Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 22- 2024. 05. 24Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Kimlei Közös Önkormányzat Hivatalra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló
a) bevételek konszolidált főösszegét 685 735 251 Ft-ban, melyből
aa) a költségvetési bevételek összegét 332 511 654 Ft-ban
ab) a finanszírozási bevételek összegét 353 223 597 Ft-ban
ac) a működési célú bevételek összegét 224 411 654 Ft-ban
ad) a felhalmozási célú bevételek összegét 108 100 000 Ft-ban
ae) a kötelező feladatok bevételeinek összegét 685 735 251 Ft-ban
af) az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
b) kiadásainak konszolidált főösszegét 685 735 251 Ft-ban, melyből
ba) a költségvetési kiadások összegét 679 740 892 Ft-ban
bb) a finanszírozási kiadások összegét 5 994 359 Ft-ban
bc) a működési célú kiadások összegét 337 019 692 Ft-ban
bd) a felhalmozási célú kiadások összegét 342 721 200 Ft-ban
be) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 680 356 936 Ft-ban
bf) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 5 378 315 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg egyenlege nulla, melyből:
a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 9 135 194 Ft
b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege – 9 135 194 Ft.
(3) Az Önkormányzat kiemelt konszolidált
a) bevételi előirányzatai:
aa) önkormányzatok működési támogatása 149858 955 Ft,
ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 13 101 045 Ft,
ac) közhatalmi bevételek 48 530 000 Ft,
ad) működési bevételek 12 921 651 Ft,
ae) felhalmozási bevételek 108 100 000 Ft,
af) finanszírozási célú bevételek hitel, államháztartáson belülről --
ag) finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány 353 223 597 Ft.
b) kiadási előirányzatai:
ba) személyi juttatás 90101729 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 885000 Ft,
bc) dologi kiadások 202 124 710 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 2 395 000 Ft,
be) egyéb működési kiadások 30 513 253 Ft,
bf) beruházási kiadások 280 842 500 Ft,
bg) felújítási kiadások 61 878 700 Ft,
bh) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft,
bi) ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése 5 994 359 Ft,
bj) általános tartalék 10 136 953 Ft.
(4) Ásványráró Község Önkormányzatának költségvetése költségvetési hiányt nem tartalmaz.
3. § Ásványráró Község Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai a 2. melléklet tartalmazza. A 2. melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.
4. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 3. melléklet tartalmazza.
5. § A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei beruházásait nettó és általános forgalmi adó megbontásban. Az 5. melléklet a felújításokat nettó és általános forgalmi adó megbontásban.
6. § (1) Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza. A melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.
(2) A 7. melléklet a működési költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege), a 8. melléklet a felhalmozási költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege) tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi Európai Uniós támogatással megvalósítani kívánt projektjeit a 9. melléklet tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 10 136 953 Ft-ban állapítja meg, céltartalék nem került tervezésre.
8. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetését rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi bevételi előirányzatait és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.
(2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(5) Ásványráró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2023. évben 69.000,- forintban állapítja meg.
(6) A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2023. január 1. napja és 2023. február 28. napja között az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletben megállapított összeg.
(7) A Képviselő-testület a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 62. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2023. évre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselők éves cafetéria-juttatásának keretét bruttó 450.000,- Ft összegben állapítja meg.
10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. február 22-én lép hatályba.
(2) A 9. § (5) bekezdése 2023. március 1-jén lép hatályba.