Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról

Hatályos: 2024. 05. 24

Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról

Hatályos: 2024. 05. 24

Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszegét

a)1 42.994.086 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 30.574.943 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege, 500.000,- Ft, finanszírozási bevételek összege: 11.919.143 Ft.

b)2 42.994.086 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 39.702.897 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 2.344.308 Ft, finanszírozási kiadások összege: 946.881 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklet, 2. melléklet és 3. mellékletei részletezik.

(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.

(7)3 Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási és felújítási kiadási előirányzatait 2.134.995 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.

3. § Az Önkormányzat összes engedélyezett létszáma a közfoglalkoztatottakkal együtt 4 fő, a rendelet 11. melléklete szerint.

Általános és céltartalékok

4. §4 A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 5.308.119 Ft összegben a 10. melléklet szerint.

5. § Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

6. § Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2023. évre 55.000 Ft összegben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat – három évente kell leltározni, tekintettel arra, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal az eszközökről és forrásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben.

(4) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(5) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatok, valamint a tartalékkal való rendelkezési jogát – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – fenntartja magának.

(6) Az önkormányzat költségvetésében elkülönített általános tartalék terhére – évközi többletigények fedezetére – a polgármester esetenként dönthet 200.000.-Ft-ot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról. A döntésről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

(7) A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik.

8. § (1) Az önkormányzat önként vállalt feladatként külön döntéssel támogatást nyújthat a községben működő civil szervezet részére.

(2) A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület év közben a civil szervezet részéről beérkezett kérelem alapján dönt.

(3) Csak olyan cél támogatható, amely az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység érdekében valósul meg, vagy a lakosság széles körét érinti.

(4) A civil szervezet a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év március 1. napjáig köteles elszámolni. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely az előző évben kapott támogatásról nem nyújtott be elszámolást.

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

Készpénzben történő teljesítés

10. § (1) Vásárosmiske Község Önkormányzatának házipénztárából a következő kifizetések teljesíthetők:

a) a fizetési számlára befizetett készpénz,

b) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,

c) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,

d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,

g) megbízási díjak, munkabérek,

h) vásárlási és üzemanyag előleg

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

a) a fizetési számláról felvett készpénzt,

b) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,

c) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,

d) az elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.

12. § Ez a rendelet 2023. február 14-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez5

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

Megnevezés

Önkormányzati előirányzatok

Módosított előirányzatok

K1. Személyi juttatások

10 709 412

11 422 823

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 336 323

1 336 323

K3. Dologi kiadások

12 061 404

12 097 574

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 910 000

1 910 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

11 722 818

12 936 177

K6. Beruházási kiadások

1 500 000

2 134 995

K7. Felújítások

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

209 000

209 313

K1-8. Költségvetési kiadások

39 448 957

42 047 205

K9. Finanszírozási kiadások

946 881

946 881

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

40 395 838

42 994 086

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

24 806 013

25 902 579

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

B3. Közhatalmi bevételek

4 100 000

2 843 847

B4. Működési bevételek

480 000

1 828 517

B5. Felhalmozási bevételek

-

500 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

B1-7. Költségvetési bevételek

29 386 013

31 074 943

B8. Finanszírozási bevételek

11 009 825

11 919 143

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

40 395 838

42 994 086

2. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez6

Bevételek

Bevételek (Ft)

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

14 349 713

14 349 713

14 349 713

14 349 713

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

7 052 300

7 052 300

7 901 866

7 901 866

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 517 000

2 517 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

-

-

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

23 672 013

-

-

23 672 013

24 768 579

-

-

24 768 579

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 134 000

1 134 000

1 134 000

1 134 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

24 806 013

-

-

24 806 013

25 902 579

-

-

25 902 579

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 100 000

-

-

1 100 000

1 228 517

-

-

1 228 517

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 000 000

3 000 000

1 504 936

1 504 936

Fogyasztási adók

B352

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

3 000 000

-

-

3 000 000

1 504 936

-

-

1 504 936

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

110 394

110 394

Közhatalmi bevételek

B3

4 100 000

-

-

4 100 000

2 843 847

-

-

2 843 847

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

20 000

-

-

20 000

667 649

-

-

667 649

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

-

Tulajdonosi bevételek

B404

450 000

-

-

450 000

450 000

-

-

450 000

Ellátási díjak

B405

-

-

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

Kamatbevételek

B408

-

9

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

10 000

-

-

10 000

710 859

-

-

710 859

Működési bevételek

B4

480 000

-

-

480 000

1 828 517

-

-

1 828 517

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

500 000

500 000

Részesedések értékesítése

B54

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

500 000

-

-

500 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

29 386 013

-

-

29 386 013

31 074 943

-

-

31 074 943

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

29 386 013

-

-

29 386 013

30 574 943

-

-

30 574 943

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

500 000

-

-

500 000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

11 009 825

-

-

11 009 825

10 933 026

-

-

10 933 026

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

11 009 825

-

-

11 009 825

10 933 026

-

-

10 933 026

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

986 117

986 117

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

-

-

-

-

986 117

-

-

986 117

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

11 009 825

-

-

11 009 825

11 919 143

-

-

11 919 143

3. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez7

Kiadások

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

5 232 400

5 232 400

5 232 400

5 232 400

Normatív jutalmak

K1102

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

96 000

96 000

96 000

96 000

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

-

-

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

5 328 400

-

-

5 328 400

5 328 400

-

-

5 328 400

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 601 012

4 601 012

4 728 000

4 728 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció is)

K123

780 000

780 000

1 366 423

1 366 423

Külső személyi juttatások

K12

5 381 012

-

-

5 381 012

6 094 423

-

-

6 094 423

Személyi juttatások

K1

10 709 412

-

-

10 709 412

11 422 823

-

-

11 422 823

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 336 323

1 336 323

1 336 323

1 336 323

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

36 170

36 170

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 560 000

2 560 000

2 560 000

2 560 000

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

2 560 000

-

-

2 560 000

2 596 170

-

-

2 596 170

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

320 000

320 000

320 000

320 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

120 000

120 000

120 000

120 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

440 000

-

-

440 000

440 000

-

-

440 000

Közüzemi díjak

K331

2 348 000

2 348 000

2 348 000

2 348 000

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

900 000

900 000

900 000

900 000

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

-

-

Egyéb szolgáltatások

K337

3 466 244

3 466 244

3 466 244

3 466 244

Szolgáltatási kiadások

K33

6 714 244

-

-

6 714 244

6 714 244

-

-

6 714 244

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

-

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 297 160

2 297 160

2 297 160

2 297 160

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

50 000

50 000

50 000

50 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 347 160

-

-

2 347 160

2 347 160

-

-

2 347 160

Dologi kiadások

K3

12 061 404

-

-

12 061 404

12 097 574

-

-

12 097 574

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 910 000

1 910 000

1 910 000

1 910 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 910 000

-

-

1 910 000

1 910 000

-

-

1 910 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5 496 745

5 496 745

7 028 058

7 028 058

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

200 000

400 000

600 000

600 000

600 000

Tartalékok-általános

K513

5 626 073

5 626 073

5 308 119

5 308 119

Tartalékok-cél

K513

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

11 322 818

400 000

-

11 722 818

12 336 177

600 000

-

12 936 177

Működési költségvetés előirányzat csoport

37 339 957

400 000

-

37 739 957

39 102 897

600 000

-

39 702 897

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 500 000

1 500 000

2 127 555

2 127 555

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

7 440

7 440

Beruházások

K6

1 500 000

-

-

1 500 000

2 134 995

-

-

2 134 995

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

-

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

-

-

-

Felújítások

K7

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

209 000

209 000

209 313

209 313

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

209 000

-

-

209 000

209 313

-

-

209 313

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1 709 000

-

-

1 709 000

2 344 308

-

-

2 344 308

Költségvetési kiadások

K1-K8

39 048 957

400 000

-

39 448 957

41 447 205

600 000

-

42 047 205

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

946 881

946 881

946 881

946 881

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

946 881

-

-

946 881

946 881

-

-

946 881

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

946 881

-

-

946 881

946 881

-

-

946 881

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

39 995 838

400 000

-

40 395 838

42 394 086

600 000

-

42 994 086

4. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Hozzájárulások

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

Forint

1.1.1.1. Info 1

1.1.1.1. Info 1
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali létszám

5 537 000

-

-

1.1.1.1. Info 2

1.1.1.1. Info 2
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás

forint

-

-

6 273 891

1.1.1.1. Info 3

1.1.1.1. Info 3
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege

forint

-

6 273 891

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

5 537 000

-

1.1.1.2. Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

hektár

26 000

1 903 200

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

26 000

1 903 200

1.1.1.3. Info

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt

forint

-

2 579 500

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

-

2 579 500

1.1.1.4. Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

-

674 985

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

-

674 985

1.1.1.5. Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

852 600

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

852 600

1.1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt

lakos

6 600 000

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

6 600 000

1.1.1.7. Info

1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

külterületi lakos

17 850

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

2 550

-

17 850

1.1.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

köbméter

100

-

-

1.1.3.

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

ki- és belépési adatok

2

-

-

Polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése

1 721 578

1.1.5.

Közvilágítás kiegészítő támogatása

-

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

14 349 713

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

-

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

1 910 000

1.3.2.5.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

működési hó

5 142 300

12

5 142 300

Kiegészítő támogatás bérintézkedések ellentételezése

-

1.3.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

7 052 300

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

forint

2 213

2 270 000

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

2 270 000

5. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Helyi adók

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

1 100 000

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

1 100 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

-

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

6. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

1 134 000

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 134 000

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

egyházi jogi személyektől

B63

egyéb civil szervezetektől

B63

háztartásoktól

B63

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

egyéb vállalkozásoktól

B63

Európai Uniótól

B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

egyéb külföldiektől

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

egyházi jogi személyektől

B72

egyéb civil szervezetektől

B72

háztartásoktól

B72

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

egyéb vállalkozásoktól

B72

Európai Uniótól

B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

egyéb külföldiektől

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

7. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

1 910 000

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 910 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 910 000

8. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez8

Beruházások és felújítások

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 500 000

2 127 555

traktor

1 500 000

1 900 000

fűkasza adapter

200 000

kandalló

27 555

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

7 440

Beruházások

K6

1 500 000

2 134 995

Ingatlanok felújítása

K71

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

-

-

9. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez9

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

-

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

5 496 745

6 800 358

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

-

227 700

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5 496 745

7 028 058

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K511

200 000

200 000

egyéb civil szervezetek részére

K511

400 000

400 000

háztartások részére

K511

pénzügyi vállalkozások részére

K511

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

egyéb vállalkozások részére

K511

-

-

Európai Unió részére

K511

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K511

egyéb külföldiek részére

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

600 000

600 000

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

209 000

209 313

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

209 000

209 313

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére

K88

egyéb civil szervezetek részére

K88

háztartások részére

K88

pénzügyi vállalkozások részére

K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

egyéb vállalkozások részére

K88

Európai Unió részére

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

egyéb külföldiek részére

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

10. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez10

Általános és céltartalékok

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Általános tartalékok

K512

5 626 073

5 308 119

Céltartalékok-

K512

11. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

"C", "D" fizetési osztály összesen

1

1

"E"-"J" fizetési osztály összesen

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

1

1

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

1

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

2

2

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

3

3

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

3

3

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

5

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

4

4

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

0

0

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

0

0

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

0

0

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

0

0

12. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

EU projektek

Eredeti előirányzat

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

-

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (7) bekezdése a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 4. § a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 8. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 9. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 10. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.