 |
Működési bevételek |
12 108 752 |
K3 |
Dologi kiadások |
47 047 821 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 600 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
8 993 960 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 401 144 |
B7 |
Működési pe átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (működési) |
14 732 559 |
Működési bevételek összesen: |
137 930 524 |
Működési kiadások összesen: |
137 930 524 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
105 100 000 |
K6 |
Beruházások |
5 800 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 145 540 |
K7 |
Felújítások |
112 270 456 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 173 660 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
5 651 256 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
118 070 456 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
118 070 456 |
||
Bevételek összesen |
256 000 980 |
Kiadások összesen |
256 000 980 |
||
2. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
2.melléklet |
|
Rovat szám: |
Rovat megnevezése: |
Eredeti ei.: |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
115 827 812 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
47 009 372 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 939 970 |
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
1.1.1.2 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám. |
3 216 200 |
1.1.1.3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 651 500 |
1.1.1.4 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
1.1.1.5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 372 270 |
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és |
13 505 130 |
1.3.1 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 118 000 |
1.3.2.3.1 |
Szociális étkeztetés |
2 583 350 |
1.3.2.4.1 |
Szociális segítés |
25 000 |
1.3.2.4.2 |
Személyi gondozás |
2 778 780 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
1.4.1.1 |
Gyermekétkeztetés-a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
4 509 501 |
1.4.1.2 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
2 968 310 |
1.4.2 |
A rászoruló gyermekek intézményem kívüli szünidei étkeztetésének tám. |
110 808 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 588 619 |
1.5.2 |
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és |
2 270 000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 270 000 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
|
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
1 790 000 |
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
5 705 653 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
0 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
0 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
68 818 440 |
Mezőőri szolgálat támogatása |
945 000 |
|
Fogorvos finanszírozása |
14 431 200 |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
37 496 000 |
|
KNPA támogatás |
13 446 240 |
|
Fogászati hozzájárulás |
2 000 000 |
|
TOP bölcsőde működési támogatás |
500 000 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
105 100 000 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból |
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
TOP_PLUSZ-3.1.1_Bölcsőde |
105 100 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
B311 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
1 000 000 |
Kommunális adó bevétel |
1 000 000 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
Iparűzési adó bevétel |
0 |
|
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
B354 |
Gépjárműadók (40%) |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
Késedelmi pótlék |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
12 108 752 |
B401 |
Készletértékesítése ellenértéke |
5 310 310 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 179 442 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
541 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
|
Ebédkihordás |
||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 078 000 |
Önkormányzat áfa bevétele |
1 078 000 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 145 540 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 145 540 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 173 660 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
|
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
JETA-38-2021 pályázat-járda felújítás |
6 173 660 |
|
B1+B3+ B4+B6 |
Működési célú költségvetési bevételek |
128 936 564 |
B2+B5+ B7 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
112 419 200 |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
241 355 764 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
14 645 216 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
14 645 216 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|
Felhalmozási pénzmaradvány |
0 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
B817 |
Betétek megszüntetése |
0 |
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
14 645 216 |
B8/1 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
8 993 960 |
B8/2 |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
5 651 256 |
B1+B3+B4+B6+B8/1 |
Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen |
137 930 524 |
B2+B5+ B7+B8/2 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen |
118 070 456 |
B1-B8 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
256 000 980 |
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
Eredeti ei. |
|
Rovat szám: |
Rovat megnevezése: |
|
K1 |
Személyi juttatások |
59 860 000 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. |
12 719 000 |
|
011130/1 - Polgármester |
9 283 000 |
|
011130/2 - Képviselő testület |
480 000 |
|
011130/3 - Adminisztrátor, hivatalsegéd, egyéb alkalmazott |
2 956 000 |
|
Házi segítségnyújtás (107052) |
8 129 000 |
|
Mezőőr (042130) |
1 859 000 |
|
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (066020) |
3 717 000 |
|
Tájház (082064) |
0 |
|
Faluház (082092) |
3 717 000 |
|
Közfoglalkoztatás |
26 588 000 |
|
041237 - Mezőgazdasági |
19 232 500 |
|
041237 - Szociális program |
7 355 500 |
|
Fogászat |
3 131 000 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 289 000 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. |
1 568 000 |
|
011130/1 - Polgármester |
1 121 600 |
|
011130/2 - Képviselő testület |
62 400 |
|
011130/3 - Adminisztrátor, hivatalsegéd, egyéb alkalmazott |
384 000 |
|
Házi segítségnyújtás (107052) |
1 099 000 |
|
Mezőőr (042130) |
254 000 |
|
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (066020) |
505 000 |
|
Tájház (082064) |
0 |
|
Faluház (082092) |
505 000 |
|
Közfoglalkoztatás |
1 729 000 |
|
041237 - Mezőgazdasági |
1 249 000 |
|
041237 - Szociális program |
480 000 |
|
Fogászat |
629 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
47 047 821 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. |
7 700 221 |
|
Vagyongazdálkodás (013350) |
1 461 000 |
|
Mezőőr (042130) |
910 000 |
|
Közvilágítás (064010) |
5 858 000 |
|
Város és községgazdálkodási szolgáltatás (066020) |
1 009 000 |
|
Sportlétesítmények működtetése (081030) |
399 000 |
|
Házi segítségnyújtás (107052) |
79 000 |
|
Tájház (082064) |
150 000 |
|
Faluház (082092) |
1 518 000 |
|
Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok (102050) |
600 000 |
|
Köztemető fenntartás (013020) |
15 000 |
|
Háziorvosi rendelő fenntartása |
222 000 |
|
Háziorvosi ügyelet (072112) |
1 155 000 |
|
Közfoglalkoztatás (041237) |
9 179 000 |
|
Fogászat |
14 429 600 |
|
Rendezvények (016080) |
2 363 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 600 000 |
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 600 000 |
Rendkívüli települési támogatás |
1 000 000 |
|
Általános iskolai támogatás (4. osztály) |
450 000 |
|
Temetési támogatás |
100 000 |
|
Gyermekszületési támogatás |
80 000 |
|
Iskolakezdési támogatás |
200 000 |
|
Lakásfenntartási támogatás |
770 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 401 144 |
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
K503 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó |
0 |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
1 304 117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 497 027 |
Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása |
1 684 000 |
|
Uszód óvoda hozzájárulás |
3 413 027 |
|
BURSA támogatás |
400 000 |
|
K507 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó |
0 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
K509 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
K510 |
Kamattámogatások |
0 |
K511 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
Sporttámogatás |
600 000 |
|
K512 |
Tartalékok |
0 |
K1-K5 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
123 197 965 |
K6 |
Beruházások |
5 800 000 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök, létesítése |
4 566 929 |
TOP_PLUSZ-3.3.1 (Bölcsőde bútorok) |
4 566 929 |
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
1 233 071 |
TOP_PLUSZ-3.3.1 (Bölcsőde bútorok) |
1 233 071 |
|
K7 |
Felújítások |
112 270 456 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
89 071 340 |
TOP_PLUSZ-3.3.1 (Bölcsőde) |
78 783 458 |
|
MFP-BJA/2021 (Beépítés) |
3 915 792 |
|
JETA-38-2021 (járda felújítás) |
5 117 000 |
|
LEADER (önerő) |
353 090 |
|
Közvilágítás korszerűsítése-MVM Watt Eta |
902 000 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
23 199 116 |
TOP_PLUSZ-3.3.1 (Bölcsőde) |
20 516 722 |
|
MFP-BJA/2021 (Beépítés) |
1 057 264 |
|
JETA-38-2021 (járda felújítás) |
1 381 590 |
|
Közvilágítás korszerűsítése-MVM Watt Eta |
243 540 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K81 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó |
0 |
K82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási támogatása |
0 |
|
K85 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó |
0 |
K86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
K88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
Felhalmozási tartalékok |
0 |
|
K6-K8 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
118 070 456 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
14 732 559 |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
K9123 |
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
|
K9124 |
Befektetési célú értékpapírok beváltása |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 880 375 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
K918 |
Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai |
12 852 184 |
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
14 732 559 |
K1-K9 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
256 000 980 |
Dunaszentbenedeki Konyha |
||
Rovat szám: |
Rovat megnevezése: |
Eredeti ei.: |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
I.1.b)-V. |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után |
0 |
I.1.c)-V. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után |
0 |
I.6. |
2015. évi bérkompenzáció támogatása |
0 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
0 |
III.2. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
III.3c |
Szociális étkeztetés |
0 |
III.3.d |
Házi segítségnyújtás |
0 |
III.5.a |
Gyermekétkeztetés-a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
0 |
III.5.b |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
0 |
III.5.c |
A rászoruló gyermekek intézményem kívüli szünidei étkeztetésének tám. |
0 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
IV.1.d |
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános |
0 |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
Ágazati pótlék |
0 |
|
Bérkompenzáció |
0 |
|
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
0 |
|
Lakásfenntartási támogatás |
0 |
|
Rendszeres szociális |
0 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés |
0 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból |
0 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
0 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
B311 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
B354 |
Gépjárműadók (40%) |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
6 860 000 |
B401 |
Készletértékesítése ellenértéke |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 335 000 |
Vendég étkeztetés |
1 335 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
B405 |
Ellátási díjak |
4 100 000 |
Iskolai étkezési térítési díj |
1 366 000 |
|
Szociális étkeztetés |
2 734 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 425 000 |
Iskolai étkezési térítési díj áfa bevétele |
307 000 |
|
Vendég étkeztetés ÁFA bevétele |
310 000 |
|
Szociális étkezési térítési díj áfa bevétele |
808 000 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
0 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B1+B3+ B4+B6 |
Működési célú költségvetési bevételek |
6 860 000 |
B2+B5+ B7 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
0 |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6 860 000 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
12 947 000 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
94 816 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
94 816 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
12 852 184 |
B817 |
Betétek megszüntetése |
0 |
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
12 947 000 |
B1+B3+B4+B6+B8/1 |
Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen |
19 807 000 |
B2+B5+ B7+B8/2 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen |
0 |
B1-B8 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
19 807 000 |
Dunaszentbenedeki Konyha |
||
Rovat szám: |
Rovat megnevezése: |
Eredeti ei.: |
K1 |
Személyi juttatások |
7 692 000 |
Óvodai intézményi étkeztetés (096015) |
1 856 000 |
|
Iskolai intézményi étkeztetés (096015) |
2 784 000 |
|
Munkahelyi étkeztetés (096025) |
964 000 |
|
Szociális étkeztetés (107051) |
2 088 000 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 111 000 |
Óvodai intézményi étkeztetés (096015) |
241 280 |
|
Iskolai intézményi étkeztetés (096015) |
361 920 |
|
Munkahelyi étkeztetés (096025) |
236 360 |
|
Szociális étkeztetés (107051) |
271 440 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
11 004 000 |
Óvodai intézményi étkeztetés (096015) |
2 310 840 |
|
Iskolai intézményi étkeztetés (096015) |
3 411 240 |
|
Munkahelyi étkeztetés (096025) |
2 200 800 |
|
Szociális étkeztetés (107051) |
2 530 920 |
|
Szünidei étkezés (104037) |
550 200 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
K503 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó |
0 |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
K507 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó |
0 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
K509 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
K510 |
Kamattámogatások |
0 |
K511 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
K512 |
Tartalékok |
0 |
K1-K5 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
19 807 000 |
K6 |
Beruházások |
0 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök, létesítése |
0 |
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K81 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó |
0 |
K82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
K85 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó |
0 |
K86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
K88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
Felhalmozási tartalékok |
||
K6-K8 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
0 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
0 |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
K9123 |
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
K9124 |
Befektetési célú értékpapírok beváltása |
0 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
K918 |
Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
K1-K9 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
19 807 000 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Létszám kimutatás 2023. év |
||||
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
3.melléklet |
|||
Költségvetésben |
Teljes |
Rész- |
Nyitó 2023.01.01 |
|
engedélyezett |
munkaidős |
|||
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
0 |
1 |
Város- és községgazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
1 |
Közfoglalkoztatási létszámkeret |
18 |
18 |
0 |
18 |
Fogorvosi asszisztens |
1 |
1 |
0 |
1 |
Közművelődés |
1 |
1 |
0 |
1 |
Házi segítségnyújtás |
2 |
2 |
0 |
2 |
Zöldterület kezelés |
1 |
1 |
0 |
1 |
Konyha |
3 |
2 |
1 |
3 |
Összesen |
28 |
27 |
1 |
28 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 2023. |
4. számú melléklete |
||||||
Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek |
|||||||
Pályázati kód |
Pályázat címe |
Támogatás megnevezése |
Támogatás összege |
Saját forrás |
Teljesítés költsége |
Megvalósítás üteme |
Véghatáridő |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21 |
Minibölcsőde létesítése Dunaszentbenedeken |
Minibölcsőde létesítése Dunaszentbenedeken |
110 000 000 |
0 |
0 |
2023-2024 |
2025.04.01 |
Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektekhez támogatás nyújtása |
|||||||
Pályázati kód |
Pályázat címe |
Támogatás megnevezése |
Hozzájárulás összege |
Teljesítés költsége |
Támogatás címzettje |
||
6. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
||||
Több éves kihatással járó feladatai |
||||
2023. |
6. melléklet |
|||
2023 |
2024 |
2025 |
||
Adósság szolgálat |
0 |
0 |
0 |
|
Működési jellegű kiadások |
137 930 524 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési jellegű kiadások |
118 070 456 |
0 |
0 |
|
Összesen |
256 000 980 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
|||
Közvetett támogatások kimutatása 2023. év |
8. melléklete |
||
Ft-ban |
|||
Sportegyesület |
600 000 |
||
Egyéb egyesületek |
0 |
||
Adókedvezmények |
0 |
||
Adóelengedések |
0 |
||
Összesen |
600 000 |
||
9. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
|---|
Kormányzati funkciók rendje |
2023. |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 - Köztemető-fenntartás és –működtetés |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041236 - Országos közfoglalkoztatási program |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042220 - Erdőgazdálkodás |
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
047320 - Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
052030 - Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása |
061020 - Lakóépület építése |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063080 - Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 - Közvilágítás |
066010 - Zöldterület-kezelés |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072311 - Fogorvosi alapellátás |
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztés |
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082043 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme |
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
082061 - Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység |
082064 - Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
084070 - A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése |
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
102050 - Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104042 - Család - és gyermekjóléti szolgáltatások |
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
107051 - Szociális étkeztetés |
107052 - Házi segítségnyújtás |
Ktörzsből kitiltott kormányzati funkciók: |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018020 - Központi költségvetési befizetések |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások |
084032 - Civil szervezetek működési támogatása |
084040 - Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
101150 - Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
101231 - Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások |
103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
105020 - Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |