Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Csányoszró Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 01Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Csányoszró Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Csányoszró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 218.723.878 Ft költségvetési bevétellel és költségvetési kiadással 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 6. melléklet részletezi.
(5) A feladatok finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez (3. melléklet)
b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
c) Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5.melléklet)
d) Az önkormányzat költségvetésében felújítási és beruházási kiadást tervez. (5. melléklet)
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások előirányzatát és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok 8. melléklet, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, 7. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat a kiadások között 2.991.302 Ft tartalékot állapít meg.
(5) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet, likviditási tervet 10. melléklet, a tervezett közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
(6) A Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 13. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Kiegészítő, rendkívüli támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(7) A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
6. § A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2023. február 25-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Csányoszró Község Önkormányzat |
|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE |
|
Cím száma |
Cím megnevezése |
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
|
1. |
Csányoszró Község Önkormányzata |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
Közterület rendjének fenntartása |
|
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
Út, autópálya építése |
|
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
|
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
|
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
Közvilágítás |
|
Zöldterület-kezelés |
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
Háziorvosi alapellátás |
|
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
Könyvtári szolgáltatások |
|
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
Szociális étkeztetés |
|
Házi segítségnyújtás |
|
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
|
2. |
Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal |
2. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez1
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
I |
Közhatalmi bevételek |
5 840 750 |
0 |
5 840 750 |
I. |
Működési kiadások |
42 272 132 |
0 |
42 272 132 |
||
1.1 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
1.1 |
Személyi juttatások |
23 276 008 |
23 276 008 |
||||
1.2 |
Helyi adók |
5 840 750 |
0 |
5 840 750 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 591 498 |
2 591 498 |
|||
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
4 910 000 |
4 910 000 |
1.3 |
Dologi kiadások |
16 404 626 |
16 404 626 |
||||
1.22 |
Vagyonu típusú adók |
930 750 |
930 750 |
||||||||
1.3 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
0 |
9 502 206 |
9 502 206 |
||||
II. |
Intézményi bevételek |
550 000 |
0 |
550 000 |
2.1 |
Beruházások |
6 419 378 |
6 419 378 |
|||
2.1 |
Lakbér |
120 000 |
120 000 |
2.2 |
Felújítások |
3 082 828 |
3 082 828 |
||||
2.2 |
Műv. Ház bérbead. |
0 |
|||||||||
Ingatlanvagyon hasznosításából (víztorony) |
430 000 |
430 000 |
|||||||||
Egyéb bevételek |
0 |
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
158 296 558 |
0 |
158 296 558 |
|||||
III. |
Működási célra átvett pénzeszközök |
180 388 867 |
0 |
180 388 867 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
34 351 359 |
34 351 359 |
|||
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
149 752 725 |
149 752 725 |
3.2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||
3.2 |
Egyéb működési célú pénzeszk. átvétel (védőnő) |
4 119 100 |
4 119 100 |
||||||||
Egyéb műk célú pe. átvétel (közmunka január,február) |
4 056 450 |
0 |
4 056 450 |
||||||||
3.3 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz (Kulturális) |
0 |
0 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
13 315 000 |
13 315 000 |
||||
3.4 |
Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.( polgármester) |
0 |
3.4 |
Intézményfinanszírozás |
110 630 199 |
110 630 199 |
|||||
3.5 |
Műk.c.pe.átv. (KÖH önk-i hjár.) |
22 460 592 |
22 460 592 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
0 |
0 |
0 |
|||
Műk.c.pe.átv. (Óvoda fennt. hjár..) |
0 |
||||||||||
Műk.c.pe.átv. (Védőnő Besence és Nagycsánytól.) |
0 |
Közfoglalkoztatási tartalék |
0 |
||||||||
IV. |
4.1 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||
V. |
Tartalékok |
7 629 392 |
0 |
7 629 392 |
|||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
27 110 919 |
9 502 206 |
36 613 125 |
5.1 |
Működési céltartalék |
7 629 392 |
7 629 392 |
|||
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
5.2 |
Felhalmozási célú hitelek |
0 |
5.3. |
Előző évi normatíva |
0 |
||||||
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
27 110 919 |
9 502 206 |
36 613 125 |
|||||||
5.31 |
Működési célra |
0 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
5 692 454 |
5 692 454 |
|||||
5.32 |
Felhalmozási célra |
9 502 206 |
9 502 206 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||||||
Államháztartáson belüli előlegek visszafiz. |
5 692 454 |
5 692 454 |
|||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
213 890 536 |
9 502 206 |
223 392 742 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
213 890 536 |
9 502 206 |
223 392 742 |
||||
3. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez2
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
51 126 681 |
51 126 681 |
Személyi juttatások |
10 800 850 |
10 800 850 |
||
- ebből köznevelési |
31 970 033 |
||||||
Adóbevételek |
5 840 750 |
5 840 750 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 260 239 |
1 260 239 |
||
ÁH-n belül műk. átv. pe. |
0 |
Dologi kiadások |
1 654 000 |
1 654 000 |
|||
EFOP projekt |
0 |
||||||
Pénzmaradvány (év végi pénzkészlet) |
0 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|||
Egyéb bevételek |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
56 967 431 |
0 |
56 967 431 |
Kiadások összesen |
13 715 089 |
0 |
13 715 089 |
Város- és községgazdálkodás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
||||
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
|||||
Dologi kiadások |
242 570 |
242 570 |
|||||
Felújítás |
0 |
||||||
Beruházás |
6 419 378 |
6 419 378 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
242 570 |
6 419 378 |
6 661 948 |
Településfejlesztési projektek és finanszírozásuk |
|||||||
Felújítás (orvosi rendelő végszámla) |
0 |
Felújítás |
3 082 828 |
3 082 828 |
|||
Átvett pénzeszköz |
0 |
||||||
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
3 082 828 |
3 082 828 |
Intézmény finanszírozás (Közös Önkormányzati Hivatal) |
|||||||
Költségvetési támogatás |
75 706 874 |
75 706 874 |
Intézményfinanszírozás |
110 630 199 |
110 630 199 |
||
Átvett pénzeszköz |
22 460 592 |
22 460 592 |
|||||
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
98 167 466 |
0 |
98 167 466 |
Kiadások összesen |
110 630 199 |
0 |
110 630 199 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Munkaügyi támogatás (működési célú pe. átvétel) |
4 056 450 |
4 056 450 |
Személyi juttatások |
4 830 000 |
4 830 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
313 950 |
313 950 |
|||||
Tartalék |
0 |
0 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
4 056 450 |
0 |
4 056 450 |
Kiadások összesen |
5 143 950 |
0 |
5 143 950 |
Közvilágítás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
||||
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
|||||
Dologi kiadások |
2 875 000 |
2 875 000 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 875 000 |
0 |
2 875 000 |
Közművelődés, közösségi, társadalmi részvétel fejlesztése |
|||||||
Költségvetési támogatás |
2 270 000 |
2 270 000 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Működési célú pe. átvétel (kulturális bérf. támogatása) |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||
Dologi kiadások |
3 037 200 |
3 037 200 |
|||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Felújítások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Kiadások összesen |
3 037 200 |
0 |
3 037 200 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
|||||||
Költségvetési támogatás |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
||||
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
|||||
Dologi kiadások |
266 000 |
266 000 |
|||||
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
266 000 |
0 |
266 000 |
Háziorvosi alapellátás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
1 262 510 |
1 262 510 |
||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 262 510 |
0 |
1 262 510 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
2 400 156 |
2 400 156 |
||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 400 156 |
0 |
2 400 156 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
|||||||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
4 119 100 |
4 119 100 |
Személyi juttatások |
3 164 508 |
3 164 508 |
||
Költségvetési támogatás |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
411 386 |
411 386 |
|||
Besence, Nagycsány hozzájárulása |
0 |
Dologi kiadások |
194 310 |
194 310 |
|||
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
4 119 100 |
0 |
4 119 100 |
Kiadások összesen |
3 770 204 |
0 |
3 770 204 |
Könyvtár |
|||||||
Költségvetési támogatás |
0 |
Személyi juttatások |
420 000 |
420 000 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok |
54 600 |
54 600 |
|||||
0 |
Dologi kiadások |
1 311 910 |
1 311 910 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 786 510 |
0 |
1 786 510 |
Nemveszélyes hulladék kezelése, gyűjtése, szállítás |
|||||||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
||||
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
|||||
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
|||||||
Tulajdonosi bevételek (víztorony) |
430 000 |
430 000 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||
Lakbér |
120 000 |
120 000 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
Költségvetési támogatás |
0 |
0 |
Beruházás (falugondnoki gépjármű) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Felújítás |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
550 000 |
550 000 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzati szociális támogatás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
13 315 000 |
13 315 000 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
13 315 000 |
13 315 000 |
||
Pénzeszköz átadás (Családsegítő) |
0 |
0 |
|||||
Szociális tüzifa támogatás |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
13 315 000 |
0 |
13 315 000 |
Kiadások összesen |
13 315 000 |
0 |
13 315 000 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
Költségvetési támogatás |
1 721 970 |
1 721 970 |
Dologi kiadások |
1 721 970 |
1 721 970 |
||
Bevételek összesen |
1 721 970 |
0 |
1 721 970 |
Kiadások összesen |
1 721 970 |
0 |
1 721 970 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
5 612 200 |
5 612 200 |
Személyi juttatások |
4 060 650 |
4 060 650 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
551 323 |
551 323 |
|||||
Dologi kiadások |
1 439 000 |
1 439 000 |
|||||
Bevételek összesen |
5 612 200 |
0 |
5 612 200 |
Kiadások összesen |
6 050 973 |
0 |
6 050 973 |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
5 840 750 |
5 840 750 |
Személyi juttatások |
23 276 008 |
23 276 008 |
||
Működési bevételek |
550 000 |
550 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 591 498 |
2 591 498 |
||
0 |
Dologi kiadások |
16 404 626 |
16 404 626 |
||||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
149 752 725 |
149 752 725 |
Beruházások |
6 419 378 |
6 419 378 |
||
Működési célra átvett |
8 175 550 |
8 175 550 |
Felújítások |
3 082 828 |
3 082 828 |
||
Felhalmozási célra |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
117 866 |
117 866 |
|||
Hivatal működtetéséhez átvett |
22 460 592 |
22 460 592 |
Társulásnak átadott pénzeszköz |
34 233 493 |
34 233 493 |
||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
27 110 919 |
9 502 206 |
36 613 125 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
13 315 000 |
13 315 000 |
|
- működési célú |
27 110 919 |
27 110 919 |
Tartalék |
7 629 392 |
7 629 392 |
||
- felhalmozási célú |
9502206 |
Megelőlegezések visszafizetése |
5 692 454 |
5 692 454 |
|||
Előző évi pénzkészlet |
Intézmény finanszírozás |
110 630 199 |
110 630 199 |
||||
Bevételek mindösszesen |
213 890 536 |
9 502 206 |
223 392 742 |
Kiadások mindösszesen |
213 890 536 |
9 502 206 |
223 392 742 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez3
2022. |
2023. |
||||||
Kv. tv. Szerint |
Bérintézkedések |
Kiegészítés |
Összesen |
Kv.-i támogatás |
Kiegészítés |
Összesen |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
60 890 140 |
632489 |
22865451 |
84388080 |
60 851 630 |
14 855 244 |
75 706 874 |
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása + 68/2023 (III.10) korm.rend. |
6452895 |
994354 |
2988635 |
10435884 |
7 500 995 |
7 500 995 |
|
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása |
2031120 |
94343 |
940706 |
3066169 |
2 095 600 |
2 095 600 |
|
- közvilágítás fenntartásának támogatása |
1504000 |
103152 |
696572 |
2303724 |
1 943 000 |
1 943 000 |
|
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
2220765 |
753462 |
1028539 |
4002766 |
2 735 725 |
2 735 725 |
|
- közutak fenntartásának támogatása |
697010 |
43397 |
322818 |
1063225 |
726 670 |
726 670 |
|
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
|||||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6000000 |
877888 |
2778878 |
9656766 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
Kiegészítő támogatás |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után |
73343035 |
2504731 |
28632964 |
104480730 |
74 952 625 |
14 855 244 |
89 807 869 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3443155 |
3443155 |
3 915 653 |
3 915 653 |
|||
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
1 140 000 |
1 140 000 |
|||||
Települési önkormányzatok működési támogatása összesen: |
76 786 190 |
2 504 731 |
28 632 964 |
107 923 885 |
80 008 278 |
14 855 244 |
94 863 522 |
0 |
|||||||
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
15 865 750 |
1 403 500 |
17 269 250 |
31 970 033 |
31 970 033 |
||
Óvodapedagógusok elismert létszáma |
12 153 750 |
1 003 500 |
13 157 250 |
14209830 |
14 209 830 |
||
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
0 |
3878000 |
3 878 000 |
||||
Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hónap) |
0 |
0 |
|||||
Őedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
0 |
0 |
|||||
Óvodaműködtetési támogatás- |
2 200 000 |
400 000 |
2 600 000 |
2951000 |
2 951 000 |
||
Óvodaműködtetési támogatás- |
0 |
6590000 |
6 590 000 |
||||
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
0 |
0 |
|||||
- 12 hónap |
1 512 000 |
1 512 000 |
1701000 |
1 701 000 |
|||
Bérkieg.tám. 68/2023 (III.10) korm.rend. |
0 |
2640203 |
2 640 203 |
||||
0 |
0 |
||||||
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
0 |
0 |
|||||
Szociális feladatok támogatása |
17 093 000 |
17 093 000 |
13 315 000 |
13 315 000 |
|||
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás + bérkieg.tám.68/2023 korm.r. |
4 590 000 |
551 700 |
5 141 700 |
5612200 |
5 612 200 |
||
Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||
- Bértámogatás gyermekérkeztetéshez |
0 |
0 |
|||||
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
0 |
0 |
|||||
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése |
1 624 500 |
1 624 500 |
1721970 |
1 721 970 |
|||
0 |
0 |
||||||
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
23 307 500 |
551 700 |
23 859 200 |
20 649 170 |
20 649 170 |
||
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
118 229 440 |
4 459 931 |
28 632 964 |
151 322 335 |
134 897 481 |
14 855 244 |
149 752 725 |
0 |
|||||||
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
0 |
||||||
Kommunális adó |
846 000 |
846 000 |
930 750 |
||||
Telekadó |
0 |
||||||
Iparűzési adó |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 910 000 |
||||
Gépjármű adó |
0 |
||||||
ÖSSZESEN |
4 946 000 |
4 946 000 |
5 840 750 |
||||
0 |
|||||||
Önkormányzati hivatal támogatása kiegészítés után |
14 855 244 |
632 489 |
22 865 451 |
38 353 184 |
|||
Óvoda támogatása |
15 865 750 |
1 403 500 |
17 269 250 |
||||
Önkormányzat |
87 508 446 |
2 423 942 |
5 767 513 |
95 699 901 |
|||
118 229 440 |
4 459 931 |
28 632 964 |
151 322 335 |
||||
5. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Csányoszró |
||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS |
||||||
2023. ÉV |
||||||
adatok: Ft-ban |
||||||
FELÚJÍTÁSOK |
Előirányzat |
|||||
Orvosi rendelő végszámla |
3 082 828 |
|||||
Földút felújítás, karbantartási gépek beszerzése |
||||||
Összesen |
3 082 828 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||
Játszótér bővítése (pályázati előleg és önerő) |
6 419 378 |
|||||
Energetikei tervek |
0 |
|||||
Összesen |
6 419 378 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 502 206 |
|||||
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK |
||||||
Felhalmozási célra |
||||||
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
||||||
Államháztartáson belül |
||||||
Önkormányzatoknak |
||||||
Intézményfenntartó Társulásnak |
||||||
Államháztartáson belül összesen |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül |
||||||
Háztartásoknak / bursa |
||||||
Egyesületnek |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül összesen |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
|||||
6. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez4
adatok: Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK |
2023. évi terv |
||||||
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása |
|||||||
Államháztartáson belül |
34 351 359 |
||||||
Önkormányzatoknak |
|||||||
Családsegítő Baksa |
117 866 |
||||||
Társulások |
34 233 493 |
||||||
SKTT |
0 |
||||||
Sellyei Ivóvízminőség-javító Társulás |
|||||||
Mecske-Dráva Társulás |
414 642 |
||||||
Csányoszró Térségi Intézményfenntartó Társulás |
33 818 851 |
||||||
Államháztartáson kívül |
|||||||
Háztarásoknak |
|||||||
Egyesületeknek |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
34 351 359 |
||||||
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2023. évi terv |
||||||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
|||||||
Szociális tűzifa és téli reszicsökkentés |
0 |
||||||
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
13 315 000 |
||||||
Önkormányzati segély |
0 |
||||||
Települési támogatás |
13 315 000 |
||||||
Köztemetés |
0 |
||||||
Étkeztetés |
|||||||
Házi gondozás |
|||||||
ÖSSZESEN |
13 315 000 |
||||||
7. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Csányoszró |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE |
|||||
2023. ÉV |
|||||
Cím megnevezése |
Előirányzat |
||||
Szakalkalmazott |
Technikai dolgozók |
Létszám összesen (fő) |
|||
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
|||||
1. |
Csányoszró Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzati jogalkotás |
|||||
Falugondnok |
|||||
Mezőőri szolgálat |
|||||
Védőnői Szolgálat |
1 |
1 |
|||
Könyvtár |
|||||
Önkormányzat összesen |
1 |
1 |
|||
Közfoglalkoztatás |
|||||
1. |
Közfoglalkoztatottak |
1 |
9 |
10 |
|
Polgármester |
1 |
1 |
|||
Képviselők |
4 |
4 |
|||
Összesen |
5 |
2 |
9 |
11 |
|
• |
|||||
Önkormányzati Hivatal |
|||||
1. |
Mt. hatálya alá tartozó |
2 |
2 |
||
2. |
Köztisztviselő |
14 |
14 |
||
8. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez5
adatok: Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Falugondnoki szolgálat |
|||||||
Költségvetési támogatás |
5 612 200 |
5 612 200 |
Személyi juttatások |
4 060 650 |
4 060 650 |
||
Önkormányzati hozzájárulás |
438 773 |
438 773 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
551 323 |
551 323 |
||
Dologi kiadások |
1 439 000 |
1 439 000 |
|||||
Beruházás |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
6 050 973 |
0 |
6 050 973 |
Kiadások összesen |
6 050 973 |
0 |
6 050 973 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Csányoszró Község Önkormányzata |
||||||||||||||
2023. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
||||||||||||||
B E V É T E L E K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi adók |
5 840 750 |
2 920 375 |
2 920 375 |
5 840 750 |
||||||||||
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
8 175 550 |
681 296 |
681 296 |
681 296 |
681 296 |
681 296 |
681 296 |
681 296 |
681 296 |
681 296 |
681 296 |
681 296 |
681 296 |
8 175 550 |
Saját bevételek összesen |
550 000 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
550 000 |
Költségvetési támogatások |
142 311 360 |
11 859 280 |
11 859 280 |
11 859 280 |
11 859 280 |
11 859 280 |
11 859 280 |
11 859 280 |
11 859 280 |
11 859 280 |
11 859 280 |
11 859 280 |
11 859 280 |
142 311 360 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
36 613 125 |
36 613 125 |
||||||||||||
Intézményfinanszírozás |
25 233 093 |
2 102 758 |
2 102 758 |
2 102 758 |
2 102 758 |
2 102 758 |
2 102 758 |
2 102 758 |
2 102 758 |
2 102 758 |
2 102 758 |
2 102 758 |
2 102 758 |
25 233 093 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
218 723 878 |
14 689 167 |
14 689 167 |
17 609 542 |
14 689 167 |
14 689 167 |
14 689 167 |
14 689 167 |
14 689 167 |
17 609 542 |
14 689 167 |
14 689 167 |
14 689 167 |
218 723 878 |
, |
||||||||||||||
K I A D Á S O K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
23 276 008 |
1 944 329 |
1 944 329 |
1 938 735 |
1 938 735 |
1 938 735 |
1 938 735 |
1 938 735 |
1 938 735 |
1 938 735 |
1 938 735 |
1 938 735 |
1 938 735 |
23 276 008 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 591 498 |
215 958 |
215 958 |
215 958 |
215 958 |
215 958 |
215 958 |
215 958 |
215 958 |
215 958 |
215 958 |
215 958 |
215 958 |
2 591 498 |
Dologi kiadások |
16 912 118 |
1 409 343 |
1 409 343 |
1 409 343 |
1 409 343 |
1 409 343 |
1 409 343 |
1 409 343 |
1 409 343 |
1 409 343 |
1 409 343 |
1 409 343 |
1 409 343 |
16 912 118 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
33 813 094 |
2 817 758 |
2 817 758 |
2 817 758 |
2 817 758 |
2 817 758 |
2 817 758 |
2 817 758 |
2 817 758 |
2 817 758 |
2 817 758 |
2 817 758 |
2 817 758 |
33 813 094 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||||||||||
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
13 315 000 |
1 109 483 |
1 110 683 |
1 109 483 |
1 109 483 |
1 109 483 |
1 109 483 |
1 109 483 |
1 109 483 |
1 109 483 |
1 109 483 |
1 109 483 |
1 109 483 |
13 315 000 |
Beruházások |
6 419 378 |
6 419 378 |
6 419 378 |
|||||||||||
Felújítások |
3 082 828 |
3 082 828 |
3 082 828 |
|||||||||||
Normatíva visszafizetés |
0 |
0 |
||||||||||||
Tartalékok |
2 991 302 |
2 991 302 |
2 991 302 |
|||||||||||
Intézményfinanszírozás |
110 630 199 |
9 219 183 |
9 219 183 |
9 219 183 |
9 219 183 |
9 219 183 |
9 219 183 |
9 219 183 |
9 219 183 |
9 219 183 |
9 219 183 |
9 219 183 |
9 219 183 |
######### |
Megelőlegezések visszafizetése |
5 692 454 |
5 692 454 |
5 692 454 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
218 723 878 |
25 399 811 |
16 717 255 |
16 710 461 |
26 212 667 |
16 710 461 |
16 710 461 |
16 710 461 |
16 710 461 |
16 710 461 |
16 710 461 |
16 710 461 |
16 710 461 |
218 723 878 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Csányoszró Község Önkormányzata |
||||
2023. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV |
||||
Hónap |
Nyitó pénzkészlet |
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
Január |
36 613 125 |
14 689 167 |
25 399 811 |
25 902 481 |
Február |
25 902 481 |
14 689 167 |
16 717 255 |
23 874 393 |
Március |
23 874 393 |
17 609 542 |
16 710 461 |
24 773 475 |
Április |
24 773 475 |
14 689 167 |
26 212 667 |
13 249 975 |
Május |
13 249 975 |
14 689 167 |
16 710 461 |
11 228 681 |
Június |
11 228 681 |
14 689 167 |
16 710 461 |
9 207 387 |
Július |
9 207 387 |
14 689 167 |
16 710 461 |
7 186 094 |
Augusztus |
7 186 094 |
14 689 167 |
16 710 461 |
5 164 800 |
Szeptember |
5 164 800 |
17 609 542 |
16 710 461 |
6 063 881 |
Október |
6 063 881 |
14 689 167 |
16 710 461 |
4 042 587 |
November |
4 042 587 |
14 689 167 |
16 710 461 |
2 021 294 |
December |
2 021 294 |
14 689 167 |
16 710 461 |
0 |
2022. ÉVI ÖSSZESEN |
218 723 878 |
218 723 878 |
0 |
|
11. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Csányoszró |
||||||||||
2023. TERVEZETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK |
||||||||||
adatok: ezer Ft-ban |
||||||||||
Sorszám |
A támogatás jogcíme |
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adókedvezmény |
Egyéb támogatás |
Összesen |
|||||
Jogcíme |
Mértéke |
Érinetett adóalanyok száma / fő |
Összege |
|||||||
1. |
||||||||||
2. |
||||||||||
12. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Ezer forintban! |
||||
Források |
2023. |
2023. |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
0 |
|||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2023. |
2023 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
2022.évi terv |
2022. évi teljesítés |
2023.évi terv |
||||||||||||
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése |
||||||||||||||
Költségvetési támogatás |
60 890 140 |
83 758 468 |
60 851 630 |
|||||||||||
Adóerőképesség miatti kiegészítés |
22 868 328 |
10 523 982 |
||||||||||||
Előző évi hátralék |
||||||||||||||
Gilvánfa |
293 649 |
|||||||||||||
Csányoszró |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||||
Zaláta |
346 000 |
346 000 |
||||||||||||
Egyéb bevételek/8/2022.(I.14.) Korm.r. alapján |
632 489 |
632 489 |
||||||||||||
Adőerőképesség szerintii kiegészítés alapján települési hozzájárulás |
5 198 112 |
4 904 463 |
38 960 938 |
|||||||||||
Besence |
182 934 |
182 934 |
||||||||||||
Csányoszró |
978 231 |
978 231 |
||||||||||||
Gilvánfa |
582 908 |
289 259 |
||||||||||||
Kemse |
269 750 |
269 750 |
||||||||||||
Kisasszonyfa |
629 416 |
629 416 |
||||||||||||
Magyarmecske |
1 004 586 |
1 004 586 |
||||||||||||
Magyartelek |
953 426 |
953 426 |
||||||||||||
Nagycsány |
209 289 |
209 289 |
||||||||||||
Zaláta |
387 572 |
387 572 |
||||||||||||
Előző évi pénzkészlet/maradvány igénybevétele |
3 166 191 |
3 166 191 |
6 823 775 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
99 299 372 |
98 712 074 |
117 453 974 |
|||||||||||
2. Kiadások
CSÁNYOSZRÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||
2023. évi költségvetése |
||
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2023. |
||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
2 |
3 |
6 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
86 507 300 |
07 |
Béren kívüli juttatások (KI 107) |
3 632 813 |
Céljuttatás |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés (KI 109) |
950000 |
Jubileumi jutalom (K 1105) |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
700000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (Kll) |
91 790 113 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
||
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
80000 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
80 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (KI) |
91 870 113 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 836 803 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
400000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2600000 |
24 |
Készletbeszeizés (=21+22+23) (K31) |
3 000 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
300000 |
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
700000 |
30 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
450000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1700000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
40000 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
300000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1700000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+.. .+34) (K33) |
4890000 |
Kiküldetési kiadások |
870000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
870000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1465000 |
Kamatkiadások (K 353) |
||
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+.. .+43) (K35) |
1 565 000 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
10 625 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+.. .+158) (K506) |
220458 |
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
|
Egyéb tárgyi eszközök létesítése |
80000 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
21600 |
79 |
Beruházások (=72+.. .+78) (K6) |
101 600 |
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1417323 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
382677 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
1 800 000 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
117 453 974 |
A 2. melléklet a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.