Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Géderlak Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 25- 2025. 12. 30Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Géderlak Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Géderlak Községi Önkormányzatra és szerveire és az önkormányzat közös fenntartásban ellátott feladataira, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 309.691.000 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 309.691.000 Ft-ban, állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet szerint a hagyja jóvá.
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi bevételei
a) Önkormányzatok működési támogatásai 112.381.337 Ft, amelyből
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 93.760.017 Ft.
ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 Ft.
ac) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 16.228.200 Ft.
ad) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 123.120 Ft.
ae) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.270.000 Ft.
af) Működési célú központosított előirányzatok 0 Ft.
ag) Elszámolásból származó bevételek 0 Ft.
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 102.657.104 Ft.
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft.
d) Közhatalmi bevételek 15.133.000 Ft, amelyből
da) Jövedelemadók 13.000.000 Ft.
db) Vagyoni típusú adók 1.300.000 Ft.
dc) Termékek és szolgáltatások adói 0 Ft.
dd) Egyéb közhatalmi bevételek 833.000 Ft.
e) Működési bevételek 12.840.789 Ft.
f) Felhalmozási bevételek 0 Ft.
g) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft.
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft.
i) Finanszírozási bevételek 59.556.566 Ft.
(2) Az önkormányzat 2023. évi kiadásai
a) működési költségvetés 255.581.295 Ft, amelyből
aa) Személyi juttatások 89.128.000 Ft.
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.218.000 Ft.
ac) Dologi kiadások 61.498.000 Ft.
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.916.387 Ft.
ae) Egyéb működési célú kiadások 5.251.358 Ft.
af) Finanszírozási kiadások 86.524.550 Ft.
b) felhalmozási költségvetés 54.391.705. Ft, melyből
ba) beruházások 0 Ft.
bb) felújítások 54.391.705 Ft.
bc) felhalmozási támogatások 0 Ft.
bd) felhalmozási hitel 0 Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 0 Ft.
(4) A költségvetés egyenlege 0 Ft működési hiányt tartalmaz.
A költségvetés részletezése
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi költségvetésének a kiemelt előirányzatai további részletezését a 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - 40 fő.
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 39 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 15 fő.
(3) Az engedélyezett létszám további részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 4. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat a költségvetési szerve és a nem költségvetési szerv keretében ellátott kötelező és nem kötelező feladatait kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkció szerint részletezve e rendelet 5. melléklete tájékoztató jelleggel tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az Önkormányzat kormányzati funkcióit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A 3. § (3) bekezdésében jóváhagyott költségvetési tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a Képviselő-testület a költségvetést újra tárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.
(3) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(5) A (4) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(7) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel a hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.
13. § A helyi önkormányzat, illetve az önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján a gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal.
14. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
15. § (1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 500 e Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
16. § A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
17. § A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott
a) személyi juttatási előirányzat
b) felhalmozási célú előirányzat
kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.
18. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.
19. § Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
20. § (1) Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.
(2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.
(3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor.
(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást nyújtó Képviselő-testület felé.
(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
21. § (1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(3) Képviselő-testület a polgármestert és a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottakat megillető cafatéira-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként évi bruttó 400.000 Ft/ fő összegben állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja. A Képviselő-testület minden önkormányzatnál engedélyezett főállású foglalkoztatott dolgozók után, nem kötelező juttatásként adott cafatéira juttatás összegét 2023. január 1-től évi nettó 160.000,-Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
(5) A Képviselő-testület a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2023. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg, melyet 2023. január 1-től december 31-ig kell alkalmazni.
(6) A Képviselő-testület 2023. január 1-től az Önkormányzatnál foglalkoztatott főállású közalkalmazottnak, munkavállalónak, a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselőnek, munkavállalónak, valamint a polgármesternek 1.000,-Ft/fő/hó összegű bankszámla-hozzájárulást állapít meg a 2023. évre. A bankszámla-hozzájárulás nem jár a fizetés nélküli szabadság időtartamára. A bankszámla-hozzájárulás egy összegben 2023. december 31-ig kerül átutalásra a foglalkoztatott részére.
Záró rendelkezés
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Géderlak Községi Önkormányzat |
|||||
2023. évi működési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
|||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
112381337 |
K1 |
Személyi juttatások |
89128000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
15133000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9208000 |
B4 |
Működési bevételek |
12840789 |
K3 |
Dologi kiadások |
61271000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
102657104 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3916387 |
B8 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
12287065 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5251358 |
B7 |
Működési pe átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (működési) |
86524550 |
Működési bevételek összesen: |
255299295 |
Működési kiadások összesen: |
255299295 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K7 |
Felújítások |
54391705 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7122204 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
47269501 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
54391705 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
54391705 |
||
Bevételek összesen |
309691000 |
Kiadások összesen |
309691000 |
||
2. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Géderlak Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése Ft-ban |
Eredeti ei. |
|
BEVÉTELEK |
||
B111 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
93760017 |
B113 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
16228200 |
B113 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
123120 |
B114 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás |
2270000 |
B115 |
Működési kiegészítő támogatások |
0 |
B11 |
Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás |
112381337 |
B16/1 |
Támogatás központosított (Ágazat) |
2848000 |
B16/2 |
Támogatás fejezettől (MVH) |
1500000 |
B16/3 |
Támogatás TB alaptól (NEAK) |
47547000 |
B16/4/1 |
Támogatás elkülönített alaptól (MÜK) |
18901663 |
B16/4/2 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
12605850 |
B16/5/1 |
KÖHI működési hozzájárulás |
12118591 |
B16/5/2 |
REKI támogatás |
3000000 |
B16/5/3 |
TEIT támogatás |
4136000 |
B16 |
Működési támogatás államháztartáson belülről összesen |
102657104 |
B3/1 |
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
B3/2 |
Termőföld bérbe adásából SZJA |
0 |
B3/4 |
Kommunális adó |
1300000 |
B3/4 |
Iparűzési adó |
13000000 |
b3/5 |
Talajterhelési díj |
833000 |
B3 |
Átengedett bevételek összesen |
15133000 |
B36/1 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
B36/2 |
Bírság |
0 |
B36 |
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen |
0 |
B4/1 |
Készletértékesítés (termény) |
3500789 |
B4/2 |
Szolgáltatások ellenértéke (TEIT, bérleti díjak) |
5670000 |
B4/3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1500000 |
B4/4 |
ÁFA bevételek |
1495000 |
B4/5 |
Egyéb működési bevételek |
675000 |
B4 |
Intézményi bevételek összesen |
12840789 |
B410/1 |
Működési célú átvétel vállalkozásoktól |
0 |
B410/2 |
Működési célú átvétel lakosságtól |
0 |
B410 |
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen |
0 |
B6 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
0 |
B813 |
Eredmény |
12287065 |
B81 |
Kiegészítések, vissza térülések összesen |
12287065 |
Működési bevételek összesen |
255299295 |
|
Felhalmozási bevételek |
||
B2/1 |
Támogatás központi költségvetési szervtől |
0 |
B2/2 |
Támogatás fejezettől |
0 |
B2/3 |
Támogatás TB alaptól |
0 |
B2/4 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
0 |
B2/5 |
Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT) |
0 |
B2 |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen |
0 |
B73/1 |
Felhalmozási célú átvétel alapítványtól (JETA) |
7122204 |
B73/2 |
Felhalmozási célú átvétel lakosságtól |
0 |
B73/3 |
Felhalmozási célú átvétel EU |
0 |
B73 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen |
7122204 |
B72 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
0 |
B813 |
Eredmény |
47269501 |
B81 |
Kiegészítések, vissza térülések összesen |
47269501 |
11-14 |
Felhalmozási bevételek összesen |
54391705 |
Önkormányzati Költségvetési bevételi főösszeg |
309691000 |
|
KIADÁSOK |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
76602000 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
880000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
224000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
114000 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
77820000 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
10843000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
465000 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
11308000 |
K1 |
Személyi juttatások összesen |
89128000 |
Járulékok |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9208000 |
K2 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
8982000 |
K2 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
43000 |
K2 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
183000 |
Dologi kiadások |
||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1764000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7553000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
9317000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1126000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
556000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1682000 |
K3311 |
Áramdíjak |
8337000 |
K3312 |
Gázdíjak |
4911000 |
K3314 |
Vízdíjak |
788000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
36000 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
128000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2819000 |
K335 |
Továbbszámlázott |
1025000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3499000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
6431000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
27974000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
960000 |
K342 |
Reklám - és propagandakiadások |
0 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
960000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8366000 |
K352 |
ÁFA befizetés |
12385000 |
K3554 |
Adójellegű befizetések |
0 |
K354 |
Pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
K3557 |
Különféle egyéb dologi kiadások |
587000 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
21338000 |
K3 |
Dologi kiadások |
61271000 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
||
4/1 |
Települési támogatás |
3768387 |
4/2 |
Köztemetés |
148000 |
K4 |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
3916387 |
5/1/ |
Fogászat |
700000 |
5/1/2 |
Bursa ösztöndíj |
50000 |
5/2/1 |
GKSE |
150000 |
5/2/2 |
Horgász egyesület |
300000 |
5/2/3 |
Hagyományőrző |
400000 |
5/2/4 |
Egyéb |
0 |
5/3 |
Általános tartalék |
0 |
5/4 |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
5/5 |
visszafizetési kötelezettség |
3651358 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5251358 |
K1-5 |
Működési kiadások összesen |
168774745 |
Felhalmozási kiadások |
||
K6 |
Beruházások |
0 |
K7 |
Felújítások |
46014829 |
TOP csapadékvíz I. |
14989429 |
|
TOP csapadékvíz II. |
25122276 |
|
JETA Tavasz utca járda |
5903127 |
|
K5 |
Fejlesztési áfa |
8376876 |
Beruházási áfa |
0 |
|
Felújítási áfa |
8376876 |
|
Fejlesztési kiadások összesen |
54391705 |
|
K8/1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül |
0 |
K8/2 |
Beruházási célú pénzeszköz átadás |
0 |
K8/3 |
Felújítási célú pénzeszköz átadás |
0 |
K8/4 |
Céltartalék |
0 |
K8/5 |
Hiteltörlesztés |
0 |
K8/6 |
Visszafizetési kötelezettség |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K6-8 |
Felhalmozási kiadások összesen |
54391705 |
K9/1 |
Közös Hivatal |
81986345 |
K9/3 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
4538205 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
86524550 |
Önkormányzati Költségvetési kiadási főösszeg |
309691000 |
|
Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése Ft-ban |
||
Rovatkód |
Kiadások |
Eredeti ei. 2023. 01 01 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
55968000 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
3750000 |
K1105 |
Jubileumi jutalom |
2340000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1044000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
144000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
900000 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
64146000 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
64146000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen |
8183000 |
K2 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
8183000 |
K2 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
Dologi kiadások |
||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1500000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1500000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
460000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
4600000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
586000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1785000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2400000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4771000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
500000 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
500000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1796000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
355000 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2151000 |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
93820000 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
275345 |
Egyéb működési célú kiadások |
275345 |
|
Működési kiadások összesen |
81986345 |
|
Fejlesztési kiadások |
||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
Fejlesztési kiadások összesen |
0 |
|
Kiadások összesen |
81986345 |
|
Bevételek |
||
B816 |
Hivatal működési támogatása |
62437379 |
B816 |
Géderlak hozzájárulása |
7430375 |
B816 |
Dunaszentbenedek hozzájárulása |
1683975 |
B816 |
Ordas hozzájárulása |
3560035 |
B816 |
Uszód hozzájárulása |
6874581 |
Működési bevételek összesen |
81986345 |
|
B816 |
Uszód fejlesztési támogatása |
0 |
B816 |
D.benedek fejlesztési támogatása |
0 |
B816 |
Géderlak fejlesztési támogatása |
0 |
B816 |
Ordas fejlesztési támogatása |
0 |
Fejlesztési bevételek összesen |
0 |
|
Bevételek összesen |
81986345 |
|
3. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Géderlak Községi Önkormányzat |
||||
Létszám kimutatás 2023. év |
||||
Költségvetésben |
Teljes |
Rész- |
Nyitó 2023.01.01 |
|
engedélyezett |
munkaidős |
|||
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
0 |
1 |
Város- és községgazdálkodás |
1 |
0 |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatási létszámkeret |
15 |
15 |
0 |
15 |
Ingatlan üzemeltetés |
1 |
0 |
1 |
1 |
Háziorvosi szolgálat |
3 |
2 |
1 |
3 |
Védőnői szolgálat |
1 |
1 |
0 |
1 |
Házi segítségnyújtás |
2 |
1 |
1 |
2 |
Családsegítő- és gyermekjóléti szolg. |
1 |
1 |
0 |
1 |
Zöldterület kezelés |
1 |
0 |
1 |
0 |
Sportcsarnok |
1 |
0 |
1 |
1 |
Közös Hivatal |
12 |
11 |
1 |
12 |
Közművelődés |
1 |
1 |
0 |
1 |
Összesen |
40 |
33 |
7 |
39 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek 2023. |
||||||||
Pályázati kód |
Pályázat címe |
Támogatás megnevezése |
Támogatás |
Saját forrás |
Teljesítés |
Megvalósítás üteme |
Véghatáridő |
|
TOP |
TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00024 |
Géderlak csapadékvíz |
35000000 |
0 |
0 |
2020-2023 |
2023.12.31 |
|
TOP |
TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00056 |
Géderlak csapadékvíz |
90750000 |
0 |
0 |
2022-2023 |
2023.12.31 |
|
Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektekhez támogatás nyújtása |
||||||||
Pályázati kód |
Pályázat címe |
Támogatás megnevezése |
Hozzájárulás összege |
Teljesítés |
Támogatás címzettje |
|||
6. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Géderlak Községi Önkormányzat |
|||
Több éves kihatással járó feladatai |
|||
2023 |
2024 |
2025 |
|
Adósság szolgálat |
0 |
0 |
0 |
Működési jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési jellegű kiadások |
54391705 |
0 |
0 |
Összesen |
54391705 |
0 |
0 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Géderlak Községi Önkormányzat |
|
Közvetett támogatások kimutatása |
|
2023 |
|
Megnevezés: |
Ft-ban |
Népművészeti egyesület |
400000 |
Horgászegyesület |
300000 |
Sportegyesület |
150000 |
Egyéb egyesületek |
0 |
Adókedvezmények |
0 |
Adóelengedések |
0 |
Összesen |
850000 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Géderlak Községi Önkormányzat |
|
Kormányzati funkciók rendje |
|
2023. |
|
Alaptevékenység funkciók: |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 |
Köztemető-fenntartás és –működtetés |
013350 |
Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 |
Közvilágítás |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése |
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
081043 |
Iskola, diáksport-tevékenység és támogatása |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
082063 |
Múzeumi kiállítási tevékenység |
082064 |
Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
082091 |
Közművelődés – Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082094 |
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
084070 |
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése |
086090 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
0091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
098023 |
Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
102050 |
Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok |
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
107051 |
Szociális étkeztetés |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
Támogatási-, pénzforgalmi, technikai funkciók: |
|
(KRTÖRZS-ből kitiltott kormányzati funkciók) |
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
084040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységek támogatása |
086010 |
Határon túli magyarok egyéb támogatásai |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |