Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 23- 2023. 11. 23

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.23.

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet alkotja:

1. § (1) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 2 786 901 447 Ft-ban, melyből

a) működési költségvetési bevétel 971 600 073 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 750 153 390 Ft

ab) közhatalmi bevétel 117 994 399 Ft

ac) működési bevételek 101 016 384 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 2 435 900 Ft

b) felhalmozási bevétel 785 230 621 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 785 230 621 Ft

bb) felhalmozási bevételek 0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 2 786 901 447 Ft, melyből:

a) működési költségvetési kiadás: 1 120 629 142 Ft

aa) személyi juttatások 553 383 591 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 68 065 096 Ft

ac) dologi kiadások 449 745 165 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 17 110 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 32 325 290 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait 1 074 148 434 Ft

ba) beruházások 664 438 402 Ft

bb) felújítások 409 710 0322 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft”

(2) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 592 123 871 Ft-ban, melyből

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 592 123 871 Ft-ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

állapítja meg.

(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 1 030 070 753 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 727 301 649 Ft-ban,

aa) melyből maradvány 135 177 778 Ft,

ab) hitelfelvétel 18 000 000 Ft,

ac) áh-n belüli megelőlegezés 19 629 220 Ft,

ad) intézmények finanszírozása 554 494 651 Ft

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 302 769 104 Ft-ban,

ba) melyből hitelfelvétel 0 Ft,

bb) hosszú lejárató hitelfelvétel 0 Ft,

bc) maradvány 302 769 104 Ft állapítja meg.”

2. § (1) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(7) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(8) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. november 23-án lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. II. módosított előirányzat	ebből			2023. III. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. III. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	722 737 165	733 315 933	605 906 946	40 111 359	68 105 100	750 153 390
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	537 641 084	539 823 844	429 424 625	40 111 359	68 105 100	550 250 463
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 346 036	136 478 836	64 240 936	-	68 105 100	136 439 336
	Települési önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	68 105 100	72 237 900	-	-	68 105 100	72 237 900
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	60 520 925	60 520 925	60 520 925	-	-	60 520 925
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	3 610 011	-	-	3 610 011
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	110 000	110 000	110 000	-	-	70 500
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	94 575 500	106 363 374	94 575 500	-	-	107 792 432
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	79 054 740	90 842 614	79 054 740	-	-	92 271 672
	Óvodaműködtetés támogatása	13 650 000	13 650 000	13 650 000	-	-	13 650 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	1 870 760	1 870 760	1 870 760	-	-	1 870 760
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	252 719 063	279 812 181	212 607 704	40 111 359	-	269 178 781
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	48 064 456	48 064 456	48 064 456	-	-	48 064 456
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	55 696 140	71 471 284	55 696 140	-	-	60 837 884
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	40 111 359	44 911 359	-	40 111 359	-	44 911 359
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	59 181 248	61 272 062	59 181 248	-	-	61 272 062
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 506 860	2 506 860	2 506 860	-	-	2 506 860
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez	47 159 000	51 586 160	47 159 000	-	-	51 586 160
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 601 931	14 747 945	8 601 931	-	-	14 747 945
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 601 931	14 747 945	8 601 931	-	-	14 747 945
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	49 398 554	2 421 508	49 398 554	-	-	22 091 969
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül	-	350 000	-	-	-	350 000
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	185 096 081	193 142 089	185 096 081	-	-	199 552 927
	OEP támogatás	103 560 000	102 306 008	103 560 000	-	-	108 716 846
	Közfoglalkoztatás támogatása	81 536 081	90 836 081	81 536 081	-	-	90 836 081
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	490 678 299	785 230 621	490 678 299	-	-	785 230 621
B3	Közhatalmi bevételek	90 000 000	112 155 256	90 000 000	-	-	117 994 399
	B34. Vagyoni típusú adók	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-	25 863 143
	építményadó	10 500 000	10 500 000	10 500 000	-	-	10 500 000
	magánszemélyek kommunális adója	14 500 000	14 500 000	14 500 000	-	-	15 363 143
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	63 000 000	85 155 256	63 000 000	-	-	90 131 256
	iparűzési adó	63 000 000	85 155 256	63 000 000	-	-	90 131 256
	gépjárműadó	-	-	-	-	-	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	500 000	500 000	500 000	-	-	500 000
	talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	1 500 000
B4	Működési bevételek	79 939 775	94 681 270	61 439 776	18 500 000	-	101 016 384
	B401.Készletértékesítés ellentértéke	-	-	-	-	-	2 000 000
	B402. Szolgátatások ellenértéke	7 100 000	16 768 186	7 100 000	-	-	19 334 090
	B404. Tulajdonosi bevételek	6 956 693	8 968 999	6 956 693	-	-	9 168 999
	B405. Ellátási díj	56 499 035	56 499 036	37 999 036	18 500 000	-	56 499 036
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	9 384 047	10 736 150	9 384 047	-	-	11 135 876
	B411. Egyéb működési bevételek	-	1 708 899	-	-	-	2 878 383
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 785 900	-	-	-	2 435 900
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 383 355 239	1 727 168 980	1 248 025 021	58 611 359	68 105 100	1 756 830 694
B8	Finanszírozási bevételek	981 377 363	1 008 013 966	836 645 760	48 765 725	103 522 397	1 030 070 753
	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele
	B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)	18 000 000	18 000 000	18 000 000			18 000 000
	B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel
	B813 Maradvány igénybevétele	430 783 819	438 032 819	430 783 819	-	-	438 032 819
	TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése	179 970 994	179 970 994	179 970 994			179 970 994
	Hazai pályázatok és kötelezettséggel terhelt maravány(Óvoda konyha, Báthory út, REKI	125 452 719	125 452 719	125 452 719			125 452 719
	MFP program pályázatai	29 998 160	29 998 160	29 998 160			29 998 160
	Szabad maradvány	80 731 684	87 980 684	80 731 684			87 980 684
	Közfoglalkoztatás számla	14 630 262	14 630 262	14 630 262			14 630 262
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	19 529 700	19 529 700	19 529 700			19 529 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 364 732 602	2 735 182 946	2 084 670 781	107 377 084	171 627 497	2 786 901 447
				88%	5%	7%

K1	Személyi juttatatások	558 675 119	557 033 685	423 763 064	48 391 655	82 912 793	553 383 591
K2	Munkaadót terhelő járulék	64 027 765	64 235 969	50 644 581	6 281 591	7 222 870	68 065 096
K3	Dologi kiadások	361 574 266	388 594 934	342 414 860	22 082 440	13 386 734	449 745 165
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 110 000	17 110 000	17 110 000	-	-	17 110 000
	Bursa támogatás	-	-	-	-	-	-
	AJTP	-	-	-	-	-	-
	köztemetés	-	-	-	-	-	-
	települési támogatás	-	-	-	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 361 000	20 510 290	13 583	7 976 707	-	32 325 290
K6	Beruházások	705 735 953	707 920 952	706 394 953	-	-	664 438 402
K7	Felújítások	99 654 954	409 710 032	99 654 954	-	-	409 710 032
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 814 139 057	2 165 115 862	1 639 995 995	84 732 393	103 522 397	2 194 777 576

K9	Finanszírozási kiadások	550 593 545	570 067 084	553 121 656	-	-	592 123 871
	K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése
	K9112 Likvid hitelek törlesztése	18 000 000	18 000 000	18 000 000			18 000 000
	K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 529 700	19 629 220	19 529 700			19 629 220
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	513 063 845	532 437 864	515 591 956			554 494 651
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 364 732 602	2 735 182 946	2 193 117 651	84 732 393	103 522 397	2 786 901 447
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 430 783 818	- 437 946 882	- 391 970 974	- 26 121 034	- 35 417 297	- 437 946 882
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 108 446 870	22 644 691	68 105 100	-
		93%	80%	4%	4%		0%

”

2. melléklet a 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. II. módosított előirányzat	ebből			2023. III. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. III. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	704 883 565	715 462 333	596 667 106	40 111 359	68 105 100	732 299 790
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	537 641 084	539 823 844	429 424 625	40 111 359	68 105 100	550 250 463
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 346 036	136 478 836	64 240 936	-	68 105 100	136 439 336
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	68 105 100	72 237 900			68 105 100	72 237 900
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	60 520 925	60 520 925	60 520 925			60 520 925
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	3 610 011			3 610 011
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	110 000	110 000	110 000			70 500
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	94 575 500	106 363 374	94 575 500	-	-	107 792 432
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	79 054 740	90 842 614	79 054 740			92 271 672
	Óvodaműködtetés támogatása	13 650 000	13 650 000	13 650 000			13 650 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	1 870 760	1 870 760	1 870 760			1 870 760
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	252 719 063	279 812 181	212 607 704	40 111 359	-	269 178 781
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	48 064 456	48 064 456	48 064 456			48 064 456
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	55 696 140	71 471 284	55 696 140			60 837 884
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	40 111 359	44 911 359		40 111 359		44 911 359
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	59 181 248	61 272 062	59 181 248			61 272 062
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 506 860	2 506 860	2 506 860			2 506 860
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	47 159 000	51 586 160	47 159 000			51 586 160
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 601 931	14 747 945	8 601 931	-	-	14 747 945
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 601 931	14 747 945	8 601 931			14 747 945
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	49 398 554	2 421 508	49 398 554			22 091 969
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül		350 000				350 000
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	167 242 481	175 288 489	167 242 481			181 699 327
	OEP támogatás	103 560 000	102 306 008	103 560 000			108 716 846
	Közfoglalkoztatás támogatása	63 682 481	72 982 481	63 682 481			72 982 481
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	490 678 299	785 230 621	490 678 299			785 230 621
B3	Közhatalmi bevételek	90 000 000	112 155 256	90 000 000			117 994 399
	B34. Vagyoni típusú adók	25 000 000	25 000 000	25 000 000			25 863 143
	építményadó	10 500 000	10 500 000	10 500 000			10 500 000
	magánszemélyek kommunális adója	14 500 000	14 500 000	14 500 000			15 363 143
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	63 000 000	85 155 256	63 000 000			90 131 256
	iparűzési adó	63 000 000	85 155 256	63 000 000			90 131 256
	gépjárműadó			-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	500 000	500 000	500 000			500 000
	talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000
B4	Működési bevételek	8 200 000	22 941 496	8 200 000			29 276 610
	B401.Készletértékesítés ellentértéke						2 000 000
	B402. Szolgátatások ellenértéke		9 168 187	-			11 734 091
	B404. Tulajdonosi bevételek	6 456 693	8 968 999	6 456 693			9 168 999
	B405. Ellátási díj			-
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	1 743 307	3 095 411	1 743 307			3 495 137
	B411. Egyéb működési bevételek		1 708 899				2 878 383
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		1 500 000				1 900 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 293 761 864	1 637 289 706	1 185 545 405	40 111 359	68 105 100	1 666 701 420
B8	Finanszírozási bevételek	468 313 519	475 562 519	475 562 519	-	-	475 562 519
	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele
	B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)	18 000 000	18 000 000	18 000 000			18 000 000
	B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel
	B813 Maradvány igénybevétele	430 783 819	438 032 819	438 032 819	-	-	438 032 819
	TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése	179 970 994	179 970 994	179 970 994			179 970 994
	Hazai pályázatok és kötelezettséggel terhelt maravány(Óvoda konyha, Báthory út, REKI	125 452 719	125 452 719	125 452 719			125 452 719
	MFP program pályázatai	29 998 160	29 998 160	29 998 160			29 998 160
	Szabad maradvány	80 731 684	87 980 684	87 980 684			87 980 684
	Közfoglalkoztatás számla	14 630 262	14 630 262	14 630 262			14 630 262
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	19 529 700	19 529 700	19 529 700			19 529 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 762 075 383	2 112 852 225	1 661 107 924	40 111 359	68 105 100	2 142 263 939


K1	Személyi juttatatások	162 635 441	164 440 114	162 635 441			159 051 620
K2	Munkaadót terhelő járulék	17 496 925	17 583 852	17 496 925			16 774 592
K3	Dologi kiadások	201 487 565	217 942 484	214 215 484			274 966 715
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 110 000	17 110 000	17 110 000			17 110 000
	Bursa támogatás
	AJTP
	köztemetés
	települési támogatás
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 361 000	9 326 707		7 976 707		9 516 707
K6	Beruházások	705 735 953	706 671 952	705 735 953			663 010 402
K7	Felújítások	99 654 954	409 710 032	99 654 954			409 710 032
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 211 481 838	1 542 785 141	1 216 848 757	7 976 707		1 550 140 068

K9	Finanszírozási kiadások	550 593 545	570 067 084	553 121 656	-		592 123 871
	K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése
	K9112 Likvid hitelek törlesztése	18 000 000	18 000 000	18 000 000			18 000 000
	K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 529 700	19 629 220	19 529 700			19 629 220
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	513 063 845	532 437 864	515 591 956			554 494 651
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 762 075 383	2 112 852 225	1 769 970 413	7 976 707		2 142 263 939
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		82 280 026	94 504 565	- 31 303 352	32 134 652	68 105 100	116 561 352
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 108 862 489	32 134 652	68 105 100	-

”

3. melléklet a 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. II. módosított előirányzat	ebből			2023. III. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. III. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása
	Polgármesteri illetmény támogatása
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	-	-				-
	B34. Vagyoni típusú adók	-	-				-
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	-	-				-
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				-
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-				-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
	B411. Egyéb működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	102 010 286	104 141 397			103 522 397	108 548 592
	Feladatmutató támogatás	68 105 100	68 105 100			68 105 100	68 105 100
	Önkormányzati saját bevétel	33 905 186	36 036 297			35 417 297	40 443 492








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		102 010 286	104 141 397	-	-	103 522 397	108 548 592


K1	Személyi juttatatások	81 934 000	82 912 793			82 912 793	82 902 793
K2	Munkaadót terhelő járulék	6 870 401	7 222 870			7 222 870	11 630 065
K3	Dologi kiadások	13 205 885	13 464 734			13 386 734	13 474 734
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	-
	-
	-
	-
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások		541 000				541 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		102 010 286	104 141 397	-	-	103 522 397	108 548 592

K9	Finanszírozási kiadások	-	-				-
	-
	-
	-
	-
	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		102 010 286	104 141 397	-	-	103 522 397	108 548 592
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 102 010 286	- 104 141 397	-	-	- 103 522 397	- 108 548 592
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	-	-	-	-

”

4. melléklet a 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. II. módosított előirányzat	ebből			2023. III. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. III. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 465 440	1 465 440	1 465 440			1 465 440
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-				-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 465 440	1 465 440	1 465 440			1 465 440
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 465 440	1 465 440	1 465 440			1 465 440
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	500 000	500 000	500 000			500 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	500 000	500 000	500 000			500 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
	B411. Egyéb működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 965 440	1 965 440	1 965 440			1 965 440
B8	Finanszírozási bevételek	14 337 174	14 378 174	14 337 174			14 378 174
	Feladatmutató támogatás	4 300 965	4 300 965	4 300 965			4 300 965
	Önkormányzati saját bevétel	10 036 209	10 077 209	10 036 209			10 077 209








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 302 614	16 343 614	16 302 614	-	-	16 343 614


K1	Személyi juttatatások	10 678 880	10 678 880	10 678 880			10 648 880
K2	Munkaadót terhelő járulék	1 298 814	1 298 814	1 298 814			1 298 814
K3	Dologi kiadások	4 324 920	4 355 920	4 324 920			4 385 920
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	-
	-
	-
	-
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások		10 000				10 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 302 614	16 343 614	16 302 614	-	-	16 343 614

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0
	-
	-
	-
	-
	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 302 614	16 343 614	16 302 614	0	0	16 343 614
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 14 337 174	- 14 378 174	- 14 337 174	0	0	- 14 378 174
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0

”

5. melléklet a 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. II. módosított előirányzat	ebből			2023. III. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. III. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 219 520	6 219 520	6 219 520			6 219 520
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 219 520	6 219 520	6 219 520			6 219 520
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	6 219 520	6 219 520	6 219 520			6 219 520
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
	B411. Egyéb működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 719 520	8 719 520	8 719 520			8 719 520
B8	Finanszírozási bevételek	23 924 422	22 244 830	22 244 830			24 384 422
	Feladatmutató támogatás	4 300 966	4 300 966	4 300 966			4 300 966
	Önkormányzati saját bevétel	19 623 456	17 943 864	17 943 864			20 083 456








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		32 643 942	30 964 350	30 964 350			33 103 942


K1	Személyi juttatatások	18 069 680	16 291 280	16 291 280			18 069 680
K2	Munkaadót terhelő járulék	1 638 042	1 406 850	1 406 850			1 638 042
K3	Dologi kiadások	12 936 220	13 256 220	13 256 220			13 386 220
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások		10 000	10 000			10 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 643 942	30 964 350	30 964 350	-	-	33 103 942

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 643 942	30 964 350	30 964 350	0	0	33 103 942
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 23 924 422	- 22 244 830	- 22 244 830	0	0	- 24 384 422
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0

”

6. melléklet a 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Cibakházi Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. II. módosított előirányzat	ebből			2023. III. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. III. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 504 000	5 504 000				5 504 000
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-				-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	5 504 000	5 504 000	5 504 000			5 504 000
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	5 504 000	5 504 000	5 504 000			5 504 000
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	-	-				-
	B34. Vagyoni típusú adók	-	-				-
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	-	-				-
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				-
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-	-			-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
	B411. Egyéb működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 504 000	5 504 000	-			5 504 000
B8	Finanszírozási bevételek	111 959 138	112 419 721	111 959 138			112 419 721
	Feladatmutató támogatás	94 575 500	94 575 500	94 575 500			94 575 500
	Önkormányzati saját bevétel	17 383 638	17 830 638	17 383 638			17 830 638
	Előző évi maradvány		13 583				13 583







BEVÉTELEK ÖSSZESEN		117 463 138	117 923 721	111 959 138			117 923 721


K1	Személyi juttatatások	90 433 733	87 625 733	87 625 733			87 625 733
K2	Munkaadót terhelő járulék	11 756 385	11 756 385	11 756 385			11 756 385
K3	Dologi kiadások	15 273 020	17 879 020	17 879 020			17 749 020
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások		13 583	13 583			13 583
K6	Beruházások		649 000	649 000			779 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 463 138	117 923 721	117 923 721			117 923 721

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 463 138	117 923 721	117 923 721	0	0	117 923 721
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 111 959 138	- 112 419 721	- 117 923 721	0	0	- 112 419 721
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	-5964583	0	0	0

”

7. melléklet a 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. II. módosított előirányzat	ebből			2023. III. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. III. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 554 880	1 554 880	1 554 880			1 554 880
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-				-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 554 880	1 554 880	1 554 880			1 554 880
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 554 880	1 554 880	1 554 880			1 554 880
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek
	B34. Vagyoni típusú adók
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-				-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
	B411. Egyéb működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 554 880	1 554 880	1 554 880			1 554 880
B8	Finanszírozási bevételek	67 070 690	67 545 690	67 545 690			67 545 690
	Feladatmutató támogatás	47 159 000	47 159 000	47 159 000			47 159 000
	Önkormányzati saját bevétel	19 911 690	20 386 690	20 386 690			20 386 690








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		68 625 570	69 100 570	69 100 570			69 100 570


K1	Személyi juttatatások	51 364 759	51 364 759	51 364 759			51 364 759
K2	Munkaadót terhelő járulék	6 673 221	6 673 221	6 673 221			6 673 221
K3	Dologi kiadások	10 587 590	11 062 590	11 062 590			11 049 590
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások						13 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		68 625 570	69 100 570	69 100 570			69 100 570

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		68 625 570	69 100 570	69 100 570	0	0	69 100 570
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 67 070 690	- 67 545 690	- 67 545 690	0	0	- 67 545 690
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	-	0	0	-

”

8. melléklet a 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. II. módosított előirányzat	ebből			2023. III. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. III. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				0
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	36 739 775	36 739 774	36 739 776			36 739 774
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	4 100 000	4 599 999	4 100 000			4 599 999
	B404. Tulajdonosi bevételek	500 000		500 000
	B405. Ellátási díj	24 499 035	24 499 036	24 499 036			24 499 036
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	7 640 740	7 640 739	7 640 740			7 640 739
	B411. Egyéb működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		36 739 775	36 739 774	36 739 776			36 739 774
B8	Finanszírozási bevételek	98 164 185	107 084 686	98 164 185			111 219 686
	Feladatmutató támogatás	69 964 043	69 964 043	69 964 043			69 964 043
	Önkormányzati saját bevétel	28 200 142	37 120 643	28 200 142			41 255 643








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		134 903 960	143 824 460	134 903 961			147 959 460


K1	Személyi juttatatások	58 615 800	58 777 300	58 615 800			58 777 300
K2	Munkaadót terhelő járulék	7 260 734	7 260 734	7 260 734			7 260 734
K3	Dologi kiadások	69 027 426	72 786 426	69 027 426			76 885 426
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások		5 000 000				5 000 000
K6	Beruházások						36 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		134 903 960	143 824 460	134 903 960			147 959 460

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		134 903 960	143 824 460	134 903 960	-	-	147 959 460
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 98 164 185	- 107 084 686	- 98 164 184	-	-	- 111 219 686
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	1	-	-	-

”

9. melléklet a 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyközségi Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. II. módosított előirányzat	ebből			2023. III. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. III. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 109 760	3 109 760				3 109 760
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 109 760	3 109 760	3 109 760			3 109 760
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	3 109 760	3 109 760	3 109 760			3 109 760
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	32 000 000	32 000 000	13 500 000	18 500 000		32 000 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj	32 000 000	32 000 000	13 500 000	18 500 000		32 000 000
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
	B411. Egyéb működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		285 900				535 900
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		35 109 760	35 395 660	13 500 000	18 500 000		35 645 660
B8	Finanszírozási bevételek	95 597 949	104 636 949	46 832 224	48 765 725		116 011 949
	Feladatmutató támogatás	81 075 957	90 084 957	34 221 940	46 854 017		90 084 957
	Önkormányzati saját bevétel	14 521 992	14 551 992	12 610 284	1 911 708		25 926 992








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		130 707 709	140 032 609	60 332 224	67 265 725		151 657 609


K1	Személyi juttatatások	84 942 826	84 942 826	36 551 171	48 391 655		84 942 826
K2	Munkaadót terhelő járulék	11 033 243	11 033 243	4 751 652	6 281 591		11 033 243
K3	Dologi kiadások	34 731 640	37 847 540	12 649 200	22 082 440		37 847 540
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások		6 170 000				17 795 000
K6	Beruházások		39 000				39 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		130 707 709	140 032 609	53 952 023	76 755 686		151 657 609

K9	Finanszírozási kiadások





KIADÁSOK ÖSSZESEN		130 707 709	140 032 609	53 952 023	76 755 686	0	151 657 609
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 95 597 949	- 104 636 949	- 40 452 023	- 58 255 686	0	- 116 011 949
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	6380201	-9489961	0	0

”