Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. költségvetéséről szóló 5/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 02

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. költségvetéséről szóló 5/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.01.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

1. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Feketeerdő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének]

„a) tárgyévi kiadásait 233 154 488 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 184 630 525 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 48 523 963 Ft.

b) tárgyévi bevételeit 233 154 488 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 125 704 408 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 107 450 080 Ft.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat a 71 067 288 Ft fejlesztési hiányt és a 9 820 765 Ft működési hiányt belső forrásból, az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.”

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 173 930 762 Ft-ban állapítja meg.”

3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A költségvetés tartalékát 10 138 533 Ft-ban állapítja meg.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Költségvetési egyenlegek

	BEVÉTEL	KIADÁS	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)
	BEVÉTEL	KIADÁS	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	45 331 024	55 151 789	-9 820 765
FELHALMOZÁS	106 016 884	177 084 172		-71 067 288
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	151 347 908	232 235 961
PÉNZMARADVÁNY	81 806 580
2021.évi nettó megelőlegezés		918 527
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	81 806 580	918 527
MINDÖSSZESEN	233 154 488	233 154 488

”

2. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

A 2022. évi költségvetés bevételi előirányzatai

Sor- szám	Rovat megnevezése		Összesen
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 459 942
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 659 242
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	33 119 184
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	105 505 073
5	Jövedelemadók	B31	0
6	Vagyoni tipusú adók	B34	8 600 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 938 644
8	Gépjárműadók	B354	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)	B35	1 938 644
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	240 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	10 778 644
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0
16	Tulajdonosi bevételek	B404	27 652
17	Ellátási díjak	B405	0
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	145 655
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
20	Kamatbevételek	B408	412 783
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
22	Egyéb működési bevételek	B411	727 106
23	Működési bevételek (=13+…+22)	B4	1 433 196
24	Immateriális javak értékesítése	B51	0
25	Ingatlanok értékesítése	B52	0
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	511 811
27	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
28	Felhalmozási bevételek (=24+…+26)	B5	511 811
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
31	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0
32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
33	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	0
35	Előző évi pénzmaradvány	B8131	81 806 580
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)	B1-B8	233 154 488
	Kötelező feladatok: működés		*125 704 408*
	Önként vállalt feladatok: működés		*1 433 196*
	Önként vállalt feladatok: felhalmozás		*106 016 884*

”

3. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

A 2022. évi kölségvetés kiadási előirányzatai

	Kiadások (adatok Ft-ban)
Sor- szám	Rovat megnevezése		Összesen
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 535 041
02	Külső személyi juttatások	K12	10 500 675
03	Személyi juttatások	K1	13 035 716
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 723 520
05	Készletbeszerzés	K31	1 094 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	400 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	13 218 503
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 244 163
10	Dologi kiadások	K3	19 956 666
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 581 680
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	19 007 617
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		58 305 199
13	Beruházások (áfával)	K6	31 165 126
14	Felújítások (áfával)	K7	142 765 636
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		173 930 762
15	Nettó megelőlegezés	K9	918 527
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	233 154 488
Kötelező feladatok: - működés			15 677 763
- felhalmozás			168 952 762
Önként vállalt feladatok: - működés			40 392 553
- felhalmozás			8 131 410

”

4. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

A 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadásai

BERUHÁZÁS	KIADÁS
	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó(Ft)	áfa	összesen
IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE		4 010 000	905 000	4 915 000	*6 372 205*	*1 361 151*	*7 733 356*
1. Rendezési terv	0561/013350	3 150 000	851 000	4 001 000	5 512 205	1 307 151	6 819 356
2. Templom u. külterületi folytatásának felújítási terve	0561/045120	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000
3. Digitális temető nyilvántartás	0561/013320	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000
INGATLAN LÉTESÍTÉSE		5 235 000	1 413 450	6 648 450	*2 500 000*	*675 000*	*3 175 000*
1.Gépszín építése	0562/013320	2 500 000	675 000	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000
2. Játszótér fejlesztése (Magyar Falu Pályázat)	0564/013350	2 735 000	738 450	3 473 450
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		700 000	189 000	889 000	*15 966 370*	*4 290 400*	*20 256 770*
1. Kisértékű tárgyi eszközök (számítógép)	0564/066020	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000
2. Fűnyíró, fűkasza vásárlása	0564/066010	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000
3. tanyagondnoki busz beszerzése (Magyar Falu Program Pályázat)	0564/107055				11 815 370	3 169 630	14 985 000
4. Játszótér fejlesztése (Magyar Falu Pályázat)	0564/013350				3 451 000	931 770	4 382 770
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		9 945 000	2 507 450	12 452 450	*24 838 575*	*6 326 551*	*31 165 126*
Fő utcai szilárd burkolatú járda felújítása (85%- os finanszírozás)	0571/045120	13 052 324	3 524 126	16 576 450	13 052 324	3 524 126	16 576 450
Fő utcai szilárd burkolatú járda felújítása (15% önerő)	0571/045120	2 303 352	621 904	2 925 256	8 515 143	2 299 088	10 814 231
Hivatal épületének felújítása (Magyar falu Program)	0571/066020	19 324 330	5 155 468	24 479 798	19 324 330	5 155 468	24 479 798
Hivatal épületének felújítása (Magyar falu Program) önrész	0571/066020	4 589 976	1 239 293	5 829 269	4 649 412	1 420 936	6 070 348
Hivatali épületvillamos rendszerének felújítása	0571/066020				673 752	181 913	855 665
Templomutca folytatásában külterületiút felújítása (VP6-7.2.1.1-21)műszaki ellenőr, kivitelezési munkák	0571/045120				66 244 996	17 724 148	83 969 144
TOP-PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat(még csak egy beadott pályázat, nincs előirányzata,de a beadáshoz szükséges megalapozó dokumentum elkészítése)
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		39 269 982	10 540 791	49 810 773	*112 459 957*	*30 305 679*	*142 765 636*

”