Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete

A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023.(II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 28- 2023. 10. 29

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete

A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023.(II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.28.

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. § A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 6.294.973.968Ft-ban, azaz Hatmilliárd-kettőszázkilencvennégymillió-kilencszázhetvenháromezer-kilencszázhatvannyolc Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 6.131.973.968Ft-ban, azaz Hatmilliárd-egyszázharmincegymillió-kilencszázhetvenháromezer-kilencszázhatvannyolc Ft-ban,”

(állapítja meg.)

2. § (1) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított 6.131.973.968Ft bevételi főösszeg önkormányzat és költségvetési szervek kormányzati funkciók, szakfeladatok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a rendelet 2. mellékletei tartalmazzák.”

(2) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből az önkormányzat]

„a) intézményi működési bevétele 587.522.549Ft,”

(3) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből az önkormányzat]

„d) közhatalmi bevétele 1.556.856.701Ft,

e) költségvetési támogatása 2.000.421.369Ft,”

(4) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből az önkormányzat]

„g) működési célú pénzeszköz átvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele 797.149.067Ft,

h) felhalmozási célú pénzeszköz átvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele 255.000Ft,”

(5) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből az önkormányzat]

„m) Összesen 6.278.673.968Ft.”

3. § (1) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított 6.294.973.968Ft kiadási főösszeg az önkormányzat és költségvetési szervei kormányzati funkciók, szakfeladatok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, a kötelező és önként vállalt feladatok számszerűsítését, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a rendelet 3. és 4. mellékletei tartalmazzák.”

(2) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az 1. § (1)bekezdésben megállapított kiadási főösszegből]

„a) személyi juttatások 2.361.963.487Ft,

b) járulékok 288.072.887Ft,”

(3) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés d)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az 1. § (1)bekezdésben megállapított kiadási főösszegből]

„d) egyéb dologi kiadások 2.158.042.001Ft,

e) működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 405.399.313Ft,

f) beruházások 535.706.930Ft,

g) felújítások 13.372.881Ft,”

(4) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1. § (1)bekezdésben megállapított kiadási főösszegből]

„l) Összesen 6.294.973.968Ft.”

4. § (1) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 7.3. melléklettel egészül ki.

(2) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 8.3. melléklettel egészül ki.

(3) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 9.3. melléklettel egészül ki.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bedő Tamás sk.
polgármester

Dr. Juhász László sk.
jegyző

1. melléklet a 24/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

„7.3. melléklet a 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

	II. Céljelleggel érkezett előirányzatok
a.) Önkormányzathoz céljelleggel érkezett pénzeszközök
				Adatok Ft-ban
	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
1.	Önkormányzatok elszámolásai működési célú költségvetési támogatás Szociális ágazati pótlék 2023.07. hó 4.887.773Ft, 08. hó 4.893.083Ft, 09. hó 4.897.930Ft.	14.678.786	Önkormányzat elszámolásai költségvetési szerveivel Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szem.j. 4.890.720Ft, járulékok 635.794Ft, Piroskavárosi Idősek Otthona sz.j. 8.099.356Ft, járulékok 1.052.916Ft.	5.526.514 9.152.272
2.	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók kiegészítő pótléka 2023.07. hó 282.419Ft, 08. hó 282.420Ft, 09. hó 540.325Ft	1.105.164	Intézményi finanszírozási szakfeladat Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szem.j. 978.021Ft, járulék 127.143Ft,	1.105.164
3.	Önkormányzatok elszámolásai Működési célú költségvetési támogatás 2023. májusi felmérés alapján, miniszteri döntés szerint Iparűzési adó többletbevétele	-6.795.402 6.795.402
4.	Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2023.03.01-2024.02.09. 20 fő 2023.07. hó 2.195.806Ft, 08. hó 2.079.267Ft, 09. hó 2.130.686Ft	6.405.759	személyi juttatás 5.758.671Ft, járulék 374.315Ft dologi kiadás 272.773Ft	6.405.759
5.	Önkormányzatok elszámolásai Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	1.904.000	Önkormányzatok elszámolásai Intézményfinanszírozási feladat Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	1.904.000
6.	VIII. sz. háziorvosi körzet NEAK bevétel	3.433.200	személyi juttatás 788.882Ft járulék 102.555Ft dologi kiadás 2.541.763Ft	3.433.200
	ÖSSZESEN:	27.526.909		27.526.909
b.) Polgármesteri Hivatalhoz céljelleggel érkezett pénzeszköz				Adatok Ft-ban
	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
1.	Diákmunkára átvett pénzeszköz	1.856.000	Diákmunkára kifizetett személyi juttatás	1.856.000
	PH. Összesen:	1.856.000		1.856.000
	MINDÖSSZESEN:	29.382.909 Ft		29.382.909 Ft

”

2. melléklet a 24/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

„8.3. melléklet a 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat átcsoportosításáról
			Adatok Ft-ban
Megnevezés	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Megnevezés	Előirányzat megnevezése	Összeg	Előirányzat megnevezés	Összeg
*Gazdasági Ellátó Szervezet*
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Közfoglalkoztatottak	738 086	Közfoglalkoztatottak bér	693 038
			Közfoglalkoztatottak járulék	45 048
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Diákok	1 275 999	Diák bér	1 275 999
Átcsoportosítás			Dologi csökken	-657 659
			Helyesbítés	-79
			Badellák	297 932
			Konzervnyitó	21 637
			Számítógép	270 000
			Rozsdamentes edények	68 169
*Összesen:*		*2 014 085*	*Összesen:*	*2 014 085*

*Csongrádi Óvodák Igazgatósága*
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Közfoglalkoztatottak	733 036	Közfoglalkoztatottak bér	688 297
			Közfoglalkoztatottak járulék	44739
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Diák	812 000	Diák bér	812 000
	Átvett pénz közösségtől	903 376	Udvari játék	903 376
Átcsoportosítás			Dologi csökken	-1 215 010
			Vízmelegítő	45 900
			Klíma	707 740
			Hosszabbító	40 980
			Szőnyegtisztítógép	145 900
			Porszívó	28 900
			Óvodai fektető	174 000
			Társasjáték	71 590
*Összesen:*		*2 448 412*	*Összesen:*	*2 448 412*

*Csongrádi Információs Központ* *Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum*
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Közfoglalkoztatottak	370 620	Közfoglalkoztatottak bér	348 000
			Közfoglalkoztatottak járulék	22 620
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Diákok	464 000	Diák bér	464 000

Nemzeti Kulturális Alap	Átvett pénz Óbecse	1 850 000	Pénzeszköz átadás Óbecsének	1 850 000
Emberi Erőforrás Kezelő (Géniusz pályázat)	Átvett pénz Géniusz pályázat	37 430 391	Pályázat dologi	16 948 483
			Pályázat beruházás	20 481 908
Nemzeti Kulturális Alap (NKA690132/00009 Tűz és sár)	Átvett pénz	499 807	Dologi kiadás	499 807
Saját bevétel Erzsébet tábor	Bevétel	3 055 809	Dologi kiadás	3 055 809
Saját bevétel ÁFA	Bevétel	484 000	Dologi kiadás	484 000
			Dologi csökken	-2 171 071
			Napvitorla	42 506
			Székek	272 740
			Könyvek	1 608 646
			Tűzoltókészülék	47 625
Átcsoportosítás			Csillár	124 555
			Párátlanító	74 999
*Összesen:*		*44 154 627*	*Összesen:*	*44 154 627*

*Csongrádi Alkotóház*
2023. rendelkező évben felajánlott személyi jövedelem adó 1 %	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	66 734	Dologi kiadás	66 734
1 fő részmunkaidős vezető 08. havi bér és járulék			Dologi kiadás	-218 316
			Személyi juttatások	193 200
			Munkaadókat terhelő járulékok	25 116
*Összesen:*		*66 734*		*66 734*

*Művelődési Központ és Városi Galéria*
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Diákok	1 154 956	Diák bér	1 154 956
Saját bevétel Erzsébet tábor	Bevétel	1 920 240	Dologi kiadás	1 920 240
Saját bevétel ÁFA	Bevétel	1 464 000	Dologi kiadás	1 464 000
Nemzeti Adó- és Vámhivatal	Átvett pénz Adó 1%	19 756	Dologi kiadás	19 756
*Összesen:*		*4 558 952*	*Összesen:*	*4 558 952*

*Piroskavárosi Szociális Család-és Gyermekjóléti Intézmény*
Zöldség és sajtreszelő vásárlása konyhára			Beruházás	270 891
			Dologi kiadás	-270 891
Gorenje hűtőszekrény vásárlása			Beruházás	109 000
			Dologi kiadás	-109 000
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Működési célú támogatás	115 999	Személyi juttatás	115 999
Diákmunka bértámogatás 2023.08. hó		116 000	Személyi juttatás	116 000
*Összesen:*		*231 999*	*Összesen:*	*231 999*

*Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény*
Saját bevétel	ÁFA visszatérítés teljesítése	113 000	Dologi kiadás	113 000

Átcsoportosítás épület felújításra			Dologi kiadás	-282 000
			Épület felújítás (terasz felúj. Templom u. bölcsőde)	282 000

NEAK-tól átvett pénzeszköz	Átvett pénzeszköz	14 878 782	Személyi juttatás	2 615 288
			Járulék	446 729
			Dologi kiadás	11 816 765

Működési célú átvett pénzeszköz	Háztartásoktól műk.c. átvett pénze.	60 000	Dologi kiadás	60 000

Községektól átvett pe. (hozzájárulás orvosi ügyeleti tev.-hez)	Átvett pénzeszköz	1 278 210	Dologi kiadás	1 278 210

Csongrád-Cs.Vármegyei Korm.hiv-tól diákmunkára átvett pe.	Átvett pénzeszköz	348 000	Személyi juttatás	348 000
*Összesen:*		*16 677 992*	*Összesen:*	*16 677 992*

*Polgármesteri Hivatal*
Gree Klíma 1 db vásárlása			Beruházás	578 525
			Dologi kiadás	-578 525
Kisértékű informatikai eszköz switch vásárlás			Beruházás	151 980
			Dologi kiadás	-151 980
Acer használt asztali szgép vásárlás			Beruházás	69 990
			Dologi kiadás	-69 990
Monitor vásárlás			Beruházás	84 970
			Dologi kiadás	-84 970
*Összesen:*		0	*Összesen:*	0

*Csongrád Városi Önkormányzat*
	Iparűzési adó többletbevétele	2 905 000	Csongrád TV Kft. pénzeszköz átadás működéshez	*2 905 000*

	Iparűzési adó többletbevétele		Csongrádi Senior Úszó- és Szabadidősport Egyesület
	Kamatbevétel	1 960 500	XIV. Szüreti Hétvége Káposztafőző verseny rendezvényre kölcsön	1 960 500

	Iparűzési adó többletbevétele	120 000	Csongrádi Rádiós, Modellező és Technikai Sportegyesület
			XXVIII. Csongrád Kupa Hajómodell verseny megrendezésére pénzeszköz átadás	120 000

	Iparűzési adó többletbevétele	480 000	Berzsenyi Dániel utca ásatásra Tari László Múzeum számára pénzeszköz átadás	480 000

	Iparűzési adó többletbevétele	264 065	GESZ támogatása
			Forgató csoport étkeztetésére (V.15-16.)	168 510
			Műegyetemisták étkeztetésére (V.23-25.)	95 555

	Iparűzési adó többletbevétele	2 115 685	GESZ támogatása
			Városi Pedagógus Nap étkeztetés (06.03)	652 500
			Jó tanuló rendezvény (06.05.)	128 000
			Jó tanuló - jó sportoló rendezvény (06.05.)	183 000
			Semmelweis napi rendezvényre étkeztetés (07.07)	625 985
			Borlovagok vacsorájára (08.18.)	313 700
			Erzsébet-táborokban felnőtt kísérők étkezte tése	212 500
			Művelődési Központ szolgálati lakás homlokzat felújítás, udvari épület lapostető
			Csapadékvíz elleni szigetelés	4 369 675
			Vagyongazdálkodási feladat intézményi vis maior keret	-4 369 675

	Iparűzési adó többletbevétele	1 339 065	Művelődési Központ 2 db Gree Comfort Klíma beszerelése	1 339 065

	Iparűzési adó többletbevétele	500 000	Csongrádi Sporthorgász, Környezet- és Természetvédő Egyesület pénzeszköz átadás, György-víz, Sárga-víz, Büdös-víz terüle teken vízszint emelésre használt szivattyú üzemanyag költségére	500 000

Klíma vásárlása	Iparűzési adó többletbevétele	276 299	Csongrádi Vendégváró Szociális Szövetkezet pénzeszköz átadás	276 299
			1 db klíma vásárlása a Csongrád, Dob utcai irodahelyiségbe

	Iparűzési adó többletbevétele	9 000 000	Közmű Kft. pénzeszköz átadás fürdő üzemeltetésére	9 000 000

Tisza-Kurca Kft. marketing tevékenység	Iparűzési adó többletbevétele	2 400 000	Közművelődési tevékenységre dologi kiadás (reklám, propaganda tevékenység)	2 400 000

Védőnői Szolgálat Informatikai rendszer karbantartása	Iparűzési adó többletbevétele	166 320	Vagyongazdálkodási feladat dologi kiadás informatikai rendszer karbantartása	166 320

Semmelweis Nap	Iparűzési adó többletbevétele	452 000	Személyi juttatás	400 000
Egészségügyi Díj (4 db)			Járulék	52 000

Pedagógus Nap	Iparűzési adó többletbevétele	113 000	Személyi juttatás	100 000
Pedagógiai Díj			Járulék	13 000

Dob u. 3-5. (uszoda áramdíj átvállalása)	Iparűzési adó többletbevétele	48 685 935	Dologi kiadás	48 685 935
			Áramdíj

Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzat felh. c. támogatás Fészekhinta Bokrosi Általános Iskola	Felhalmozási célú támogatás	255 000	Dologi kiadás	255 000

	Iparűzési adó többletbevétele	1 000 000	Városellátó Intézmény Bercsényi utcai Kincskereső Óvoda hátsó udvarán KRESZ pálya kialakítás anyagköltségére	1 000 000

Körös-toroki üdülőterület többletkiadásaira	Iparűzési adó többletbevétele	3 000 000	Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezet pénzeszköz átadás	3 000 000

	Iparűzési adó többletbevétele	1 297 761	Művelődési Központ és Városi Galéria támogatása
			- rendezvények hangtechnikájára	100 000
			- udvari épület lapostető szigetelés	679 049
			- Alföld Néptáncegyütes szakmai munkájának támogatására pályázat megelőlegezésé-re	518 712

	Iparűzési adó többletbevétele	600 000	Csongrád város a Tehetségekért Alapítvány pénzeszköz átadás tehetséges tanulók támogatására /2022. évi/	600 000
Csongrád TV támogatása	Iparűzési adó többletbevétele	2 655 000	Csongrád TV támogatása működésre átadott pénzeszköz	2 655 000
4 x 2 keréken csoport támogatása			Művelődési Központ Intézmény finanszíro- zás	50 000
			Civil szervezetek támogatása	-50 000

Csongrádi Tehetséges tanulók többlettámogatása	Kamatbevétel	200 000	Csongrád Város a Tehetségekért Alapítvány támogatása pénzeszköz átadás	200 000

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. működtetéséhez többlettámogatás	Iparűzési adó többletbevétele	6 600 000	Csongrádi Közmű Kft. támogatása pénzeszköz átadás	6 600 000
*Összesen:*		*86 385 630*	*Összesen:*	*86 385 630*
MINDÖSSZESEN:		156 538 431	MINDÖSSZESEN:	156 538 431

”

3. melléklet a 24/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

„9.3. melléklet a 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési előirányzat módosítások (2023.)

Megnevezés	2023. évi előirányzat	I. negyedéves módosítás	II. negyedéves módosítás I.	II. negyedéves módosítás II.	III. negyedéves módosítás	IV/1. negyedéves módosítás	IV/2. negyedéves módosítás
*BEVÉTEL*
1. Önkormányzati körben:
a. intézményi működési bevétel	562 455 963	562 915 963	569 399 940	578 325 000	587 522 549
b. vagyongazdálkodás működési bevétele	178 700 000	178 700 000	178 700 000	178 700 000	178 700 000
c. vagyongazdálkodás működési célú támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	46 000 000	46 000 000
d. közhatalmi bevételek	1 250 000 000	1 250 010 200	1 250 610 600	1 253 931 179	1 556 856 701
e. működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 813 813 132	1 961 011 755	1 989 528 821	1 989 528 821	2 000 421 369
f. felhalmozási és tőkejellegű bevételek	212 000 000	212 000 000	212 000 000	212 000 000	212 000 000
g. működési célú pénzeszköz átvétel	722 843 517	767 955 734	781 644 601	772 338 356	847 149 067
h. felhalmozási célú pénzeszköz átvétel támogatásértékű bevétel	0	0			255 000
i. támogatási kölcsönök visszatérülése	7 000 000	7 000 000	15 200 000	20 035 361	20 035 361
j. likvid hitel	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000
k. állami támogatás megelőlegezés	59 484 025	59 484 025	59 484 025	59 484 025	59 484 025
l. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	223 549 896	223 549 896	223 549 896
m. Összesen	5 216 296 637	5 409 077 677	5 690 117 883	5 733 892 638	6 131 973 968	0

2. Hitel (fejlesztési)	163 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 379 296 637	5 572 077 677	5 853 117 883	5 896 892 638	6 294 973 968	0	0

*KIADÁS*
1. Önkormányzati körben:
a. személyi juttatás	2 227 957 128	2 377 057 424	2 299 010 444	2 313 141 910	2 361 963 487
b. járulékok	271 453 048	290 302 703	296 408 714	280 953 540	288 072 887
c. ellátottak pénzbeli juttatása	44 800 000	44 800 000	41 844 900	41 368 900	41 368 900
d. egyéb dologi kiadások	1 916 697 446	1 935 559 354	2 031 495 378	2 055 193 870	2 158 042 001
e. egyéb működési célú kiadás	228 885 015	233 614 263	246 303 938	302 446 374	405 399 313
f. beruházások	243 000 000	244 239 933	470 938 677	400 328 643	535 706 930
g. felújítások	0	0	12 411 832	12 411 832	13 372 881
h. kölcsön nyújtása	5 000 000	5 000 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
i. felhalmozási célú támogatás nyújtása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
j. fejlesztési hitel törlesztés	36 504 000	36 504 000	36 504 000	72 847 569	72 847 569
k. likvid hitel törlesztése	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 379 296 637	5 572 077 677	5 853 117 883	5 896 892 638	6 294 973 968	0	0

”