Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 15Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Kistapolca Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Kistapolca Község Önkormányzat Képviselő-testületére, az önkormányzat kötelező, önként és államigazgatási feladatokat ellátó önkormányzati hivatalára.
Részletes rendelkezések
1. A rendelet szerkezete
2. §1 (1)2 A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 94.241 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési bevétel 84.323 ezer forint,
b) a felhalmozási bevétel 9.918 ezer forint.
(2)3 A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2023. évi kiadási főösszegét 94.241 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési kiadás 84.323 ezer forint,
b) a felhalmozási kiadás 25.873 ezer forint,
c) a felhalmozási hiány -15.955 ezer forint.
(3)4 A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetésének működési többletét 7.097 ezer forintban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetését előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetési bevételek
3. § (1) Az Önkormányzat bevételi költségvetését – előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerint – a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat kiadási költségvetését – előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerint – a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat, valamint az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programokat, projekteket a 4. melléklet állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetési kiadások
4. § (1) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási célra átadott pénzeszközeit a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzat felújítási előirányzatait a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat beruházási előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások és bevételek
6. § (1)5 Az Önkormányzat tartalék összegét 23.052 ezer forintban hagyja jóvá, ebből
a) az általános tartalék 163 ezer forint,
b) a működési tartalék 22.889 ezer forint.
(2) A tartalékok részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A tartalék felhasználására vonatkozó szabály:
a) Az általános tartalék összege nem lehet kevesebb, mint a költségvetés főösszegének 0,2%-a.
b) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásáról szóló I. féléves beszámolót megelőzően az általános tartalékot csak elemi károk enyhítésére, elmaradt bevételek pótlására használhatja fel.
c) Tartalékkal való rendelkezés jogát az önkormányzat képviselő-testülete saját hatáskörében tartja.
7. § (1) A képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezeteknek biztosított pénzeszközök – a 11. és 12. §-ban foglalt kötelezettségvállalások kivételével – megállapodás alapján folyósíthatók.
(2) A (1) bekezdés szerinti támogatásokról szóló megállapodásokat Kistapolca Község Képviselő-testületének döntése alapján a polgármester köti meg és írja alá. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a támogatás felhasználásának elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról a támogatott feladatjellegétől függően legkésőbb 2023. március 31.-ig el kell számolni. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő részére újabb támogatás 2 évig nem adható. A képviselő-testület pénzügyi bizottsága jogosult ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését.
(3) Az önkormányzat által pályázati úton vagy azon kívül nyújtott támogatások közzétételével kapcsolatban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályai az irányadók.
5. A költségvetés végrehajtási szabályai
8. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Költségvetési szerv jóváhagyott éves költségvetés vagy költségvetési keret alapján, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működik és gazdálkodik.
(3) A költségvetési szerv elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szerv jóváhagyott költségvetése, költségvetési keretei, valamint többletbevételei felhasználásáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, önállóan dönt.
(5) A választások költségeinek, tételeinek, elszámolására, belső ellenőrzési rendjére, kötelezettségvállalására a jegyző jogosult a mindenkori jogszabályi illetve belső szabályzatok alapján.
(6) A Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzat a tárgyévben várható bevételei és kiadási előirányzatok teljesüléséről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási tervet készít.
9. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését az Áht. 34. § (1)-(5) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43. §-a alapján e rendelet módosításával megváltoztathatja.
(2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott létszámkeretet nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szervek a létszámot érintő változásokat (feladat elmaradása, csökkentése, nyugdíjazás, átszervezés stb.) kötelesek a végrehajtást megelőzően 2 hónappal a Közös Önkormányzati Hivatalhoz bejelenteni.
(4) A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között az önálló gazdasági szervezettel rendelkező valamint az az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv saját hatáskörben az Ávr. 42. § szerint átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A költségvetési szerv az Ávr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján – az Ávr. 44. § (2) bekezdésére tekintettel – átcsoportosítást hajthat végre, azonban ez nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(6) Az költségvetési szervek a többlet bevételük terhére is csak a forrás képződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(7) Az önkormányzati intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési fenntartói támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell egyensúlyozni.
(8) Az élet és vagyon biztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körébe az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint átmeneti intézkedéseket hozhat, melyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
10. § Költségvetési szerv pénzmaradványának, illetve előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
11. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a alapján köthet.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzintézettől.
(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát illetve kezesség vállalását a képviselő-testület gyakorolja. A polgármester a képviselő-testület döntés alapján köthet hitelszerződést illetve vállalhat kezességet.
12. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja illetve befektetési alapokba helyezheti el.
Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosítótt előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosítótt előirányzat |
|||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||
Működési bevételek (intézményi) |
3 200 000 |
3 200 000 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
2 610 000 |
2 610 000 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
28 933 407 |
31 563 446 |
tárgyi eszk., imm.javak értékestése |
|||||||
- ebből: általános működési támogatás |
19 086 987 |
19 086 987 |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||||
- ebből : feladatalapú támogatás |
9 846 420 |
12 476 459 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
0 |
9 918 140 |
|||||
- ebből: támogatásértékű |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
18 045 234 |
18 080 889 |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||||
Működési célú hitel |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
|||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
28 868 842 |
28 868 842 |
||||||||
Finanszírozási bevételek |
||||||||||
Átfutó kiadások, bevételek |
||||||||||
Működési bevételek összesen |
81 657 483 |
84 323 177 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
9 918 140 |
|||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
Személyi juttatások |
30 545 200 |
31 166 351 |
Beruházások |
15 954 986 |
15 954 986 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 183 076 |
3 263 825 |
Felújítások |
9 918 140 |
||||||
Dologi kiadások |
22 712 534 |
23 110 806 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
2 311 000 |
3 070 460 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások |
660 060 |
660 060 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
|||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
368 000 |
368 000 |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
|||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
292 060 |
292 060 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
|||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet |
22 245 613 |
23 051 675 |
Felhalmozási tartalék |
|||||||
Általános tartalék |
163 315 |
163 315 |
||||||||
Működési tartalékok |
22 082 298 |
22 888 360 |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
||||||||||
Működési kiadások összesen |
81 657 483 |
84 323 177 |
Felhalmozási kiadások összesen |
15 954 986 |
25 873 126 |
|||||
Működési többlet: |
6 290 627 |
7 096 689 |
Felhalmozási hiány: |
-15 954 986 |
-15 954 986 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
adatok Ft-ban |
|||||
Kiemelt bevételi előirányzat |
2023. évi eredeti |
2023. évi módosítótt előirányzat |
|||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|||
Működési költségvetés |
|||||
I. Működési bevétel (intézményi) |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
||
II. Közhatalmi bevételek |
2 610 000 |
2 610 000 |
2 610 000 |
||
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
28 933 407 |
31 563 446 |
31 563 446 |
||
Általános működési támogatás |
19 086 987 |
19 086 987 |
19 086 987 |
||
Feladatalapú támogatás |
9 846 420 |
12 476 459 |
12 476 459 |
||
Támogatásértékű bevétel |
0 |
||||
IV.Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
18 045 234 |
18 080 889 |
18 080 889 |
||
V. Működési célú hitel |
|||||
VI. Előző évi működési pénzmaradvány |
28 868 842 |
28 868 842 |
28 868 842 |
||
VII. Finanszírozási bevételek |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
||||
II. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
0 |
9 918 140 |
9 918 140 |
||
IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
V. Előző évi felh.cél.pénzm.átfutó kiadások |
|||||
VI. Finanszírozási bevételek |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
81 657 483 |
94 241 317 |
94 241 317 |
0 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
adatok Ft-ban |
|||||
Kiemelt bevételi előirányzat |
2023. évi eredeti |
2023. évi módosítótt előirányzat |
|||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
|||
Működési költségvetés |
|||||
I. Személyi juttatások összesen |
30 545 200 |
31 166 351 |
31 166 351 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
3 183 076 |
3 263 825 |
3 263 825 |
||
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
22 712 534 |
23 110 806 |
23 110 806 |
||
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
2 311 000 |
3 070 460 |
3 070 460 |
||
V. Egyéb működési célú kiadások |
660 060 |
660 060 |
660 060 |
||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
368 000 |
368 000 |
368 000 |
||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
292 060 |
292 060 |
292 060 |
||
VI. Tartalékok |
22 658 967 |
23 051 675 |
23 051 675 |
||
Általános tartalék |
163 315 |
163 315 |
163 315 |
||
Működési tartalék (céltartalék) |
22 495 652 |
22 888 360 |
22 888 360 |
||
VII. Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. Beruházások |
15 954 986 |
15 954 986 |
15 954 986 |
||
II. Felújítások |
9 918 140 |
9 918 140 |
|||
III. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. Tartalékok |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||
V. Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
98 025 823 |
110 196 303 |
110 196 303 |
0 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
adatok Ft-ban |
|||||
Jogcím |
módosítás |
||||
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
Mennyiségi egység |
Mutató |
Ft |
||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
0 |
0 |
||
1.1.1.2 Info Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
980 200 |
980 200 |
||
1.1.1.2 Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
1 424 986 |
1 424 986 |
||
1.1.1.3. Info Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
837 500 |
837 500 |
||
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
1 217 533 |
1 217 533 |
||
1.1.1.4. Info Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
1 854 700 |
1 854 700 |
||
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
2 696 308 |
2 696 308 |
||
1.1.1.5. Info Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
458 640 |
458 640 |
||
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
666 757 |
666 757 |
||
1.1.1.6. Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- kiegészítés előtt |
forint |
6 600 000 |
6 600 000 |
||
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
9 594 884 |
9 594 884 |
||
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
22 950 |
22 950 |
||
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
33 364 |
33 364 |
||
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
forint |
10 000 |
10 000 |
||
1.1. A települési önkormányzatok műkdésének általános támogatása |
forint |
19 086 987 |
19 086 987 |
||
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
2 311 000 |
2 311 000 |
||
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
forint |
5 142 300 |
6 046 121 |
||
1. 3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
7 453 300 |
8 357 121 |
||
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatás |
forint |
123 120 |
123 120 |
||
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
forint |
123 120 |
123 120 |
||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatianak támogatása |
forint |
2 270 000 |
2 566 964 |
||
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 566 964 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
669 794 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (szociális tűzifa) |
759 460 |
||||
MINDÖSSZESEN: |
forint |
28 933 407 |
31 563 446 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Építményadó |
|
Telekadó |
|
Vállalkozók kommunális adója |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
210 000 |
Idegenforgalmi adó /tart. utáni/ |
|
Iparűzési adó /áll.jell./ |
2 400 000 |
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./ |
|
Helyi adók összesen |
2 610 000 |
Gépjármű adó |
|
Pótlék, bírság, egyéb bevételek |
|
Talajterhelési díj |
|
Közhatalmi bevételek mindösszesen |
2 610 000 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
adatok Ft-ban |
|||
Funkció |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Működési célú támogatási bevételek |
18 045 234 |
18 080 889 |
|
Kistapolca Község Önkormányzat |
18 045 234 |
18 080 889 |
|
041233 |
Központi költségvetési szervtől |
||
Közcélú foglalkoztatás |
16 740 438 |
16 740 438 |
|
066020 |
Központi költségvetésből- bértámogatás- munkaügyi |
232 000 |
|
066020 |
Helyi önkormányzattól- temető hozzájárulás |
300 000 |
300 000 |
Adminisztrátori bértámogatás |
1 004 796 |
1 004 796 |
|
Magyar Falu Program Közösségszervező bértámogatás visszafizetés |
-366 017 |
||
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00011 |
398 272 |
||
TOP fel nem használt előleg visszafizetése |
-228 600 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen |
18 045 234 |
18 080 889 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
adatok Ft-ban |
||||
Funkció |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1-9. hó teljesítés |
Felhalmozási célú támogatási bevételek |
0 |
|||
Magyar Falu Program- Járda pályázat |
0 |
9 918 140 |
9 918 140 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen |
0 |
9 918 140 |
9 918 140 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Funkció |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Pénzeszköz átadások |
660 060 |
|
Kistapolca Község Önkormányzata |
660 060 |
|
011130 |
Önkormányzati igazgatás |
610 060 |
35 000 |
||
200 000 |
||
207 060 |
||
5 000 |
||
100 000 |
||
7 000 |
||
35 000 |
||
15 000 |
||
6 000 |
||
Bursa Hungarica támogatás |
50 000 |
|
011130 |
KÖH-nek átadott - bértámogatás |
|
107054 |
Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás |
|
074011 |
Foglalkozás egészségügy |
|
Támogatásértékű kiadások |
0 |
|
52020 |
||
Polgárőrség támogatása |
||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
660 060 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
Funkció |
Megnevezés |
Felhalmozási célú támogatások |
|
11130 |
|
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatások összesen: |
10. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
adatok Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1-9. hó teljesítés |
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
egyéb önkorm. Pénzbeni család támogatás |
K42/29 |
||||
rendszeres gyerekvédelmi támogatás |
K42/31 |
0 |
0 |
||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
ápolási díj |
K44/21 |
||||
közgyógyellátás |
K44/22 |
||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
K45/27 |
||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
72 000 |
72 000 |
42 000 |
lakásfenntartási támogatások |
K46/21 |
72 000 |
72 000 |
42 000 |
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés) |
K47/9 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 239 000 |
2 239 000 |
140 000 |
rendszeres szociális támogatás |
K48/21 |
||||
átmeneti segélyek |
K48/22 |
100 000 |
100 000 |
60 000 |
|
temetési segély |
K48/23 |
80 000 |
80 000 |
20 000 |
|
köztemetés |
K48/24 |
250 000 |
250 000 |
||
egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás (újszülött támogatás ) |
K48/25 |
355 000 |
355 000 |
60 000 |
|
Szociális célú tűzifa |
759 460 |
759 460 |
|||
Szociális célú tűzifa szállítása |
198 120 |
||||
9. |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
K4 |
2 311 000 |
3 070 460 |
1 139 580 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13
adatok Ft-ban |
||||
Funkció |
Felújítási cél |
2023. évi eredeti előirányzat |
||
nettó |
Áfa |
bruttó |
||
|
Kistapolca Község Önkormányzat |
7 809 559 |
2 108 581 |
9 918 140 |
Járda felújítása |
7 809 559 |
2 108 581 |
9 918 140 |
|
0 |
||||
0 |
0 |
|||
ÖSSZESEN |
7 809 559 |
2 108 581 |
9 918 140 |
12. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Funkció |
Beruházási cél |
2023. évi eredeti előirányzat |
||
nettó |
Áfa |
bruttó |
||
|
Kistapolca Község Önkormányzat |
12 562 981 |
3 392 005 |
15 954 986 |
Hidak pályázat |
11 450 170 |
3 091 546 |
14 541 716 |
|
18 urnahelyes urnafal |
1 112 811 |
300 459 |
1 413 270 |
|
ÖSSZESEN |
12 562 981 |
3 392 005 |
15 954 986 |
13. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Általános tartalék: |
163 315 |
2. |
Céltartalék összesen: |
22 082 298 |
22 082 298 |
||
Tartalék összesen |
22 245 613 |
A 2. § a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 09. 28.
A 2. § (1) bekezdése a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 12. 07. A 2. § (1) bekezdése a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 02. 15.
A 2. § (2) bekezdése a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 12. 07. A 2. § (2) bekezdése a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 02. 15.
A 2. § (3) bekezdése a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 12. 07. A 2. § (3) bekezdése a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 02. 15.
A 6. § (1) bekezdése a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 09. 28. A 6. § (1) bekezdése a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 12. 07. A 6. § (1) bekezdése a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 02. 15.
Az 1. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 09. 28. Az 1. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 12. 07. Az 1. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 02. 15.
A 2. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 09. 28. A 2. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 12. 07. A 2. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 02. 15.
A 3. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 09. 28. A 3. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 12. 07. A 3. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 02. 15.
A 4. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 09. 28. A 4. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 12. 07. A 4. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 02. 15.
A 6. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 09. 28. A 6. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 12. 07. A 6. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 02. 15.
A 7. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 12. 07.
A 10. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 12. 07.
A 11. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 12. 07.