Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 11- 2023. 10. 12Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a) 1.161.409.313 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 1.222.051.273 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
c) 60.641.960 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 60.641.960 Ft maradvány igénybevételével biztosítja.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 1.161.409.313 Ft-ban, melyből
b) működési költségvetési bevételét 446.514.313 Ft-ban
c) felhalmozási költségvetési bevételét 714.895.000 Ft-ban állapítja meg.
(4) Tárgyévi költségvetési kiadását 1.202.051.273 Ft-ban állapítja meg.
(5) Működési költségvetési kiadását 447.625.554 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) személyi jellegű kiadásait 103.335.000 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékokat 12.249.000 Ft-ban
c) dologi jellegű kiadásokat 230.177.616 Ft-ban
d) támogatásértékű működési kiadásait 48.094.000 Ft-ban
e) működési célú pénzeszköz átadást 22.953.800 Ft-ban
f) működési kölcsönfolyósítását 0 Ft-ban
g) ellátottak pénzbeli juttatását 4.025.000 Ft-ban
h) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés, előző évi állami támogatást 4.558.268 Ft-ban
i) működési célú általános tartalékát 22.212.870 Ft-ban állapítja meg.
(6) felhalmozási költségvetési kiadását 774.425.719 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) beruházások előirányzatát 322.558.000 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát 132.530.000 Ft-ban
c) támogatásértékű felhalmozási kiadást 0 Ft-ban
d) felhalmozási célú pénzeszköz átadást 0 Ft-ban
e) felhalmozási kölcsön folyósítását 0 Ft-ban
f) egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzatát (hitel tőketörlesztés) 20.000.000 Ft-ban
g) fejlesztési célú tartalékot 59.337.719 Ft-ban
h) Betét lekötés összegét 240.000.000 Ft-ban állapítja meg.
(7) Költségvetési hiányát 60.641.960 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) kötelező feladat hiányát 224.784.110 Ft-ban
b) önként vállalt feladat többletét 217.611.150 Ft-ban
c) államigazgatási feladat hiányát 53.469.000 Ft-ban állapítja meg.
(8) Működési költségvetési hiányát 1.111.241 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) kötelező feladat többletét 18.228.609 Ft-ban
b) önként vállalt feladat többletét 34.002.150 Ft-ban
c) államigazgatási feladat hiányát 53.342.000 Ft-ban állapítja meg.
(9) Felhalmozási költségvetési hiányát 59.530.719 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) kötelező feladat hiányát 243.012.719 Ft-ban,
b) önként vállalt feladat többletét 183.609.000 Ft-ban,
c) államigazgatási feladat hiányát 127.000 Ft-ban állapítja meg.
(10) Előző év felhasználható tervezett maradványát 60.641.960 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 60.641.960 Ft-ban,
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 0 Ft-ban állapítja meg.
(11) Finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg,
a) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
b) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.
(12) Finanszírozási célú műveletek kiadását 20.000.000 Ft-ban,
a) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,
b) felhalmozási finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 20.000.0000 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 20/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 20/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 20/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 20/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 20/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 20/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 20/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 20/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 20/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 20/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 20/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 20/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 20/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelethez