Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 07. 15- 2023. 07. 16Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 5.169.557 eFt-ban,
b) finanszírozási bevételét 4.175.355 eFt-ban,
c) bevételeit összesen 9.344.912 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-háromszáznegyvennégymillió-kilencszáztizenkettőezer forintban az 1. melléklet szerint,
d) költségvetési kiadásait 9.281.043 eFt-ban,
e) finanszírozási kiadásait 63.869 eFt-ban,
f) kiadásait összesen 9.344.912 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-háromszáznegyvennégymillió-kilencszáztizenkettőezer forintban,
g) költségvetési hiányát 4.111.486 eFt-ban, azaz négymilliárd-száztizenegymillió-négyszáznyolcvanhatezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2023. évi
a) működési célú költségvetési bevételei: 4.885.551 eFt,
b) működési célú költségvetési kiadásai: 5.458.989 eFt,
c) működési hiány: 573.438 eFt a 2. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat 2023. évi
a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 284.006 eFt,
b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 3.822.054 eFt,
c) felhalmozási hiány: 3.538.048 eFt a 3. melléklet szerint.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeiből
a) kötelező feladatok bevétele 2.148.325 eFt,
b) önként vállalt feladatok bevétele 3.021.232 eFt,
c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai 2.391.812 eFt
b) önként vállalt feladatok kiadásai 6.889.231 eFt
c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.
(6) Az Önkormányzat a 4.111.486 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 4.111.486 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–19. mellékletek. Az önkormányzat 2023. évi összes bevétele és kiadása 9.344.912 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 349 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz.”
3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 882.081 eFt.
(2) Az általános tartalék összege: 100.010 eFt. Az általános tartalékból 88.627 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 6.473 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 4.560 eFt felhasználásáról a polgármester, 350 eFt felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.
(3) A céltartalék összege 782.071 eFt. A céltartalékból 38.726 eFt működési, 743.345 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból
a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 540.407 eFt,
b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 17.938 eFt,
c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,
d) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 4.419 eFt,
e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 5.832 eFt,
f) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 6.725 eFt,
g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 5.000 eFt,
h) turisztikai feladatokra 11.250 eFt,
i) út-, járda- és parkoló felújításra 100.000 eFt,
j) önkormányzati lakások felújítására 80.000 eFt,
k) zöldterület karbantartásra 10.000 eFt fordítható.”
4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet a 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez