Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 05. 31Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésről
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya
1. az Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira
2. a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalra és
3. az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2023. évi költségvetését az 1. melléklet, a 7. melléklet, és a 13. melléklet szerint határozza meg:
a)1 3 038 539 554 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 201 975 250 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 336 096 462 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 1 500 467 842 Ft.
b)2 3 038 539 554 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 2 030 354 718 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 507 712 359 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 500 472 477 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. és 13. mellékletek részletezik.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások részletezésre kerülnek a 15. mellékletben.
(4)3 A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai 720 150 Ft, amelynek tagolását a 22. melléklet állapítja meg.
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: 0 Ft fejlesztési cél, amelyet a 17. melléklet és a 18. melléklet alapján állapít meg.
3. § (1) A költségvetés egyenlege 1 016 995 365 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a)4 belső finanszírozással 1 012 638 670 Ft
b) külső finanszírozással 27 000 000 Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a)5 az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 1 012 638 670 Ft,
aa) működési célú 49 643 305 Ft
ab) felhalmozási célú 962 995 365 Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0 Ft,
ba) működési célú 0 Ft
bb) felhalmozási célú 0 Ft
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 Ft,
ca) működési célú 0 Ft
cb) felhalmozási célú 0 Ft
(4) A külső finanszírozáson belül
a) értékpapír kibocsátása 0 Ft
aa) működési célú 0 Ft
ab) felhalmozási célú 0 Ft
b) hitel, kölcsön felvétele 0 Ft
ba) működési célú 27 000 000 Ft
bb) felhalmozási célú 0 Ft
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 55 fő, melyet a 14. melléklet állapít meg,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 55 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.
5. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 19. melléklet tartalmazza.
6. § (1)6 Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 793 003 843 Ft.
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 16. melléklet tartalmazza.
3. A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
7. § (1) A képviselő-testület Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését:
a)7 174 947 249 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 3 084 473 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 171 862 776 Ft.
b)8 174 947 249 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege : 171 617 605 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 3 329 644 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. és 12. mellékletek részletezik.
8. § (1) A Közös Hivatal 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
(3) A köztisztviselői illetményalap 2023. évre 46 380,- Ft
4. Az önkormányzat saját költségvetése
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a)9 2 640 650 917 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 124 810 329 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 336 096 462 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 1 179 744 126 Ft.
b)10 2 640 650 917 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 639 243 725 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 500 934 715 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 500 472 477 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és 8. mellékletek részletezik.
10. § (1) Az önkormányzat 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.
5. Az önkormányzat Egészségház költségvetési szervének költségvetése
11. § (1) A képviselő-testület az Egészségház 2023. évi költségvetését:
a)11 63 724 930 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 29 642 022 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 34 082 908 Ft.
b)12 63 724 930 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 63 603 930 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 121 000 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. és 9. mellékletek részletezik.
12. § (1) Az Egészségház 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a)13 átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b)14 az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
6. Az önkormányzat Területi Gondozási Központ költségvetési szervének költségvetése
13. § (1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ 2023. évi költségvetését:
a)15 126 790 057 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 42 326 013 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 84 464 044 Ft.
b)16 126 790 057 költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 123 656 057 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 3 134 000 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. és 10. mellékletek részletezik.
14. § (1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
7. Az önkormányzat a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szervének költségvetése
15. § (1) A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 2023. évi költségvetését:
a)17 32 426 401 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 2 112 413 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 30 313 988 Ft.
b)18 32 426 401 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 32 233 401 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 193 000 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 5. és 11. mellékletek részletezik.
16. § (1) A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, és értékesítés jogát a képviselő-testület szintén saját hatáskörében tartja. Az értékpapír visszavásárlás jogát a polgármesterre átruházza.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. A finanszírozási műveletek a 20. melléklet szerint kerültek meghatározásra.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzathoz, egyéb esetben a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (5) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belüli és közötti átcsoportosításra.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(9) A polgármester jogosult az elkülönített számlán kezelt összegek felhasználására likviditási megőrzése érdekében, utólagos visszapótlási kötelezettséggel.
(10) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást a polgármester előzetes tájékoztatását és írásbeli jóváhagyását követően végezhetik el. A képviselő-testület a költségvetési szerv vezetőjét a polgármester előzetes tájékoztatása és írásbeli jóváhagyását követően hatalmazza fel, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
18. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogával a polgármester rendelkezik.
9. Egyéb rendelkezések
19. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit külön határozatban állapítja meg.
20. § Az intézmény finanszírozása az 21. melléklet szerint kerül megállapításra.
21. § Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése kiadások a 23. melléklet szerint kerültek elfogadásra.
22. § Támogatások, kölcsönök bevételei a 24. melléklet szerint kerültek elfogadásra.
23. § A helyi adók részletezését a 25. melléklet tartalmazza.
24. § Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A következő leltározást 2023. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.
25. § (1) A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a behajthatatlan követeléseiről lemondhat.
(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente legalább egyszer a zárszámadást megelőzően kell elvégezni;
a) a felülvizsgálat során a 100.000 Ft kötelezettként megállapított értékhatárt el nem érő, kisösszegű, be nem hajtható követelések törléséről a polgármester dönt;
b) az a) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről a Képviselő-testület dönt.
(3) A követelések elengedésével kapcsolatos felülvizsgálat és döntés előkészítés során a Hivatal a vonatkozó jogszabályok alapján körültekintően és az írásbeli dokumentálást biztosítva köteles eljárni.
26. § (1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a képviselő-testület döntése alapján nyújtható, elszámolási kötelezettséggel.
(2) Támogatás csak annak adható, aki vagy amely a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, annak felhasználásáról elszámol és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. Az adott évi támogatás feltétele, hogy az előző évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
27. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez19
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
307 353 237 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 672 088 |
|
K3. Dologi kiadások |
681 553 504 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
720 150 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 000 055 739 |
|
K6. Beruházási kiadások |
78 869 024 |
|
K7. Felújítások |
428 243 335 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
600 000 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
2 538 067 077 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
500 472 477 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
3 038 539 554 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
820 898 862 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
336 096 462 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
209 953 176 |
|
B4. Működési bevételek |
170 953 337 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
169 875 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
1 538 071 712 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
1 500 467 842 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
3 038 539 554 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez20
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
41 000 653 |
41 000 653 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
481 202 |
481 202 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
156 250 |
156 250 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
90 315 |
90 315 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 797 450 |
1 797 450 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
43 525 870 |
0 |
0 |
43 525 870 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
16 628 782 |
16 628 782 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 972 368 |
4 972 368 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 714 052 |
1 714 052 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
23 315 202 |
0 |
0 |
23 315 202 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
66 841 072 |
0 |
0 |
66 841 072 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 804 821 |
8 804 821 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
298 083 |
298 083 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
13 468 088 |
13 468 088 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
13 766 171 |
0 |
13 766 171 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 324 075 |
1 324 075 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
698 592 |
698 592 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 022 667 |
0 |
2 022 667 |
|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
46 976 657 |
46 976 657 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
241 036 111 |
241 036 111 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 037 146 |
1 037 146 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
8 585 951 |
8 585 951 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 206 702 |
2 206 702 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
25 214 229 |
25 214 229 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
67 220 258 |
67 220 258 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
392 277 054 |
0 |
392 277 054 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
667 848 |
667 848 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
95 500 |
95 500 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
763 348 |
0 |
763 348 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
96 080 647 |
96 080 647 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
43 346 000 |
43 346 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
12 991 644 |
12 991 644 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
434 227 |
434 227 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 661 833 |
1 661 833 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
154 514 351 |
0 |
154 514 351 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
563 343 591 |
0 |
563 343 591 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
720 150 |
720 150 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
720 150 |
0 |
0 |
720 150 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
59 063 |
59 063 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
199 975 985 |
199 975 985 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
6 495 200 |
6 495 200 |
||
|
Tartalékok |
K513 |
793 003 843 |
793 003 843 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
999 534 091 |
0 |
0 |
999 534 091 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 639 243 725 |
0 |
0 |
1 639 243 725 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
3 347 029 |
3 347 029 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
53 572 845 |
53 572 845 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
15 305 506 |
15 305 506 |
||
|
Beruházások |
K6 |
72 225 380 |
0 |
0 |
72 225 380 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
404 464 253 |
404 464 253 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
23 645 082 |
23 645 082 |
||
|
Felújítások |
K7 |
428 109 335 |
0 |
0 |
428 109 335 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
600 000 |
600 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
500 934 715 |
0 |
0 |
500 934 715 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 140 178 440 |
0 |
0 |
2 140 178 440 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
26 001 710 |
26 001 710 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
149 000 000 |
149 000 000 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
175 001 710 |
0 |
0 |
175 001 710 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
22 643 305 |
22 643 305 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
302 827 462 |
0 |
0 |
302 827 462 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
500 472 477 |
0 |
0 |
500 472 477 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetnek |
K925 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
500 472 477 |
0 |
0 |
500 472 477 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 640 650 917 |
0 |
0 |
2 640 650 917 |
|
3. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez21
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
EGÉSZSÉGHÁZ ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
24 364 805 |
24 364 805 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
98 085 |
98 085 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
36 000 |
36 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
24 798 890 |
0 |
24 798 890 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 028 879 |
3 028 879 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
756 850 |
756 850 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 785 729 |
0 |
3 785 729 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
28 584 619 |
0 |
28 584 619 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 443 212 |
3 443 212 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
262 759 |
262 759 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
662 759 |
662 759 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
295 000 |
295 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
305 000 |
305 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
600 000 |
600 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
13 303 099 |
13 303 099 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
241 756 |
241 756 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
10 896 000 |
10 896 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
600 000 |
600 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
25 140 855 |
25 140 855 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
80 485 |
80 485 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
80 485 |
80 485 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 817 000 |
4 817 000 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
275 000 |
275 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 092 000 |
5 092 000 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
31 576 099 |
31 576 099 |
||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
63 603 930 |
0 |
63 603 930 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
95 000 |
95 000 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
26 000 |
26 000 |
||
|
Beruházások |
K6 |
121 000 |
0 |
121 000 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
121 000 |
0 |
121 000 |
||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
63 724 930 |
0 |
63 724 930 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetnek |
K925 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
63 724 930 |
0 |
63 724 930 |
||
4. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez22
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
TGK ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
53 968 507 |
53 968 507 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 091 000 |
1 091 000 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 742 019 |
1 742 019 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
920 905 |
920 905 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
358 635 |
358 635 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
58 081 066 |
0 |
58 081 066 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 690 766 |
5 690 766 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
192 222 |
192 222 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 882 988 |
0 |
5 882 988 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
63 964 054 |
0 |
63 964 054 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 731 613 |
8 731 613 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 175 000 |
1 175 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3 675 000 |
3 675 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
412 000 |
412 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
413 000 |
413 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
825 000 |
825 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
8 952 000 |
8 952 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
17 872 934 |
17 872 934 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
256 000 |
256 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 620 000 |
1 620 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 381 259 |
2 381 259 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 020 000 |
2 020 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
33 102 193 |
33 102 193 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
12 388 197 |
12 388 197 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
350 000 |
350 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
20 000 |
20 000 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
13 158 197 |
13 158 197 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
50 960 390 |
50 960 390 |
||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
123 656 057 |
0 |
123 656 057 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
20 000 |
20 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 342 205 |
2 342 205 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
637 795 |
637 795 |
||
|
Beruházások |
K6 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
105 512 |
105 512 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
28 488 |
28 488 |
||
|
Felújítások |
K7 |
134 000 |
134 000 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
3 134 000 |
0 |
3 134 000 |
||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
126 790 057 |
0 |
126 790 057 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetnek |
K925 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
126 790 057 |
0 |
126 790 057 |
||
5. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez23
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 206 237 |
15 206 237 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
351 000 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 378 640 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
58 560 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
95 963 |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
18 090 400 |
0 |
0 |
18 090 400 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
703 200 |
703 200 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
144 860 |
144 860 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
848 060 |
0 |
0 |
848 060 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
18 938 460 |
0 |
0 |
18 938 460 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 476 475 |
2 476 475 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
794 000 |
794 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
287 953 |
287 953 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 081 953 |
0 |
1 081 953 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
107 000 |
107 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
507 000 |
0 |
507 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
4 031 566 |
4 031 566 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
294 000 |
294 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
476 000 |
476 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 970 609 |
1 970 609 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 772 175 |
0 |
6 772 175 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
248 979 |
248 979 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
53 412 |
53 412 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
302 391 |
0 |
302 391 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 094 047 |
2 094 047 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
14 000 |
14 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 |
1 000 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
45 900 |
45 900 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 154 947 |
0 |
2 154 947 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
10 818 466 |
0 |
10 818 466 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
32 233 401 |
0 |
0 |
32 233 401 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
130 000 |
130 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
22 047 |
22 047 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
40 953 |
40 953 |
||
|
Beruházások |
K6 |
193 000 |
193 000 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
193 000 |
0 |
0 |
193 000 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
32 426 401 |
0 |
0 |
32 426 401 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetnek |
K925 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
32 426 401 |
0 |
0 |
32 426 401 |
|
6. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez24
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
111 303 178 |
111 303 178 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 461 773 |
1 461 773 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 191 033 |
3 191 033 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 934 885 |
1 934 885 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
6 863 764 |
6 863 764 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
124 754 633 |
0 |
0 |
124 754 633 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 217 520 |
4 217 520 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
52 879 |
52 879 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 270 399 |
0 |
0 |
4 270 399 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
129 025 032 |
0 |
0 |
129 025 032 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
17 215 967 |
17 215 967 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
123 443 |
123 443 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 627 497 |
1 627 497 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 750 940 |
0 |
1 750 940 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 366 337 |
1 366 337 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
473 644 |
473 644 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 839 981 |
0 |
1 839 981 |
|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
6 583 107 |
6 583 107 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
245 904 |
245 904 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 752 318 |
1 752 318 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
491 279 |
491 279 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 896 053 |
4 896 053 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 751 248 |
1 751 248 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
15 719 909 |
0 |
15 719 909 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 022 422 |
1 022 422 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 022 422 |
0 |
1 022 422 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 401 010 |
4 401 010 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
120 696 |
120 696 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 521 706 |
0 |
4 521 706 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
24 854 958 |
0 |
24 854 958 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
521 648 |
521 648 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
521 648 |
0 |
0 |
521 648 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
171 617 605 |
0 |
0 |
171 617 605 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
157 000 |
157 000 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
77 605 |
77 605 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 242 039 |
2 242 039 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
853 000 |
853 000 |
||
|
Beruházások |
K6 |
3 329 644 |
3 329 644 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
3 329 644 |
0 |
0 |
3 329 644 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
174 947 249 |
0 |
0 |
174 947 249 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetnek |
K925 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
174 947 249 |
0 |
0 |
174 947 249 |
|
7. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez25
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
245 843 380 |
0 |
0 |
245 843 380 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 223 202 |
0 |
0 |
1 872 202 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
3 203 792 |
0 |
0 |
3 203 792 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 378 640 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 347 283 |
0 |
0 |
3 347 283 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
3 102 750 |
0 |
0 |
3 044 190 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
9 151 812 |
0 |
0 |
9 055 849 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
269 250 859 |
0 |
0 |
269 250 859 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
16 628 782 |
0 |
0 |
16 628 782 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
18 612 733 |
0 |
0 |
18 612 733 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 860 863 |
0 |
0 |
2 860 863 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
38 102 378 |
0 |
0 |
38 102 378 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
307 353 237 |
0 |
0 |
307 353 237 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
40 672 088 |
0 |
0 |
40 672 088 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2 790 526 |
0 |
0 |
2 790 526 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
18 146 297 |
0 |
0 |
18 146 297 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
20 936 823 |
0 |
0 |
20 936 823 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 797 412 |
0 |
0 |
3 797 412 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 997 236 |
0 |
0 |
1 997 236 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5 794 648 |
0 |
0 |
5 794 648 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
79 846 429 |
0 |
0 |
79 846 429 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
258 909 045 |
0 |
0 |
258 909 045 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 539 050 |
0 |
0 |
1 539 050 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
12 352 269 |
0 |
0 |
12 352 269 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 939 737 |
0 |
0 |
2 939 737 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
43 863 541 |
0 |
0 |
43 863 541 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
73 562 115 |
0 |
0 |
73 562 115 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
473 012 186 |
0 |
0 |
473 012 186 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 219 734 |
0 |
0 |
2 219 734 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
148 912 |
0 |
0 |
148 912 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 368 646 |
0 |
0 |
2 368 646 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
119 780 901 |
0 |
0 |
119 780 901 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
43 710 000 |
0 |
0 |
43 710 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
13 012 644 |
0 |
0 |
13 012 644 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
434 227 |
0 |
0 |
434 227 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 503 429 |
0 |
0 |
2 503 429 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
179 441 201 |
0 |
0 |
179 441 201 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
681 553 504 |
0 |
0 |
681 553 504 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
720 150 |
0 |
0 |
720 150 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
720 150 |
0 |
0 |
720 150 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
580 711 |
0 |
0 |
580 711 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
199 975 985 |
0 |
0 |
199 975 985 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
6 495 200 |
0 |
0 |
6 495 200 |
|
Tartalékok |
K513 |
793 003 843 |
0 |
0 |
793 003 843 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 000 055 739 |
0 |
0 |
1 000 055 739 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 030 354 718 |
0 |
0 |
2 030 354 718 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
157 000 |
0 |
0 |
157 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
3 574 634 |
0 |
0 |
3 574 634 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
58 274 136 |
0 |
0 |
58 274 136 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
16 863 254 |
0 |
0 |
16 863 254 |
|
Beruházások |
K6 |
78 869 024 |
0 |
0 |
78 869 024 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
404 569 765 |
0 |
0 |
404 569 765 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
23 673 570 |
0 |
0 |
23 673 570 |
|
Felújítások |
K7 |
428 243 335 |
0 |
0 |
428 243 335 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
507 712 359 |
0 |
0 |
507 712 359 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 538 067 077 |
0 |
0 |
2 538 067 077 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
26 001 710 |
0 |
0 |
26 001 710 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
149 000 000 |
0 |
0 |
149 000 000 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
175 001 710 |
0 |
0 |
175 001 710 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
22 643 305 |
0 |
0 |
22 643 305 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
302 827 462 |
0 |
0 |
302 827 462 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
500 472 477 |
0 |
0 |
500 472 477 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetnek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
500 472 477 |
0 |
0 |
500 472 477 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
3 038 539 554 |
0 |
0 |
3 038 539 554 |
|
8. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez26
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
183 669 910 |
183 669 910 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
172 122 780 |
172 122 780 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
148 133 670 |
148 133 670 |
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
111 116 097 |
111 116 097 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
11 380 448 |
11 380 448 |
||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
31 976 892 |
31 976 892 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
21 279 288 |
21 279 288 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
679 679 085 |
0 |
0 |
679 679 085 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
118 612 715 |
118 612 715 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
798 291 800 |
0 |
0 |
798 291 800 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
35 296 944 |
35 296 944 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
167 606 406 |
167 606 406 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 280 400 |
3 280 400 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
170 886 806 |
170 886 806 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 764 426 |
3 764 426 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
209 948 176 |
0 |
0 |
209 948 176 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
21 208 328 |
21 208 328 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
23 634 375 |
23 634 375 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
19 913 280 |
19 913 280 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
27 373 848 |
27 373 848 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
19 742 341 |
19 742 341 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 373 |
1 373 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
272 367 |
272 367 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
1 131 009 |
1 131 009 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 123 557 |
3 123 557 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
116 400 478 |
0 |
0 |
116 400 478 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
169 875 |
169 875 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
169 875 |
0 |
0 |
169 875 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 124 810 329 |
0 |
0 |
1 124 810 329 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
334 096 462 |
334 096 462 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
336 096 462 |
0 |
0 |
336 096 462 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
336 096 462 |
0 |
0 |
336 096 462 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 460 906 791 |
0 |
0 |
1 460 906 791 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-514 433 396 |
0 |
0 |
-514 433 396 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-164 838 253 |
0 |
0 |
-164 838 253 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
26 001 710 |
26 001 710 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
159 000 000 |
159 000 000 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pnzügyi vállalkozástól |
B811 |
185 001 710 |
185 001 710 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
994 742 416 |
994 742 416 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
994 742 416 |
994 742 416 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1 179 744 126 |
1 179 744 126 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 179 744 126 |
1 179 744 126 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 640 650 917 |
0 |
0 |
2 640 650 917 |
|
9. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez27
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
EGÉSZSÉGHÁZ ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétlkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21 907 062 |
0 |
21 907 062 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
21 907 062 |
0 |
21 907 062 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
|||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
711 240 |
711 240 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
4 695 782 |
4 695 782 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 327 938 |
2 327 938 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
7 734 960 |
0 |
0 |
7 734 960 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
29 642 022 |
0 |
0 |
29 642 022 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
29 642 022 |
0 |
0 |
29 642 022 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-33 961 908 |
0 |
0 |
-33 961 908 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-121 000 |
0 |
0 |
-121 000 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pnzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 775 775 |
2 775 775 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
2 775 775 |
2 775 775 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
31 307 133 |
0 |
31 307 133 |
|
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
34 082 908 |
34 082 908 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
34 082 908 |
0 |
34 082 908 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
63 724 930 |
0 |
0 |
63 724 930 |
|
10. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez28
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
TGK ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétlkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
|||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
607 880 |
607 880 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
41 432 832 |
41 432 832 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
241 154 |
241 154 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
44 147 |
44 147 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
42 326 013 |
0 |
0 |
42 326 013 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
42 326 013 |
0 |
0 |
42 326 013 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
42 326 013 |
0 |
0 |
42 326 013 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-81 330 044 |
0 |
0 |
-81 330 044 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-3 134 000 |
0 |
0 |
-3 134 000 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pnzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
14 391 415 |
14 391 415 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
14 391 415 |
0 |
0 |
14 391 415 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
70 072 629 |
70 072 629 |
||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
84 464 044 |
0 |
0 |
84 464 044 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
84 464 044 |
0 |
0 |
84 464 044 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
126 790 057 |
0 |
0 |
126 790 057 |
|
11. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez29
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétlkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
700 000 |
700 000 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
|||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
5 714 |
5 714 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 247 035 |
1 247 035 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
46 200 |
46 200 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
46 200 |
46 200 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 161 |
6 161 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
61 103 |
61 103 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
1 412 413 |
0 |
0 |
1 412 413 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 112 413 |
0 |
0 |
2 112 413 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 112 413 |
0 |
0 |
2 112 413 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
########## |
0 |
0 |
-30 120 988 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-193 000 |
0 |
0 |
-193 000 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pnzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
17 227 |
17 227 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
17 227 |
17 227 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
30 296 761 |
30 296 761 |
||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
30 313 988 |
0 |
30 313 988 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
30 313 988 |
0 |
30 313 988 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
32 426 401 |
0 |
0 |
32 426 401 |
|
12. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez30
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétlkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 |
5 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
165 000 |
165 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
2 066 437 |
2 066 437 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
22 192 |
22 192 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
825 844 |
825 844 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
3 079 473 |
0 |
0 |
3 079 473 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
3 084 473 |
0 |
0 |
3 084 473 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
3 084 473 |
0 |
0 |
3 084 473 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-168 533 132 |
0 |
0 |
-168 533 132 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-3 329 644 |
0 |
0 |
-3 329 644 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pnzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
711 837 |
711 837 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
711 837 |
711 837 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
171 150 939 |
171 150 939 |
||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
171 862 776 |
0 |
171 862 776 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
171 862 776 |
0 |
171 862 776 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
174 947 249 |
0 |
0 |
174 947 249 |
|
13. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez31
|
Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
183 669 910 |
0 |
0 |
183 669 910 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
172 122 780 |
0 |
0 |
172 122 780 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétlkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
259 249 767 |
0 |
0 |
259 249 767 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
11 380 448 |
0 |
0 |
11 380 448 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
31 976 892 |
0 |
0 |
31 976 892 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
21 279 288 |
0 |
0 |
21 279 288 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
679 679 085 |
0 |
0 |
679 679 085 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
141 219 777 |
0 |
0 |
141 219 777 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
820 898 862 |
0 |
0 |
820 898 862 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
35 296 944 |
0 |
0 |
35 296 944 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
167 606 406 |
0 |
0 |
167 606 406 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 280 400 |
0 |
0 |
3 280 400 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
170 886 806 |
0 |
0 |
170 886 806 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 769 426 |
0 |
0 |
3 769 426 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
209 953 176 |
0 |
0 |
209 953 176 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
5 714 |
0 |
0 |
5 714 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
23 939 483 |
0 |
0 |
23 939 483 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
30 442 794 |
0 |
0 |
30 442 794 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
19 959 480 |
0 |
0 |
19 959 480 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
68 806 680 |
0 |
0 |
68 806 680 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
19 989 656 |
0 |
0 |
19 989 656 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
23 565 |
0 |
0 |
23 565 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
272 367 |
0 |
0 |
272 367 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
1 131 009 |
0 |
0 |
1 131 009 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 382 589 |
0 |
0 |
6 382 589 |
|
Működési bevételek |
B4 |
170 953 337 |
0 |
0 |
170 953 337 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
169 875 |
0 |
0 |
169 875 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
169 875 |
0 |
0 |
169 875 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 201 975 250 |
0 |
0 |
1 201 975 250 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
334 096 462 |
0 |
0 |
334 096 462 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
336 096 462 |
0 |
0 |
336 096 462 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
336 096 462 |
0 |
0 |
336 096 462 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 538 071 712 |
0 |
0 |
1 538 071 712 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-828 379 468 |
0 |
0 |
-828 379 468 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-171 615 897 |
0 |
0 |
-171 615 897 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
26 001 710 |
0 |
0 |
26 001 710 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
159 000 000 |
0 |
0 |
159 000 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pnzügyi vállalkozástól |
B811 |
185 001 710 |
0 |
0 |
185 001 710 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 012 638 670 |
0 |
0 |
1 012 638 670 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 012 638 670 |
0 |
0 |
1 012 638 670 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
302 827 462 |
0 |
0 |
302 827 462 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1 500 467 842 |
0 |
0 |
1 500 467 842 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 500 467 842 |
0 |
0 |
1 500 467 842 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
3 038 539 554 |
0 |
0 |
3 038 539 554 |
|
14. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) EGÉSZSÉGHÁZ |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) TGK |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) MŰVELŐDÉSI HÁZ |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) HIVATAL |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
||||
|
I. besorolási osztály összesen |
14 |
14 |
||||
|
II. besorolási osztály összesen |
5 |
5 |
||||
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|||||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
21 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
|||||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
|||||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|||||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
7 |
8 |
|||
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
3 |
4 |
|||
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
2 |
3 |
5 |
||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
|||||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
3 |
13 |
0 |
0 |
17 |
|
fizikai alkalmazott, |
7 |
7 |
||||
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|||||
|
közfoglalkoztatott |
0 |
|||||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
0 |
|||||
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
||||
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
||||
|
Egyéb egészségügyben dolgozó |
1 |
1 |
||||
|
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTT |
5 |
5 |
||||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
||||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
||||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
|
Munkatörénykönyve szerint foglalkozatott |
1 |
3 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
15 |
8 |
13 |
3 |
21 |
60 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
|||||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
|||||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
|||||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
0 |
|||||
15. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez32
|
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
EGÉSZSÉGHÁZ |
TGK |
MŰVELŐDÉSI HÁZ |
HIVATAL |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 000 |
157 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
3 347 029 |
0 |
20 000 |
130 000 |
77 605 |
3 574 634 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
53 572 845 |
95 000 |
2 342 205 |
22 047 |
2 242 039 |
58 274 136 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
15 305 506 |
26 000 |
637 795 |
40 953 |
853 000 |
16 863 254 |
|
Beruházások |
K6 |
72 225 380 |
121 000 |
3 000 000 |
193 000 |
3 329 644 |
78 869 024 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
404 464 253 |
0 |
105 512 |
0 |
0 |
404 569 765 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
23 645 082 |
0 |
28 488 |
0 |
0 |
23 673 570 |
|
Felújítások |
K7 |
428 109 335 |
0 |
134 000 |
0 |
0 |
428 243 335 |
16. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez33
|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI |
EGÉSZSÉGHÁZ |
TGK |
MŰVELŐDÉSI HÁZ |
HIVATAL |
MINDÖSSZESEN |
|
Általános tartalékok |
K512 |
||||||
|
felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
|
Céltartalékok- |
K512 |
793 003 843 |
793 003 843 |
||||
17. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez34
|
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
|||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
157 000 |
|||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
3 574 634 |
3 574 634 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
58 274 136 |
58 274 136 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
16 863 254 |
16 863 254 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
78 869 024 |
78 869 024 |
0 |
|||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
404 569 765 |
387 569 765 |
17 000 000 |
hitel |
B811 |
2022.12.16 |
2031.06.30 |
29 750 000 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
23 673 570 |
23 673 570 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
428 243 335 |
411 243 335 |
17 000 000 |
|||||
18. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez35
|
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
2022.12.16 |
2031.06.30 |
17 000 000 |
229 861 456 |
229 861 456 |
229 861 456 |
229 861 456 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
2022.12.16 |
2031.06.30 |
17 000 000 |
229 861 456 |
229 861 456 |
229 861 456 |
229 861 456 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
206 183 750 |
206 183 750 |
206 183 750 |
206 183 750 |
||||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
19 913 280 |
19 913 280 |
19 913 280 |
19 913 280 |
||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
3 764 426 |
3 764 426 |
3 764 426 |
3 764 426 |
||||
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
229 861 456 |
229 861 456 |
229 861 456 |
229 861 456 |
||||
19. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
|
|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
|
Eredeti ei. |
|
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
15165000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
71 790 000 |
|
K7. Felújítások |
746 190 000 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
833 145 000 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
833 145 000 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
833 145 000 |
20. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez36
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
26 001 710 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
26 001 710 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozáci célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
17 000 000 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
10 000 000 |
0 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
10 000 000 |
17 000 000 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
10 000 000 |
17 000 000 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
21. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez37
|
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Egészségház |
TGK |
Művelődési Ház |
Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
31 307 133 |
70 072 629 |
30 296 761 |
171 150 939 |
302 827 462 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
31 307 133 |
70 072 629 |
30 296 761 |
171 150 939 |
302 827 462 |
|
22. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez38
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §] |
K42 |
|
|
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §] |
K42 |
|
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. §] |
K42 |
|
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] |
K42 |
|
|
Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
K42 |
|
|
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] |
K42 |
|
|
Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
|
|
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
|
|
Egyéb családi támogatás |
K42 |
|
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
720 150 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
720 150 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
720 150 |
23. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez39
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||
|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
199 975 985 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
199 975 985 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
|
háztartások részére |
K508 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
6 495 200 |
|
háztartások részére |
K511 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
|
|
Európai Unió részére |
K511 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
6 495 200 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
|
háztartások részére |
K86 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
|
háztartások részére |
K88 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
24. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez40
|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||
|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
1 780 000 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
75 773 140 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
2 817 018 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
41 522 862 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
3 128 553 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
16 198 204 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
141 219 777 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
334 096 462 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
334 096 462 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
|
háztartásoktól |
B62 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
|
háztartásoktól |
B63 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
|
háztartásoktól |
B72 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
|
háztartásoktól |
B73 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
25. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez41
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
építményadó |
B34 |
14 621 385 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
15 883 976 |
|
települési adó |
B34 |
|
|
telekadó |
B34 |
4 791 583 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
35 296 944 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
167 606 406 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
167 606 406 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 280 400 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
3 280 400 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
170 886 806 |
|
talajterhelési díj |
B36 |
1 090 500 |
|
egyéb települési adók |
B36 |
1 104 546 |
|
vagyoni tipusú települési adók |
B36 |
114 280 |
|
egyéb bírság |
B36 |
247 600 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
1 200 000 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
7 500 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 764 426 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 15. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 15. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.