Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról
Hatályos: 2024. 05. 24Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról
Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszegét
a)1 42.994.086 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 30.574.943 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege, 500.000,- Ft, finanszírozási bevételek összege: 11.919.143 Ft.
b)2 42.994.086 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 39.702.897 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 2.344.308 Ft, finanszírozási kiadások összege: 946.881 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklet, 2. melléklet és 3. mellékletei részletezik.
(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.
(7)3 Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási és felújítási kiadási előirányzatait 2.134.995 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.
3. § Az Önkormányzat összes engedélyezett létszáma a közfoglalkoztatottakkal együtt 4 fő, a rendelet 11. melléklete szerint.
Általános és céltartalékok
4. §4 A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 5.308.119 Ft összegben a 10. melléklet szerint.
5. § Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
6. § Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2023. évre 55.000 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat – három évente kell leltározni, tekintettel arra, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal az eszközökről és forrásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben.
(4) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(5) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatok, valamint a tartalékkal való rendelkezési jogát – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – fenntartja magának.
(6) Az önkormányzat költségvetésében elkülönített általános tartalék terhére – évközi többletigények fedezetére – a polgármester esetenként dönthet 200.000.-Ft-ot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról. A döntésről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.
(7) A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik.
8. § (1) Az önkormányzat önként vállalt feladatként külön döntéssel támogatást nyújthat a községben működő civil szervezet részére.
(2) A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület év közben a civil szervezet részéről beérkezett kérelem alapján dönt.
(3) Csak olyan cél támogatható, amely az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység érdekében valósul meg, vagy a lakosság széles körét érinti.
(4) A civil szervezet a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év március 1. napjáig köteles elszámolni. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely az előző évben kapott támogatásról nem nyújtott be elszámolást.
Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok
9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.
(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
Készpénzben történő teljesítés
10. § (1) Vásárosmiske Község Önkormányzatának házipénztárából a következő kifizetések teljesíthetők:
a) a fizetési számlára befizetett készpénz,
b) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
c) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
g) megbízási díjak, munkabérek,
h) vásárlási és üzemanyag előleg
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számláról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
c) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
d) az elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálya a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.
12. § Ez a rendelet 2023. február 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez5
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft) |
||
---|---|---|
Megnevezés |
Önkormányzati előirányzatok |
Módosított előirányzatok |
K1. Személyi juttatások |
10 709 412 |
11 422 823 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 336 323 |
1 336 323 |
K3. Dologi kiadások |
12 061 404 |
12 097 574 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 910 000 |
1 910 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
11 722 818 |
12 936 177 |
K6. Beruházási kiadások |
1 500 000 |
2 134 995 |
K7. Felújítások |
- |
- |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
209 000 |
209 313 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
39 448 957 |
42 047 205 |
K9. Finanszírozási kiadások |
946 881 |
946 881 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
40 395 838 |
42 994 086 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 806 013 |
25 902 579 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
B3. Közhatalmi bevételek |
4 100 000 |
2 843 847 |
B4. Működési bevételek |
480 000 |
1 828 517 |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
500 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
B1-7. Költségvetési bevételek |
29 386 013 |
31 074 943 |
B8. Finanszírozási bevételek |
11 009 825 |
11 919 143 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
40 395 838 |
42 994 086 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez6
Bevételek (Ft) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
14 349 713 |
14 349 713 |
14 349 713 |
14 349 713 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
7 052 300 |
7 052 300 |
7 901 866 |
7 901 866 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 517 000 |
2 517 000 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
- |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
- |
- |
- |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
23 672 013 |
- |
- |
23 672 013 |
24 768 579 |
- |
- |
24 768 579 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 134 000 |
1 134 000 |
1 134 000 |
1 134 000 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
24 806 013 |
- |
- |
24 806 013 |
25 902 579 |
- |
- |
25 902 579 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
- |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
- |
- |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 100 000 |
- |
- |
1 100 000 |
1 228 517 |
- |
- |
1 228 517 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 504 936 |
1 504 936 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 000 000 |
- |
- |
3 000 000 |
1 504 936 |
- |
- |
1 504 936 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
110 394 |
110 394 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
4 100 000 |
- |
- |
4 100 000 |
2 843 847 |
- |
- |
2 843 847 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
20 000 |
- |
- |
20 000 |
667 649 |
- |
- |
667 649 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
- |
- |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
450 000 |
- |
- |
450 000 |
450 000 |
- |
- |
450 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
- |
9 |
9 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
10 000 |
- |
- |
10 000 |
710 859 |
- |
- |
710 859 |
Működési bevételek |
B4 |
480 000 |
- |
- |
480 000 |
1 828 517 |
- |
- |
1 828 517 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
500 000 |
500 000 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
500 000 |
- |
- |
500 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
29 386 013 |
- |
- |
29 386 013 |
31 074 943 |
- |
- |
31 074 943 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
29 386 013 |
- |
- |
29 386 013 |
30 574 943 |
- |
- |
30 574 943 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
- |
- |
500 000 |
- |
- |
500 000 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
11 009 825 |
- |
- |
11 009 825 |
10 933 026 |
- |
- |
10 933 026 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
11 009 825 |
- |
- |
11 009 825 |
10 933 026 |
- |
- |
10 933 026 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
986 117 |
986 117 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
- |
- |
- |
- |
986 117 |
- |
- |
986 117 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
11 009 825 |
- |
- |
11 009 825 |
11 919 143 |
- |
- |
11 919 143 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez7
Kiadások (Ft) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 232 400 |
5 232 400 |
5 232 400 |
5 232 400 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- |
- |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
- |
- |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5 328 400 |
- |
- |
5 328 400 |
5 328 400 |
- |
- |
5 328 400 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 601 012 |
4 601 012 |
4 728 000 |
4 728 000 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
- |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció is) |
K123 |
780 000 |
780 000 |
1 366 423 |
1 366 423 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 381 012 |
- |
- |
5 381 012 |
6 094 423 |
- |
- |
6 094 423 |
Személyi juttatások |
K1 |
10 709 412 |
- |
- |
10 709 412 |
11 422 823 |
- |
- |
11 422 823 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 336 323 |
1 336 323 |
1 336 323 |
1 336 323 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
- |
36 170 |
36 170 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 560 000 |
2 560 000 |
2 560 000 |
2 560 000 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 560 000 |
- |
- |
2 560 000 |
2 596 170 |
- |
- |
2 596 170 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
440 000 |
- |
- |
440 000 |
440 000 |
- |
- |
440 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 348 000 |
2 348 000 |
2 348 000 |
2 348 000 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
- |
|||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
- |
- |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
- |
- |
- |
- |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 466 244 |
3 466 244 |
3 466 244 |
3 466 244 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 714 244 |
- |
- |
6 714 244 |
6 714 244 |
- |
- |
6 714 244 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
- |
- |
- |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 297 160 |
2 297 160 |
2 297 160 |
2 297 160 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 347 160 |
- |
- |
2 347 160 |
2 347 160 |
- |
- |
2 347 160 |
Dologi kiadások |
K3 |
12 061 404 |
- |
- |
12 061 404 |
12 097 574 |
- |
- |
12 097 574 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 910 000 |
1 910 000 |
1 910 000 |
1 910 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 910 000 |
- |
- |
1 910 000 |
1 910 000 |
- |
- |
1 910 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 496 745 |
5 496 745 |
7 028 058 |
7 028 058 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
200 000 |
400 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||
Tartalékok-általános |
K513 |
5 626 073 |
5 626 073 |
5 308 119 |
5 308 119 |
||||
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
11 322 818 |
400 000 |
- |
11 722 818 |
12 336 177 |
600 000 |
- |
12 936 177 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
37 339 957 |
400 000 |
- |
37 739 957 |
39 102 897 |
600 000 |
- |
39 702 897 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
- |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 127 555 |
2 127 555 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
- |
- |
7 440 |
7 440 |
||||
Beruházások |
K6 |
1 500 000 |
- |
- |
1 500 000 |
2 134 995 |
- |
- |
2 134 995 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
- |
- |
- |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
- |
- |
- |
||||
Felújítások |
K7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
209 000 |
209 000 |
209 313 |
209 313 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
209 000 |
- |
- |
209 000 |
209 313 |
- |
- |
209 313 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 709 000 |
- |
- |
1 709 000 |
2 344 308 |
- |
- |
2 344 308 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
39 048 957 |
400 000 |
- |
39 448 957 |
41 447 205 |
600 000 |
- |
42 047 205 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
946 881 |
946 881 |
946 881 |
946 881 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
946 881 |
- |
- |
946 881 |
946 881 |
- |
- |
946 881 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
946 881 |
- |
- |
946 881 |
946 881 |
- |
- |
946 881 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
39 995 838 |
400 000 |
- |
40 395 838 |
42 394 086 |
600 000 |
- |
42 994 086 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 537 000 |
- |
- |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
- |
- |
6 273 891 |
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
- |
6 273 891 |
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 537 000 |
- |
|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
1 903 200 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
1 903 200 |
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
- |
2 579 500 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
- |
2 579 500 |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
- |
674 985 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
- |
674 985 |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
852 600 |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
852 600 |
||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
6 600 000 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
6 600 000 |
||
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
17 850 |
||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
- |
17 850 |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
- |
- |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2 |
- |
- |
Polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése |
1 721 578 |
||||
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
- |
|||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 349 713 |
|||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
- |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
1 910 000 |
||
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
5 142 300 |
12 |
5 142 300 |
Kiegészítő támogatás bérintézkedések ellentételezése |
- |
||||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
7 052 300 |
||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
2 270 000 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
---|---|---|
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 100 000 |
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 100 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
- |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
- |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
- |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság |
B36 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
---|---|---|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
- |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
1 134 000 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 134 000 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
- |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
háztartásoktól |
B62 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
háztartásoktól |
B63 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
háztartásoktól |
B72 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
háztartásoktól |
B73 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
---|---|---|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
1 910 000 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 910 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 910 000 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez8
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||
---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 500 000 |
2 127 555 |
traktor |
1 500 000 |
1 900 000 |
|
fűkasza adapter |
200 000 |
||
kandalló |
27 555 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
- |
7 440 |
Beruházások |
K6 |
1 500 000 |
2 134 995 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||
Felújítások |
K7 |
- |
- |
9. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez9
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
|||
---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
- |
- |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
5 496 745 |
6 800 358 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
- |
227 700 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 496 745 |
7 028 058 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
háztartások részére |
K508 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
Európai Unió részére |
K508 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
200 000 |
200 000 |
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
400 000 |
400 000 |
háztartások részére |
K511 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
- |
- |
Európai Unió részére |
K511 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
||
egyéb külföldiek részére |
K511 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
600 000 |
600 000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
209 000 |
209 313 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
209 000 |
209 313 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
háztartások részére |
K86 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
Európai Unió részére |
K86 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
||
háztartások részére |
K88 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
||
Európai Unió részére |
K88 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez10
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||
---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Általános tartalékok |
K512 |
5 626 073 |
5 308 119 |
Céltartalékok- |
K512 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||
I. besorolási osztály összesen |
||
II. besorolási osztály összesen |
||
III. besorolási osztály összesen |
||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
||
kutató, felsőoktatásban oktató |
||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
fizikai alkalmazott, |
1 |
1 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||
közfoglalkoztatott |
2 |
2 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
3 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
3 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
4 |
4 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
0 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
0 |
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
0 |
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
0 |
0 |
12. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
|
---|---|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
- |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
- |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
- |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdése a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.