Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 05- 2023. 05. 05Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Egerág Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.10.) önkormányzati rendelete (Továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 427 922 031 forintban állapítja meg.”
3. § Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) a működési bevételi főösszegét 219 403 243 Ft-ban
b) a működési kiadási főösszegét 271 483 680 Ft-ban
c) felhalmozási bevételi főösszegét 142 223 995 Ft-ban
d) a felhalmozási kiadási főösszegét 74 312 471 Ft-ban
e) a finanszírozási bevételét 66 294 793 Ft-ban
f) finanszírozási kiadását 82 125 880 Ft-ban állapítja meg.”
4. § Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként)
5. § Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
6. § Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az Önkormányzat az e rendelet 5. §-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 17 662 268 Ft általános tartalékot és 131 211 539 Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a 18. § (1) bekezdésében foglalt eset kivételével a Képviselő-testület dönt.”
7. § Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda) 2022. évi költségvetési fő összegét 44 987 446 forintban állapítja meg.”
8. § Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § A Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének
a) a működési bevételi főösszegét 4 005 Ft-ban,
b) a működési kiadási főösszegét 41 525 636 Ft-ban,
c) a felhalmozási bevételi főösszegét 0 Ft-ban,
d) a felhalmozási kiadási főösszegét 3 461 810 Ft-ban,
e) a finanszírozási bevételét 44 983 441 Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.”
9. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Óvoda összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Óvoda összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
10. § Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Óvoda összesített 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
11. § Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Egerági Közétkeztetési Intézmény (továbbiakban: Közétkeztetési Intézmény) 2022. évi költségvetési fő összegét 53 334 561 forintban állapítja meg.”
12. § Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § A Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2022. évi költségvetésének
a) a működési bevételi főösszegét 19 472 768 Ft-ban,
b) a működési kiadási főösszegét 53 112 451 Ft-ban,
c) a felhalmozási bevételi főösszegét 0 Ft-ban,
d) a felhalmozási kiadási főösszegét 222 110 Ft-ban,
e) a finanszírozási bevételét 33 861 793 Ft-ban
f) a finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.”
13. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Közétkeztetési Intézmény összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Közétkeztetési Intézmény összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
14. § Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Közétkeztetési Intézmény összesített 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
15. § Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a kihirdetését követő negyedik napon hatályát veszti.
Rácz János |
dr. Halmos Barbara |
1. melléklet a 2/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „a)” sora, „aa)” sora, 4. sora, 5. sora, 6. sora, 7. sora és 8. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
194 004 577 |
219 403 243 |
113% |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
127 925 993 |
271 483 680 |
212% |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
106 447 130 |
116 672 475 |
110% |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
59 280 651 |
65 852 635 |
111% |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 098 278 |
21 098 278 |
100% |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 362 488 |
8 298 119 |
99% |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
34 962 890 |
36 892 760 |
106% |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
37 184 389 |
40 457 919 |
109% |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
44 200 309 |
45 733 216 |
103% |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
2 000 000 |
1 923 000 |
96% |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
3 720 327 |
6 078 200 |
163% |
|
Működési célú kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
7 966 713 |
203% |
af) |
Működési tartalék |
17 378 138 |
148 873 807 |
857% |
2. Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 9. sorral egészül ki:
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
2 711 508 |
- |
3. Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „ab)” sora, „ac)” sora, „ad)” sora, „ae)” sora és „af)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
29 234 |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
45 906 307 |
74 312 471 |
162% |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
50 411 247 |
58 325 861 |
116% |
ba) |
Beruházási kiadások |
26 263 601 |
49 174 141 |
187% |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
11 816 200 |
15 731 440 |
133% |
bb) |
Felújítási kiadások |
19 642 706 |
25 132 144 |
128% |
ae) |
Működési bevételek |
25 330 000 |
23 544 233 |
93% |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
6 186 |
- |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
5 100 000 |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
84 918 085 |
82 125 880 |
97% |
4. Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „b)” sora, „ba)” sora és „bb)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2 987 180 |
142 223 995 |
4761% |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 757 344 |
3 757 344 |
100% |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
- |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
80 872 359 |
78 080 364 |
97% |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
2 987 180 |
138 223 995 |
4627% |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
- |
5. Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „c)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
61 758 628 |
66 294 793 |
107% |
6. Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „cb)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
4 536 165 |
- |
7. Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 27. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
ÖSSZES BEVÉTEL |
258 750 385 |
427 922 031 |
165% |
ÖSSZES KIADÁS |
258 750 385 |
427 922 031 |
165% |
8. Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „a)” sora, „aa)” sora, „ab)” sora és „ac)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
4 005 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
46 328 342 |
41 525 636 |
90% |
|
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
- |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
36 419 505 |
34 579 232 |
95% |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
- |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 732 401 |
4 750 043 |
100% |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
0 |
- |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
5 176 436 |
2 196 361 |
42% |
9. Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „ag)” sora, „b)” sora és „ba)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 500 000 |
3 461 810 |
231% |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
- |
ba) |
Beruházási kiadások |
1 000 000 |
2 616 280 |
262% |
ba) |
Felhamozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
- |
bb) |
Felújítási kiadások |
500 000 |
845 530 |
169% |
10. Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „c)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
47 828 342 |
44 983 441 |
94% |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
- |
11. Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „ce)” sora és 54. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
ce) |
Irányító szervi támogatás |
47 548 890 |
44 703 989 |
94% |
|||||
ÖSSZES BEVÉTEL |
47 828 342 |
44 987 446 |
94% |
ÖSSZES KIADÁS |
47 828 342 |
44 987 446 |
94% |
12. Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „a)” sora, „aa)” sora, „ab)” sora és „ac)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
16 543 000 |
19 472 768 |
118% |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
49 351 887 |
53 112 451 |
108% |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
- |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
17 726 400 |
17 424 286 |
98% |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
- |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 306 487 |
2 081 563 |
90% |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
0 |
- |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
29 319 000 |
33 577 368 |
115% |
13. Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „ae)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
ae) |
Működési bevételek |
16 543 000 |
19 472 768 |
118% |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
29 234 |
- |
14. Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „ag)” sora, „b)” sora és „ba)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 000 000 |
222 110 |
22% |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
- |
ba) |
Beruházási kiadások |
500 000 |
222 110 |
44% |
ba) |
Felhamozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
- |
bb) |
Felújítási kiadások |
500 000 |
0 |
0% |
15. Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „c)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
33 808 887 |
33 861 793 |
100% |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
- |
16. Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „ce)” sora és 81. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
ce) |
Irányító szervi támogatás |
33 323 469 |
33 376 375 |
100% |
|||||
ÖSSZES BEVÉTEL |
50 351 887 |
53 334 561 |
106% |
ÖSSZES KIADÁS |
50 351 887 |
53 334 561 |
106% |