Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 22- 2023. 09. 22Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat megállapítja, hogy 2023. évi költségvetésének)
(2) A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét 68 496 978 Ft működési hiánnyal és 749 320 172 Ft felhalmozási hiánnyal, a finanszírozási egyenleg összegét 68 496 978 Ft működési többlettel és 749 320 172 Ft felhalmozási többlettel állapítja meg.”
2. § (1) A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
1. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
|
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
666 396 814 |
1 630 804 |
668 027 618 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
135 254 403 |
135 254 403 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
98 741 350 |
98 741 350 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
229 647 809 |
229 647 809 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
51 279 326 |
51 279 326 |
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 628 211 |
7 628 211 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
29 246 255 |
29 246 255 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 630 804 |
1 630 804 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
551 797 354 |
1 630 804 |
553 428 158 |
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
114 599 460 |
114 599 460 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
276 901 734 |
276 901 734 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
276 901 734 |
276 901 734 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Közhatalmi bevételek |
125 700 000 |
20 000 000 |
145 700 000 |
25 |
Építményadó |
|||
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
27 |
Iparűzési adó |
125 000 000 |
20 000 000 |
145 000 000 |
28 |
Talajterhelési díj |
|||
29 |
Gépjárműadó |
|||
30 |
Telekadó |
|||
31 |
Egyéb települési adók |
700 000 |
700 000 |
|
32 |
Működési bevételek |
69 462 744 |
851 000 |
70 313 744 |
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
44 548 450 |
44 548 450 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
37 |
Ellátási díjak |
5 558 600 |
5 558 600 |
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 355 694 |
13 355 694 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
43 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
851 000 |
2 851 000 |
44 |
Felhalmozási bevételek |
7 476 772 |
7 476 772 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
6 400 000 |
6 400 000 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 076 772 |
1 076 772 |
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 478 000 |
207 000 |
6 685 000 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
6 478 000 |
207 000 |
6 685 000 |
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 144 939 292 |
30 165 576 |
1 175 104 868 |
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
40 000 000 |
300 000 000 |
340 000 000 |
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
300 000 000 |
340 000 000 |
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
70 |
Maradvány igénybevétele |
817 817 150 |
817 817 150 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
817 817 150 |
817 817 150 |
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
20 810 843 |
20 810 843 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
20 810 843 |
20 810 843 |
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
82 |
Váltóbevételek |
|||
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
878 627 993 |
300 000 000 |
1 178 627 993 |
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 59+83) |
2 023 567 285 |
330 165 576 |
2 353 732 861 |
2. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
|
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
930 648 764 |
28 574 576 |
959 223 340 |
3 |
Személyi juttatások |
390 146 309 |
7 500 000 |
397 646 309 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 056 728 |
975 000 |
48 031 728 |
5 |
Dologi kiadások |
296 253 714 |
19 099 576 |
315 353 290 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
195 592 013 |
1 000 000 |
196 592 013 |
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
18 |
- Kamattámogatások |
|||
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
20 |
- Tartalékok |
|||
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
22 |
- Céltartalék |
|||
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 032 107 678 |
1 591 000 |
1 033 698 678 |
24 |
Beruházások |
49 819 464 |
1 591 000 |
51 410 464 |
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
26 |
Felújítások |
982 288 214 |
982 288 214 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
35 |
- Lakástámogatás |
|||
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 962 756 442 |
30 165 576 |
1 992 922 018 |
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
40 000 000 |
300 000 000 |
340 000 000 |
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
300 000 000 |
340 000 000 |
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
20 810 843 |
20 810 843 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 810 843 |
20 810 843 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
60 810 843 |
300 000 000 |
360 810 843 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 023 567 285 |
330 165 576 |
2 353 732 861 |
3. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
-817 817 150 |
-817 817 150 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
817 817 150 |
817 817 150 |
4. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
|
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
603 140 397 |
1 630 804 |
604 771 201 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
130 406 703 |
130 406 703 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
98 741 350 |
98 741 350 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
192 665 609 |
192 665 609 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
51 279 326 |
51 279 326 |
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 628 211 |
7 628 211 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
29 246 255 |
29 246 255 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 630 804 |
1 630 804 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
509 967 454 |
1 630 804 |
511 598 258 |
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
93 172 943 |
93 172 943 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
276 901 734 |
276 901 734 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
276 901 734 |
276 901 734 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Közhatalmi bevételek |
125 700 000 |
20 000 000 |
145 700 000 |
25 |
Építményadó |
|||
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
27 |
Iparűzési adó |
125 000 000 |
20 000 000 |
145 000 000 |
28 |
Talajterhelési díj |
|||
29 |
Gépjárműadó |
|||
30 |
Telekadó |
|||
31 |
Egyéb települési adók |
700 000 |
700 000 |
|
32 |
Működési bevételek |
68 262 744 |
851 000 |
69 113 744 |
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
44 548 450 |
44 548 450 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
37 |
Ellátási díjak |
4 358 600 |
4 358 600 |
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 355 694 |
13 355 694 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
43 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
851 000 |
2 851 000 |
44 |
Felhalmozási bevételek |
7 476 772 |
7 476 772 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
6 400 000 |
6 400 000 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 076 772 |
1 076 772 |
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 478 000 |
207 000 |
6 685 000 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
6 478 000 |
207 000 |
6 685 000 |
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 080 482 875 |
30 165 576 |
1 110 648 451 |
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
40 000 000 |
300 000 000 |
340 000 000 |
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
300 000 000 |
340 000 000 |
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
70 |
Maradvány igénybevétele |
817 817 150 |
817 817 150 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
817 817 150 |
817 817 150 |
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
20 810 843 |
20 810 843 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
20 810 843 |
20 810 843 |
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
82 |
Váltóbevételek |
|||
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
878 627 993 |
300 000 000 |
1 178 627 993 |
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 959 110 868 |
330 165 576 |
2 289 276 444 |
5. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
|
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
866 573 347 |
28 574 576 |
895 147 923 |
3 |
Személyi juttatások |
337 125 997 |
7 500 000 |
344 625 997 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 112 558 |
975 000 |
41 087 558 |
5 |
Dologi kiadások |
292 142 779 |
19 099 576 |
311 242 355 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
195 592 013 |
1 000 000 |
196 592 013 |
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
18 |
- Kamattámogatások |
|||
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
20 |
- Tartalékok |
|||
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
22 |
- Céltartalék |
|||
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 031 726 678 |
1 591 000 |
1 033 317 678 |
24 |
Beruházások |
49 438 464 |
1 591 000 |
51 029 464 |
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
26 |
Felújítások |
982 288 214 |
982 288 214 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
35 |
- Lakástámogatás |
|||
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 898 300 025 |
30 165 576 |
1 928 465 601 |
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
40 000 000 |
300 000 000 |
340 000 000 |
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
300 000 000 |
340 000 000 |
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
20 810 843 |
20 810 843 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 810 843 |
20 810 843 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
60 810 843 |
300 000 000 |
360 810 843 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 959 110 868 |
330 165 576 |
2 289 276 444 |
6. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
-817 817 150 |
-817 817 150 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
817 817 150 |
817 817 150 |
7. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
|
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
58 408 717 |
58 408 717 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
36 982 200 |
36 982 200 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
36 982 200 |
36 982 200 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 426 517 |
21 426 517 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Közhatalmi bevételek |
|||
25 |
Építményadó |
|||
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
27 |
Iparűzési adó |
|||
28 |
Talajterhelési díj |
|||
29 |
Gépjárműadó |
|||
30 |
Telekadó |
|||
31 |
Egyéb települési adók |
|||
32 |
Működési bevételek |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
37 |
Ellátási díjak |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
43 |
Egyéb működési bevételek |
|||
44 |
Felhalmozási bevételek |
|||
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
59 608 717 |
59 608 717 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
70 |
Maradvány igénybevétele |
|||
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
82 |
Váltóbevételek |
|||
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
59 608 717 |
59 608 717 |
8. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
|
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
59 227 717 |
59 227 717 |
|
3 |
Személyi juttatások |
48 730 312 |
48 730 312 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 386 470 |
6 386 470 |
|
5 |
Dologi kiadások |
4 110 935 |
4 110 935 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
18 |
- Kamattámogatások |
|||
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
20 |
- Tartalékok |
|||
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
22 |
- Céltartalék |
|||
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
381 000 |
381 000 |
|
24 |
Beruházások |
381 000 |
381 000 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
26 |
Felújítások |
|||
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
35 |
- Lakástámogatás |
|||
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
59 608 717 |
59 608 717 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
59 608 717 |
59 608 717 |
9. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
|||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
10. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
|
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 847 700 |
4 847 700 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
4 847 700 |
4 847 700 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
4 847 700 |
4 847 700 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Közhatalmi bevételek |
|||
25 |
Építményadó |
|||
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
27 |
Iparűzési adó |
|||
28 |
Talajterhelési díj |
|||
29 |
Gépjárműadó |
|||
30 |
Telekadó |
|||
31 |
Egyéb települési adók |
|||
32 |
Működési bevételek |
|||
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
37 |
Ellátási díjak |
|||
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
43 |
Egyéb működési bevételek |
|||
44 |
Felhalmozási bevételek |
|||
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 847 700 |
4 847 700 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
70 |
Maradvány igénybevétele |
|||
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
82 |
Váltóbevételek |
|||
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 847 700 |
4 847 700 |
11. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
|
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
4 847 700 |
4 847 700 |
|
3 |
Személyi juttatások |
4 290 000 |
4 290 000 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
557 700 |
557 700 |
|
5 |
Dologi kiadások |
|||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
18 |
- Kamattámogatások |
|||
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
20 |
- Tartalékok |
|||
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
22 |
- Céltartalék |
|||
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
24 |
Beruházások |
|||
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
26 |
Felújítások |
|||
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
35 |
- Lakástámogatás |
|||
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 847 700 |
4 847 700 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 847 700 |
4 847 700 |
12. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
|||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
2. melléklet a 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
1. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
2 |
Megnevezés |
2023. évi |
|
|
Megnevezés |
2023. évi |
|
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
666 396 814 |
1 630 804 |
668 027 618 |
Személyi juttatások |
390 146 309 |
7 500 000 |
397 646 309 |
4 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási |
47 056 728 |
975 000 |
48 031 728 |
|||
5 |
Közhatalmi bevételek |
125 700 000 |
20 000 000 |
145 700 000 |
Dologi kiadások |
296 253 714 |
19 099 576 |
315 353 290 |
6 |
Működési bevételek |
69 462 744 |
851 000 |
70 313 744 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 478 000 |
207 000 |
6 685 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
195 592 013 |
1 000 000 |
|
8 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
10 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
11 |
Költségvetési bevételek összesen |
868 037 558 |
22 688 804 |
890 726 362 |
Költségvetési kiadások összesen |
930 648 764 |
28 574 576 |
959 223 340 |
12 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
62 611 206 |
62 611 206 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
13 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
62 611 206 |
62 611 206 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
40 000 000 |
300 000 000 |
340 000 000 |
|
14 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
15 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
17 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
60 810 843 |
300 000 000 |
360 810 843 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
18 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
40 000 000 |
300 000 000 |
340 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
20 810 843 |
20 810 843 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
20 810 843 |
20 810 843 |
||
20 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
21 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
22 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
123 422 049 |
300 000 000 |
423 422 049 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
60 810 843 |
300 000 000 |
360 810 843 |
23 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
991 459 607 |
322 688 804 |
1 314 148 411 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
991 459 607 |
328 574 576 |
1 320 034 183 |
24 |
Költségvetési hiány: |
62 611 206 |
68 496 978 |
Költségvetési többlet: |
- |
|||
25 |
Bruttó hiány: |
- |
5 885 772 |
Bruttó többlet: |
- |
|||
2. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
2 |
Megnevezés |
2023. évi |
|
|
Megnevezés |
2023. évi |
|
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
276 901 734 |
276 901 734 |
Beruházások |
49 819 464 |
1 591 000 |
51 410 464 |
|
4 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
5 |
Felhalmozási bevételek |
7 476 772 |
7 476 772 |
Felújítások |
982 288 214 |
982 288 214 |
||
6 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
7 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
9 |
Költségvetési bevételek összesen: |
276 901 734 |
7 476 772 |
284 378 506 |
Költségvetési kiadások összesen: |
1 032 107 678 |
1 591 000 |
1 033 698 678 |
10 |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
755 205 944 |
755 205 944 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
11 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
755 205 944 |
755 205 944 |
Hitelek törlesztése |
||||
12 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
13 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
14 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
15 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
16 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
17 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
18 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
19 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
20 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
22 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
755 205 944 |
755 205 944 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||
23 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 032 107 678 |
7 476 772 |
1 039 584 450 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 032 107 678 |
1 591 000 |
1 033 698 678 |
24 |
Költségvetési hiány: |
755 205 944 |
749 320 172 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
25 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
5 885 772 |
||
3. melléklet a 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
1. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és |
Felhasználás |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00048 belterületi csapadékvízelvezető rendszer felújítása I. ütem - ingatlanvásárlás |
6 332 489 |
|
6 332 489 |
6 332 489 |
||
3 |
Gazdaságélénkítő program- Zöldség-gyümölcsfeldolgozó |
40 633 475 |
|
40 633 475 |
40 633 475 |
||
4 |
Intézmények - tárgyi eszköz beszerzés |
2 853 500 |
|
2 853 500 |
1 591 000 |
4 444 500 |
|
5 |
ÖSSZESEN: |
49 819 464 |
49 819 464 |
1 591 000 |
51 410 464 |
4. melléklet a 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
1. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
TOP Plusz 2.1.1. Szociális Otthon energetikai korszerűsítése |
100 187 347 |
2023 |
100 187 347 |
100 187 347 |
||
3 |
TOP Plusz 2.1.1. Csapadékvíz elvezetése II. ütem |
274 108 788 |
2023-2024 |
274 108 788 |
274 108 788 |
||
4 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
285 208 792 |
2023-2024 |
285 208 792 |
285 208 792 |
||
5 |
TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00016 A Rétköz turisztikai fejlesztése |
27 023 786 |
2023 |
27 023 786 |
27 023 786 |
||
6 |
TOP-2-1-3-16-2021-00048 Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása I. ütem |
294 460 735 |
2023-2024 |
294 460 735 |
294 460 735 |
||
7 |
Közfoglalkoztatás keretein belül - zúzott kő útfelújításhoz |
1 298 766 |
2023 |
1 298 766 |
1 298 766 |
||
8 |
ÖSSZESEN: |
982 288 214 |
982 288 214 |
982 288 214 |
5. melléklet a 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
1. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Forintban) |
|||||||
2 |
Módosítás utáni |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
3 |
2023. előtti |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
4 |
2023. évi |
2023. év után |
|||||||
5 |
|||||||||
6 |
Saját erő |
||||||||
7 |
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
8 |
EU-s forrás |
103 646 451 |
103 646 451 |
||||||
9 |
Társfinanszírozás |
||||||||
10 |
Hitel |
||||||||
11 |
Egyéb forrás |
||||||||
12 |
Források összesen: |
103 646 451 |
103 646 451 |
||||||
13 |
Személyi jellegű |
||||||||
14 |
Beruházások, beszerzések |
100 187 347 |
|||||||
15 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 459 104 |
|||||||
16 |
Adminisztratív költségek |
||||||||
17 |
Kiadások összesen: |
103 646 451 |
|||||||
2. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Forintban) |
|||||||
2 |
Módosítás utáni |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
3 |
2023. előtti |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
4 |
2023. évi |
2023. év után |
|||||||
5 |
|||||||||
6 |
Saját erő |
||||||||
7 |
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
8 |
EU-s forrás |
279 799 751 |
279 799 751 |
||||||
9 |
Társfinanszírozás |
||||||||
10 |
Hitel |
||||||||
11 |
Egyéb forrás |
||||||||
12 |
Források összesen: |
279 799 751 |
279 799 751 |
||||||
13 |
Személyi jellegű |
||||||||
14 |
Beruházások, beszerzések |
274 108 788 |
|||||||
15 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
5 690 963 |
|||||||
16 |
Adminisztratív költségek |
||||||||
17 |
Kiadások összesen: |
279 799 751 |
|||||||
3. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Forintban) |
|||||||
2 |
Módosítás utáni |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
3 |
2023. előtti |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
4 |
2023. évi |
2023. év utáni |
|||||||
5 |
|||||||||
6 |
Saját erő |
||||||||
7 |
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
8 |
EU-s forrás |
308 708 834 |
308 708 834 |
308 708 834 |
|||||
9 |
Társfinanszírozás |
||||||||
10 |
Hitel |
||||||||
11 |
Egyéb forrás |
||||||||
12 |
Források összesen: |
308 708 834 |
308 708 834 |
308 708 834 |
|||||
13 |
Személyi jellegű |
||||||||
14 |
Beruházások, beszerzések |
300 793 224 |
|||||||
15 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
7 915 610 |
|||||||
16 |
Adminisztratív költségek |
||||||||
17 |
Kiadások összesen: |
308 708 834 |
|||||||
6. melléklet a 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
1. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
665 796 814 |
1 630 804 |
667 427 618 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
135 254 403 |
135 254 403 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
98 741 350 |
98 741 350 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
229 647 809 |
229 647 809 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
51 279 326 |
51 279 326 |
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 628 211 |
7 628 211 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
29 246 255 |
29 246 255 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 630 804 |
1 630 804 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
551 797 354 |
1 630 804 |
553 428 158 |
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
113 999 460 |
113 999 460 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
276 901 734 |
276 901 734 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
276 901 734 |
276 901 734 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Közhatalmi bevételek |
125 700 000 |
20 000 000 |
145 700 000 |
25 |
Építményadó |
|||
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
27 |
Iparűzési adó |
125 000 000 |
20 000 000 |
145 000 000 |
28 |
Talajterhelési díj |
|||
29 |
Gépjárműadó |
|||
30 |
Telekadó |
|||
31 |
Egyéb települési adók |
700 000 |
700 000 |
|
32 |
Működési bevételek |
10 477 000 |
10 477 000 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
37 |
Ellátási díjak |
|||
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 377 000 |
1 377 000 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
43 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
7 476 772 |
7 476 772 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
6 400 000 |
6 400 000 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 076 772 |
1 076 772 |
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 082 875 548 |
29 107 576 |
1 111 983 124 |
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
40 000 000 |
300 000 000 |
340 000 000 |
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
300 000 000 |
340 000 000 |
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
70 |
Maradvány igénybevétele |
811 541 966 |
811 541 966 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
811 541 966 |
||
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
811 541 966 |
||
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
20 810 843 |
20 810 843 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
20 810 843 |
20 810 843 |
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
82 |
Váltóbevételek |
|||
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
872 352 809 |
300 000 000 |
1 172 352 809 |
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 955 228 357 |
329 107 576 |
2 284 335 933 |
2. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
504 229 618 |
25 223 576 |
529 453 194 |
3 |
Személyi juttatások |
107 194 240 |
7 500 000 |
114 694 240 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 097 934 |
975 000 |
12 072 934 |
5 |
Dologi kiadások |
188 745 431 |
15 748 576 |
204 494 007 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
195 592 013 |
1 000 000 |
196 592 013 |
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
18 |
- Kamattámogatások |
|||
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
20 |
- Tartalékok |
|||
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
22 |
- Céltartalék |
|||
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 030 524 178 |
1 030 524 178 |
|
24 |
Beruházások |
48 235 964 |
48 235 964 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
26 |
Felújítások |
982 288 214 |
982 288 214 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
35 |
- Lakástámogatás |
|||
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 534 753 796 |
25 223 576 |
1 559 977 372 |
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
40 000 000 |
300 000 000 |
340 000 000 |
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
300 000 000 |
340 000 000 |
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
380 474 561 |
3 884 000 |
384 358 561 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 810 843 |
20 810 843 |
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
359 663 718 |
3 884 000 |
363 547 718 |
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
62 |
Váltókiadások |
|||
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
420 474 561 |
303 884 000 |
724 358 561 |
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 955 228 357 |
329 107 576 |
2 284 335 933 |
65 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
|
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
25 |
25 |
3. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
665 796 814 |
1 630 804 |
667 427 618 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
135 254 403 |
135 254 403 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
98 741 350 |
98 741 350 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
229 647 809 |
229 647 809 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
51 279 326 |
51 279 326 |
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 628 211 |
7 628 211 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
29 246 255 |
29 246 255 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 630 804 |
1 630 804 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
551 797 354 |
1 630 804 |
553 428 158 |
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
113 999 460 |
113 999 460 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
276 901 734 |
276 901 734 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
276 901 734 |
276 901 734 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Közhatalmi bevételek |
125 700 000 |
20 000 000 |
145 700 000 |
25 |
Építményadó |
|||
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
27 |
Iparűzési adó |
125 000 000 |
20 000 000 |
145 000 000 |
28 |
Talajterhelési díj |
|||
29 |
Gépjárműadó |
|||
30 |
Telekadó |
|||
31 |
Egyéb települési adók |
700 000 |
700 000 |
|
32 |
Működési bevételek |
10 477 000 |
10 477 000 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
37 |
Ellátási díjak |
|||
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 377 000 |
1 377 000 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
43 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
7 476 772 |
7 476 772 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
6 400 000 |
6 400 000 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 076 772 |
1 076 772 |
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 082 875 548 |
29 107 576 |
1 111 983 124 |
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
40 000 000 |
300 000 000 |
340 000 000 |
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
300 000 000 |
340 000 000 |
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
70 |
Maradvány igénybevétele |
811 541 966 |
811 541 966 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
811 541 966 |
811 541 966 |
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
20 810 843 |
20 810 843 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
20 810 843 |
20 810 843 |
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
82 |
Váltóbevételek |
|||
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
872 352 809 |
300 000 000 |
1 172 352 809 |
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 955 228 357 |
329 107 576 |
2 284 335 933 |
4. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
504 229 618 |
7 500 000 |
114 694 240 |
3 |
Személyi juttatások |
107 194 240 |
975 000 |
12 072 934 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 097 934 |
15 748 576 |
204 494 007 |
5 |
Dologi kiadások |
188 745 431 |
1 600 000 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 600 000 |
1 000 000 |
196 592 013 |
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
195 592 013 |
||
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
18 |
- Kamattámogatások |
|||
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
20 |
- Tartalékok |
|||
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
22 |
- Céltartalék |
1 030 524 178 |
||
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 030 524 178 |
48 235 964 |
|
24 |
Beruházások |
48 235 964 |
||
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
982 288 214 |
||
26 |
Felújítások |
982 288 214 |
||
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
35 |
- Lakástámogatás |
|||
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
25 223 576 |
1 559 977 372 |
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 534 753 796 |
300 000 000 |
340 000 000 |
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
40 000 000 |
||
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
300 000 000 |
340 000 000 |
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
||
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
3 884 000 |
384 358 561 |
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
380 474 561 |
||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
20 810 843 |
||
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 810 843 |
3 884 000 |
363 547 718 |
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
359 663 718 |
||
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
62 |
Váltókiadások |
303 884 000 |
724 358 561 |
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
420 474 561 |
329 107 576 |
2 284 335 933 |
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 955 228 357 |
||
65 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
|
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
25 |
25 |
5. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Közhatalmi bevételek |
|||
25 |
Építményadó |
|||
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
27 |
Iparűzési adó |
|||
28 |
Talajterhelési díj |
|||
29 |
Gépjárműadó |
|||
30 |
Telekadó |
|||
31 |
Egyéb települési adók |
|||
32 |
Működési bevételek |
|||
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
37 |
Ellátási díjak |
|||
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
43 |
Egyéb működési bevételek |
|||
44 |
Felhalmozási bevételek |
|||
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
70 |
Maradvány igénybevétele |
|||
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
82 |
Váltóbevételek |
|||
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
6. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
3 |
Személyi juttatások |
|||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
5 |
Dologi kiadások |
|||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
18 |
- Kamattámogatások |
|||
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
20 |
- Tartalékok |
|||
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
22 |
- Céltartalék |
|||
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
24 |
Beruházások |
|||
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
26 |
Felújítások |
|||
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
35 |
- Lakástámogatás |
|||
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
62 |
Váltókiadások |
|||
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Közhatalmi bevételek |
|||
25 |
Építményadó |
|||
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
27 |
Iparűzési adó |
|||
28 |
Talajterhelési díj |
|||
29 |
Gépjárműadó |
|||
30 |
Telekadó |
|||
31 |
Egyéb települési adók |
|||
32 |
Működési bevételek |
|||
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
37 |
Ellátási díjak |
|||
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
43 |
Egyéb működési bevételek |
|||
44 |
Felhalmozási bevételek |
|||
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
70 |
Maradvány igénybevétele |
|||
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
82 |
Váltóbevételek |
|||
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
3 |
Személyi juttatások |
|||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
5 |
Dologi kiadások |
|||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
18 |
- Kamattámogatások |
|||
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
20 |
- Tartalékok |
|||
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
22 |
- Céltartalék |
|||
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
24 |
Beruházások |
|||
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
26 |
Felújítások |
|||
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
35 |
- Lakástámogatás |
|||
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
62 |
Váltókiadások |
|||
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7. melléklet a 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
1. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési bevételek |
600 000 |
851 000 |
1 451 000 |
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
7 |
Ellátási díjak |
|||
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
10 |
Kamatbevételek |
|||
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
13 |
Egyéb működési bevételek |
851 000 |
851 000 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
600 000 |
851 000 |
1 451 000 |
32 |
Finanszírozási bevételek |
141 208 105 |
776 000 |
141 984 105 |
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 049 951 |
||
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
1 049 951 |
||
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
140 158 154 |
776 000 |
140 934 154 |
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
141 808 105 |
1 627 000 |
143 435 105 |
2. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
141 494 605 |
851 000 |
142 345 605 |
3 |
Személyi juttatások |
113 349 800 |
113 349 800 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 099 805 |
14 099 805 |
|
5 |
Dologi kiadások |
14 045 000 |
851 000 |
14 896 000 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
313 500 |
776 000 |
1 089 500 |
9 |
Beruházások |
313 500 |
776 000 |
1 089 500 |
10 |
Felújítások |
|||
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
141 808 105 |
1 627 000 |
143 435 105 |
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
20 |
20 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési bevételek |
600 000 |
851 000 |
1 451 000 |
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
7 |
Ellátási díjak |
|||
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
10 |
Kamatbevételek |
|||
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
13 |
Egyéb működési bevételek |
851 000 |
851 000 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
600 000 |
851 000 |
1 451 000 |
32 |
Finanszírozási bevételek |
136 360 405 |
776 000 |
137 136 405 |
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 049 951 |
1 049 951 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
135 310 454 |
776 000 |
136 086 454 |
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
136 960 405 |
1 627 000 |
138 587 405 |
4. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
136 646 905 |
851 000 |
137 497 905 |
3 |
Személyi juttatások |
109 059 800 |
109 059 800 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 542 105 |
13 542 105 |
|
5 |
Dologi kiadások |
14 045 000 |
851 000 |
14 896 000 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
313 500 |
776 000 |
1 089 500 |
9 |
Beruházások |
313 500 |
776 000 |
1 089 500 |
10 |
Felújítások |
|||
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
136 960 405 |
1 627 000 |
138 587 405 |
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési bevételek |
|||
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
7 |
Ellátási díjak |
|||
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
10 |
Kamatbevételek |
|||
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
32 |
Finanszírozási bevételek |
|||
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
6. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
3 |
Személyi juttatások |
|||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
5 |
Dologi kiadások |
|||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
9 |
Beruházások |
|||
10 |
Felújítások |
|||
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||
16 |
Közfoglalkoztatottak létszám (fő) |
7. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési bevételek |
|||
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
7 |
Ellátási díjak |
|||
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
10 |
Kamatbevételek |
|||
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
32 |
Finanszírozási bevételek |
4 847 700 |
4 847 700 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
4 847 700 |
4 847 700 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 847 700 |
4 847 700 |
8. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
4 847 700 |
4 847 700 |
|
3 |
Személyi juttatások |
4 290 000 |
4 290 000 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
557 700 |
557 700 |
|
5 |
Dologi kiadások |
|||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
9 |
Beruházások |
|||
10 |
Felújítások |
|||
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 847 700 |
4 847 700 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
1 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
8. melléklet a 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
1. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési bevételek |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
7 |
Ellátási díjak |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
10 |
Kamatbevételek |
|||
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
157 880 737 |
157 880 737 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
890 487 |
||
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
890 487 |
||
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
156 990 250 |
156 990 250 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
159 080 737 |
159 080 737 |
2. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
158 382 737 |
158 382 737 |
|
3 |
Személyi juttatások |
131 823 989 |
131 823 989 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 947 813 |
16 947 813 |
|
5 |
Dologi kiadások |
9 610 935 |
9 610 935 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
698 000 |
698 000 |
|
9 |
Beruházások |
698 000 |
698 000 |
|
10 |
Felújítások |
|||
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
159 080 737 |
159 080 737 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
27 |
27 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési bevételek |
|||
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
7 |
Ellátási díjak |
|||
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
10 |
Kamatbevételek |
|||
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
32 |
Finanszírozási bevételek |
99 472 020 |
99 472 020 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
890 487 |
890 487 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
98 581 533 |
98 581 533 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
99 472 020 |
99 472 020 |
4. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
99 155 020 |
99 155 020 |
|
3 |
Személyi juttatások |
83 093 677 |
83 093 677 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 561 343 |
10 561 343 |
|
5 |
Dologi kiadások |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
317 000 |
317 000 |
|
9 |
Beruházások |
317 000 |
317 000 |
|
10 |
Felújítások |
|||
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
99 472 020 |
99 472 020 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
16 |
16 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési bevételek |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
7 |
Ellátási díjak |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
10 |
Kamatbevételek |
|||
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
58 408 717 |
58 408 717 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
58 408 717 |
58 408 717 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
59 608 717 |
59 608 717 |
6. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
59 227 717 |
59 227 717 |
|
3 |
Személyi juttatások |
48 730 312 |
48 730 312 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 386 470 |
6 386 470 |
|
5 |
Dologi kiadások |
4 110 935 |
4 110 935 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
381 000 |
381 000 |
|
9 |
Beruházások |
381 000 |
381 000 |
|
10 |
Felújítások |
|||
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
59 608 717 |
59 608 717 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési bevételek |
|||
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
7 |
Ellátási díjak |
|||
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
10 |
Kamatbevételek |
|||
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
32 |
Finanszírozási bevételek |
|||
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
3 |
Személyi juttatások |
|||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
5 |
Dologi kiadások |
|||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
9 |
Beruházások |
|||
10 |
Felújítások |
|||
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9. melléklet a 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
1. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési bevételek |
56 240 744 |
56 240 744 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
39 925 450 |
39 925 450 |
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
7 |
Ellátási díjak |
4 358 600 |
4 358 600 |
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 956 694 |
11 956 694 |
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
10 |
Kamatbevételek |
|||
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
56 240 744 |
56 240 744 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
51 652 868 |
51 652 868 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
373 542 |
373 542 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
51 279 326 |
51 279 326 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
107 893 612 |
107 893 612 |
2. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
107 575 612 |
107 575 612 |
|
3 |
Személyi juttatások |
27 772 800 |
27 772 800 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 610 464 |
3 610 464 |
|
5 |
Dologi kiadások |
76 192 348 |
76 192 348 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
318 000 |
318 000 |
|
9 |
Beruházások |
318 000 |
318 000 |
|
10 |
Felújítások |
|||
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
107 893 612 |
107 893 612 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési bevételek |
56 240 744 |
56 240 744 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
39 925 450 |
39 925 450 |
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
7 |
Ellátási díjak |
4 358 600 |
4 358 600 |
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 956 694 |
11 956 694 |
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
10 |
Kamatbevételek |
|||
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
56 240 744 |
56 240 744 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
51 652 868 |
51 652 868 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
373 542 |
373 542 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
51 279 326 |
51 279 326 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
107 893 612 |
107 893 612 |
4. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
107 575 612 |
107 575 612 |
|
3 |
Személyi juttatások |
27 772 800 |
27 772 800 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 610 464 |
3 610 464 |
|
5 |
Dologi kiadások |
76 192 348 |
76 192 348 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
318 000 |
318 000 |
|
9 |
Beruházások |
318 000 |
318 000 |
|
10 |
Felújítások |
|||
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
107 893 612 |
107 893 612 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak (fő) |
5. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési bevételek |
|||
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
7 |
Ellátási díjak |
|||
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
10 |
Kamatbevételek |
|||
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
32 |
Finanszírozási bevételek |
|||
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
6. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
3 |
Személyi juttatások |
|||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
5 |
Dologi kiadások |
|||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
9 |
Beruházások |
|||
10 |
Felújítások |
|||
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési bevételek |
|||
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
7 |
Ellátási díjak |
|||
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
10 |
Kamatbevételek |
|||
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
32 |
Finanszírozási bevételek |
|||
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
3 |
Személyi juttatások |
|||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
5 |
Dologi kiadások |
|||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
9 |
Beruházások |
|||
10 |
Felújítások |
|||
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet a 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
1. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési bevételek |
945 000 |
945 000 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
923 000 |
923 000 |
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
7 |
Ellátási díjak |
|||
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
22 000 |
22 000 |
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
10 |
Kamatbevételek |
|||
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
600 000 |
600 000 |
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
600 000 |
600 000 |
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
25 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 478 000 |
207 000 |
2 685 000 |
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
4 023 000 |
207 000 |
4 230 000 |
32 |
Finanszírozási bevételek |
15 197 192 |
3 108 000 |
18 305 192 |
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 961 204 |
3 961 204 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
11 235 988 |
3 108 000 |
14 343 988 |
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
19 220 192 |
3 315 000 |
22 535 192 |
2. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
18 966 192 |
21 466 192 |
|
3 |
Személyi juttatások |
10 005 480 |
10 005 480 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 300 712 |
2 500 000 |
1 300 712 |
5 |
Dologi kiadások |
7 660 000 |
10 160 000 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
815 000 |
||
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
254 000 |
815 000 |
1 069 000 |
9 |
Beruházások |
254 000 |
1 069 000 |
|
10 |
Felújítások |
|||
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
13 |
Finanszírozási kiadások |
3 315 000 |
||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
19 220 192 |
22 535 192 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési bevételek |
945 000 |
945 000 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
923 000 |
923 000 |
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
7 |
Ellátási díjak |
|||
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
22 000 |
22 000 |
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
10 |
Kamatbevételek |
|||
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
600 000 |
600 000 |
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
600 000 |
600 000 |
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 478 000 |
207 000 |
2 685 000 |
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
4 023 000 |
207 000 |
4 230 000 |
32 |
Finanszírozási bevételek |
15 197 192 |
3 108 000 |
18 305 192 |
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 961 204 |
3 961 204 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
11 235 988 |
3 108 000 |
14 343 988 |
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
19 220 192 |
3 315 000 |
22 535 192 |
4. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
18 966 192 |
2 500 000 |
21 466 192 |
3 |
Személyi juttatások |
10 005 480 |
10 005 480 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 300 712 |
1 300 712 |
|
5 |
Dologi kiadások |
7 660 000 |
2 500 000 |
10 160 000 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
254 000 |
815 000 |
1 069 000 |
9 |
Beruházások |
254 000 |
815 000 |
1 069 000 |
10 |
Felújítások |
|||
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
19 220 192 |
3 315 000 |
22 535 192 |
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési bevételek |
|||
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
7 |
Ellátási díjak |
|||
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
10 |
Kamatbevételek |
|||
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
32 |
Finanszírozási bevételek |
|||
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
6. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
3 |
Személyi juttatások |
|||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
5 |
Dologi kiadások |
|||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
9 |
Beruházások |
|||
10 |
Felújítások |
|||
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési bevételek |
|||
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
7 |
Ellátási díjak |
|||
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
10 |
Kamatbevételek |
|||
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
32 |
Finanszírozási bevételek |
|||
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8. A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
3 |
Személyi juttatások |
|||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
5 |
Dologi kiadások |
|||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
9 |
Beruházások |
|||
10 |
Felújítások |
|||
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |