Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 03- 2023. 12. 03Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Cák község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2022. XXV. törvény 65. § (6) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 62 433 092 forintban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 10 361 070 forint összegű tartalékot képez.
(2) Működési célú általános tartalék összege 10 361 070 forint. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 20/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
1 |
Rovat |
Megnevezés |
Részlet |
Műk.c |
Felh.c |
Felhalm. |
Összesen |
||
2 |
1. Cím Cák Község Önkormányzat |
||||||||
3 |
1/1. Önkormányzat bevételei |
||||||||
4 |
B1 |
Működési célú tám. Áht-n belülről |
29 295 738 |
29 295 738 |
29 295 738 |
||||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési tágomatásai |
29 295 738 |
||||||
6 |
Helyi önk. működésének ált. tám. |
18 826 389 |
|||||||
7 |
Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám. |
3 062 698 |
|||||||
8 |
Telep-i önk. kulturális felad. tám. |
5 556 966 |
|||||||
9 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
426 720 |
||||||
10 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 422 965 |
0 |
|||||
11 |
B2 |
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||
12 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 944 910 |
4 944 910 |
4 944 910 |
||||
13 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
1 800 000 |
||||||
14 |
-Magánszemélyek kommunális adója |
1 764 016 |
|||||||
15 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 006 355 |
||||||
16 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 006 355 |
|||||||
17 |
- Állandó jellegű iparűzési adó |
2 846 005 |
|||||||
18 |
- Idegenforgalmi adó |
160 350 |
|||||||
19 |
-Talajterhelési díj |
0 |
|||||||
20 |
Gépjárműadók |
0 |
|||||||
21 |
B4 |
Működési bevételek |
2 528 733 |
2 528 733 |
2 528 733 |
||||
22 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
Költségvetési bevételek összesen |
36 769 381 |
36 769 381 |
0 |
36 769 381 |
||||
24 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
25 663 711 |
25 663 711 |
0 |
0 |
25 663 711 |
||
25 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevétel |
25 663 711 |
25 663 711 |
0 |
0 |
25 663 711 |
||
26 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||||||
27 |
- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel |
25 663 711 |
25 663 711 |
0 |
25 663 711 |
||||
28 |
Finanszírozási bevételek összesen |
25 663 711 |
25 663 711 |
0 |
0 |
25 663 711 |
|||
29 |
1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen |
62 433 092 |
62 433 092 |
0 |
0 |
62 433 092 |
2. melléklet a 20/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
1 |
Rovat |
Megnevezés |
Részlet |
Műk.c |
Felh.c |
Felhalm. |
Összesen |
|
2 |
1. Cím Cák község Önkormányzat |
|||||||
3 |
1/2. Önkormányzat kiadásai |
|||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatás |
14 439 619 |
14 439 619 |
14 439 619 |
|||
5 |
K2 |
Munkaadót terhelő jár. és Szocho |
2 305 716 |
2 305 716 |
2 305 716 |
|||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
22 313 235 |
22 313 235 |
22 313 235 |
|||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 593 981 |
1 593 981 |
1 593 981 |
|||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadás |
13 914 177 |
13 914 177 |
13 914 177 |
|||
9 |
- |
- |
||||||
10 |
Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül |
617 167 |
617 167 |
617 167 |
||||
11 |
Ebből: |
|||||||
12 |
- LKÖH |
237 630 |
||||||
13 |
- Óvoda-bölcsőde |
362 671 |
||||||
14 |
Óvoda Társulás |
16 866 |
||||||
15 |
Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül |
2 935 940 |
2 935 940 |
2 935 940 |
||||
16 |
Tartalék |
10 361 070 |
10 361 070 |
10 361 070 |
||||
17 |
- Általános |
10 361 070 |
10 361 070 |
10 361 070 |
||||
18 |
- Céltartalék |
|||||||
19 |
K6 |
Beruházás |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
20 |
K7 |
Felújítás |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|||
21 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül |
|||||||
23 |
Költségvetési kiadások |
61 466 728 |
54 566 728 |
6 900 000 |
61 466 728 |
|||
24 |
K9 |
Finanszírozási kiadás |
966 364 |
966 364 |
966 364 |
|||
25 |
Belföldi finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
|||||
26 |
-Áht-n belüli megelőlegzések vf. |
966 364 |
966 364 |
966 364 |
||||
27 |
Finanszírozási kiadások |
966 364 |
966 364 |
966 364 |
||||
28 |
1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
62 433 092 |
55 533 092 |
6 900 000 |
62 433 092 |
3. melléklet a 20/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
1. Cím Cák Község Önkormányzata |
|||||||||
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
||
feladat |
feladat |
||||||||
1 |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
29 295 738 |
29 295 738 |
||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
4 944 910 |
4 944 910 |
||||||
3 |
Működési bevételek |
2 528 733 |
2 528 733 |
||||||
4 |
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről |
0 |
0 |
||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
6 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
9 |
Finanszírozási bevétel |
25 663 711 |
25 663 711 |
||||||
10 |
Személyi juttatás |
14 439 619 |
14 439 619 |
||||||
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 305 716 |
2 305 716 |
||||||
12 |
Dologi kiadások |
22 313 235 |
22 313 235 |
||||||
13 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 593 981 |
1 593 981 |
||||||
14 |
Elvonáaok és befizetések |
0 |
0 |
||||||
15 |
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre |
617 167 |
617 167 |
||||||
16 |
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 935 940 |
2 935 940 |
||||||
17 |
Tartalék |
10 361 070 |
10 361 070 |
||||||
18 |
Beruházás |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||
19 |
Felújítás |
900 000 |
900 000 |
||||||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||||||
21 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
||||||
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||||||
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||||
24 |
Finanszírozási kiadás |
966 364 |
966 364 |
||||||
25 |
Összesen |
62 433 092 |
0 |
0 |
62 433 092 |
62 433 092 |
0 |
0 |
62 433 092 |