Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 04. 09Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,a 2. § és az 5. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés h.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1
1.2 Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése
1. § (1)3 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 54.415.548 .-Ft-ban állapítja meg.
(2)4 Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatokat működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi adó bevételeket és az egyéb közhatalmi bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket az 5. melléklet tartalmazza.
(7) A beruházásokat és felújításokat a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2023. évi létszám előirányzatát a 7. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez. A költségvetés általános és céltartalékát a 8. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést éves szinten összesen 1.000.000.- Ft összegig a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 200.000.-Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
3. § (1)5 Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az működési bevételek és működési kiadások egyenlege 6.352.852.-Ft hiány, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 3.400.846.- Ft hiány.
(2)6 A működési bevételek és működési kiadások egyenlegéből keletkező hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 6.352.852.-Ft összegű igénybevételével történik.
(3)7 A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegéből keletkező hiány hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 3.400.846.-Ft összegű igénybevételével történik.
4. § A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.
2. A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(5) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
6. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére vagy a pénzeszközökből államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.
(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
7. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzeszközök tekintetében a megállapodások megkötésével.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától alkalmazni kell.
1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 168 900 |
16 168 900 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
8 516 662 |
8 516 662 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
8 516 662 |
8 516 662 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 389 930 |
3 389 930 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
560331 |
560 331 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
28 635 823 |
0 |
0 |
28 635 823 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
237 018 |
237 018 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
28 872 841 |
0 |
0 |
28 872 841 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 250 357 |
10 250 357 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
10 250 357 |
0 |
0 |
10 250 357 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 832 |
2 832 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
10 253 189 |
0 |
0 |
10 253 189 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 485 026 |
3 485 026 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
720 000 |
720 000 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
9 |
9 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
9 |
0 |
0 |
9 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
333 721 |
333 721 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
4 538 756 |
0 |
0 |
4 538 756 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
43 664 786 |
0 |
0 |
43 664 786 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
43 664 786 |
0 |
0 |
43 664 786 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
10 750 762 |
10 750 762 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
10 750 762 |
0 |
0 |
10 750 762 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
10 750 762 |
0 |
0 |
10 750 762 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
10 750 762 |
0 |
0 |
10 750 762 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
54 415 548 |
0 |
0 |
54 415 548 |
||
2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 166 600 |
8 166 600 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
312 500 |
312 500 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
360 000 |
360 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
8 839 100 |
0 |
0 |
8 839 100 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 497 134 |
9 497 134 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
240 000 |
240 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
9 737 134 |
0 |
0 |
9 737 134 |
Személyi juttatások |
K1 |
18 576 234 |
0 |
0 |
18 576 234 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 477 426 |
2 477 426 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 501 732 |
3 501 732 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 501 732 |
0 |
0 |
3 501 732 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
165 708 |
165 708 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
205 625 |
205 625 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
371 333 |
0 |
0 |
371 333 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
657 480 |
657 480 |
||
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
29 000 |
29 000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
2 986 480 |
0 |
0 |
2 986 480 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 532 816 |
1 532 816 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 164 347 |
1 164 347 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
330 500 |
330 500 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 302 858 |
4 302 858 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10 317 001 |
0 |
0 |
10 317 001 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
10 000 |
10 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 752 817 |
2 752 817 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
27 938 |
27 938 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 780 755 |
0 |
0 |
2 780 755 |
Dologi kiadások |
K3 |
16 980 821 |
0 |
0 |
16 980 821 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 336 000 |
1 336 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 336 000 |
0 |
0 |
1 336 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 522 500 |
3 522 500 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
167 500 |
167 500 |
||
Tartalékok |
K513 |
7 157 157 |
7 157 157 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 847 157 |
0 |
0 |
10 847 157 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
50 217 638 |
0 |
0 |
50 217 638 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 015 093 |
2 015 093 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
985 753 |
985 753 |
||
Felújítások |
K7 |
3 000 846 |
0 |
0 |
3 000 846 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
200 000 |
200 000 |
||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 200 846 |
0 |
0 |
3 200 846 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
53 418 484 |
0 |
0 |
53 418 484 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
997 064 |
997 064 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
997 064 |
0 |
0 |
997 064 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
997 064 |
0 |
0 |
997 064 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
54 415 548 |
0 |
0 |
54 415 548 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez10
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 250 357 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
10 250 357 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
ebből: környezetterhelési díj |
B355 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 832 |
ebből: eljárási illetékek |
B36 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
ebből: környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: természetvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
ebből: egyéb bírság |
B36 |
2 832 |
ebből: vagyoni típusú települési adók |
B36 |
|
ebből: jövedelmi típusú települési adók |
B36 |
|
ebből: egyéb települési adók |
B36 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
10 253 189 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez11
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|---|---|---|
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
ebből: lakbértámogatás |
K46 |
|
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 336 000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], |
K48 |
1 336 000 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
K48 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
K48 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen |
K4 |
1 336 000 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez12
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 522 500 |
ebből: központi költségvetési szervek |
K506 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K506 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
K506 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K506 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
K506 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
K506 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
3 298 500 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
224 000 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K512 |
167 500 |
ebből: egyházi jogi személyek |
K512 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
167 500 |
ebből: háztartások |
K512 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
ebből: egyéb vállalkozások |
K512 |
0 |
ebből: Európai Unió |
K512 |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K512 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
K84 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K84 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
K84 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K84 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
K84 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
K84 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K84 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K84 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek |
K89 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K89 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
K89 |
|
ebből: háztartások |
K89 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
ebből: egyéb vállalkozások |
K89 |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K89 |
|
ebből: egyéb külföldiek |
K89 |
|
TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN |
3 690 000 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez13
Rovat megnevezése |
ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT |
|---|---|
Beruházások összesen |
0 |
Ingatlanok felújítása összesen, ebből |
2 015 093 |
önkormányzati út 0160 hrsz. |
614 173 |
garázstető héjazatának cseréje |
333 928 |
VEF-2019.-48 kódszám Vasivíz Zrt. Pályázati beruházás az S022 jelű szennyvízelvezetési rendszeren |
1 066 992 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen, ebből |
985 753 |
önkormányzati út 0160 hrsz. |
165 827 |
garázstető héjazatának cseréje |
65 862 |
VEF-2019.-48 kódszám Vasivíz Zrt. Pályázati beruházás az S022 jelű szennyvízelvezetési rendszeren |
754 064 |
Felújítások összesen |
3 000 846 |
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN |
3 000 846 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Önkormányzat |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
I. besorolási osztály összesen |
|
II. besorolási osztály összesen |
|
III. besorolási osztály összesen |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
Pedagógus I |
|
Pedagógus II. |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
fizikai alkalmazott, |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak |
1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez14
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
|
Általános tartalékok |
K513 |
7 157 157 |
Céltartalékok |
K513 |
|
Tartalék összesen |
7 157 157 |
A bevezető a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. alcím címe a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.