Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 28- 2023. 03. 01

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.28.

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetése együttes

a) bevételének főösszegét 31 100 422 322 Ft-ban,

b) kiadásának főösszegét 31 100 422 322 Ft-ban,

ba) a működési bevételek főösszegét 23 961 631 436 Ft-ban,

bb) a működési kiadások főösszegét 25 347 713 277 Ft-ban,

bc) a felhalmozási kiadások főösszegét 5 514 108 573 Ft-ban,

c) a működési hiány, többlet egyenlegét 3 755 671 492 Ft-ban,

d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét -3 755 671 492 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A finanszírozási műveletek összegeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési célú finanszírozási műveletek

aa) működési célú finanszírozási műveletek bevételi összege 19 252 143 234 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétele 5 317 853 805 Ft; központi, irányító szervi támogatás 13 934 289 429 Ft,

ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 14 110 389 901 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás 13 934 289 429 Ft, Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) 176 100 472 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozási műveletek

ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 2 574 655 016 Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétele 1 233 409 145 Ft; központi, irányító szervi támogatás 1 341 245 871 Ft,

bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 1 403 745 871 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1 341 245 871 Ft; hitelek, kölcsönök visszafizetése 62 500 000 Ft.

(3) A költségvetés általános tartaléka 78 350 949 Ft.

(4) A céltartalék összege 2 100 857 390 Ft, ebből

a) működési céltartalék 62 357 390 Ft,

b) felhalmozási céltartalék 2 038 500 000 Ft.”

2. § (1) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2023. március 1-től 70.000 Ft-ban állapítja meg.”

(2) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:

„(19) A Nemzetiségi Önkormányzat a XV. Kerületi Önkormányzattól kapott működési célú támogatását kizárólag csak a XV. Kerület igazgatási területén működő szerv támogatására, annak működtetésével kapcsolatos kiadásokra használhatja fel.”

3. § (1) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:

1. a Polgármester célkerete,

2. a Testvérvárosi polgármesterek találkozója céltartalék,

3. a Vállalkozói fórum céltartalék,

4. a Szomszédünnep céltartalék,

5. a Színházak támogatása céltartalék,

6. a Lakossági tájékoztatók céltartalék,

7. az Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze céltartalék,

8. az Intézményvezetői jutalomkeret céltartalék,

9. az Intézményi szociális segély keret céltartalék,

10. a Szakhatósági keret céltartalék,

11. a Hibaelhárítási keret céltartalék,

12. az Intézményi felmentés, végkielégítés céltartalék,

13. az Önkormányzati pályázati önrész céltartalék,

14. a Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön előirányzata,

15. az Általános tartalékból esetenkénti legfeljebb 20.000.000 Ft összeg

felhasználására.”

(2) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselő-testület felhatalmazza a Kerületfejlesztési Bizottságot:

1. a Környezetvédelmi Alap céltartalék,

2. a XV. Kerületi Értékvédelmi Támogatás pályázati keret,

3. a Lakossági önerős komposztálási program pályázati keret,

4. a Lakossági önerős csapadékvíz-gyűjtő program pályázati keret,

5. a Társasházi és szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázati keret,

6. a Társasházi és szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázati keret

felhasználására.”

(3) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése a következő 5. ponttal egészül ki:

(A képviselő-testület felhatalmazza a Kulturális Bizottságot:)

„5. az SNI-s gyerekek pályázati keret”

(felhasználására.)

(4) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az (1)–(4) bekezdés szerinti keretek és tartalékok terhére alapítvány részére nyújtandó támogatásról a polgármester vagy a bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.”

(5) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék keret címek előirányzata a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól szóló 55/2013. (XII.20.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint használható fel.

(10) A Felhalmozási tartalék cím előirányzata az iparűzési adóbevétel mindenkori teljesülésének arányában használható fel.”

4. § (1) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján előirányzat módosítási és átcsoportosítási jogot ruház át a polgármesterre a (2)–(4) és (6) bekezdés szerint.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 5. § (1)–(5) bekezdésében felsorolt átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat-módosításokra és előirányzatok közötti átcsoportosításokra.”

(2) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (2)–(4) és (6) bekezdés szerinti előirányzat-módosítások és előirányzat átcsoportosítások utólag beépítésre kerülnek a költségvetési rendelet soron következő módosításába.”

5. § (1) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez