Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (III.21.) számú rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 25- 2023. 10. 26Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (III.21.) számú rendelet módosításáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:
a) költségvetési bevételek főösszegét 1 506 931 860 forintban
b) költségvetési kiadások főösszegét 2 279 050 630 forintban
c) c) költségvetési hiányát 772 118 770 forintban állapítja meg
3. § (1) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat az 1.,4.,5.,6.,14. mellékletek alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadja el:
a) működési költségvetés: 1 637 075 066 forint, ebből:
aa) Személyi juttatások 529 730 001 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 78 350 014 forint
ac) Dologi kiadások 625 863 054 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 8 000 000 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások 395 131 997 forint
b) felhalmozási költségvetés 351 164 682 forint, ebből:
ba) Beruházások 217 541 103 forint
bb) Felújítások 129 955 657 forint
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 667 922 forint
c) működési tartaléka: 20 000 000 forint, ebből:
ca) általános tartalék 20 000 000 forint
cb) céltartalék 0 forint
d) felhalmozási tartalékát: 247 272 428 forint, ebből:
da) általános tartalék 0 forint
db) céltartalék 247 272 428 forint
e) működési finanszírozási kiadásait: 23 538 455 forint, ebből:
ea) külső finanszírozás 23 538 455 forint
eb) belső finanszírozás 0 forint.
(2) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatokat az 2.,3.,7.,8.,9.,10.,11.,14. mellékletek alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként állapítja meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 700 076 820 forint
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
c) közhatalmi bevételek 607 100 000 forint
d) intézményi működési bevételek 193 755 040 forint
e) felhalmozási bevételek 0 forint
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 6 000 000 forint
g) működési finanszírozási bevételét: 179 681 661 forint, ebből:
ga) külső finanszírozás 23 538 455 forint
gb) belső finanszírozás 156 143 206 forint
h) felhalmozási finanszírozási bevételét: 592 437 109 forint, ebből:
ha) külső finanszírozás: 0 forint
hb) belső finanszírozás maradvány 592 407 109 forint.
(3) Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímek intézményenkénti összesítését a 25. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 772 118 770 Ft pénzmaradvánnyal és 89 760 Ft külső bevétellel finanszírozza.
(5) Az utólagos elszámolású felhalmozási kiadások finanszírozásának megelőlegezésére, a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni, az elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket. A támogatás megérkezésekor a pénzeszközt az elkülönített számlára vissza kell pótolni.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát intézményenként a 16. mellékletnek megfelelően: 97 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 8 főben állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
sor |
kiemelt előirányzat |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormány-zati előirányzatok |
Közös Önkormány-zati Hivatal |
Hivatalból Pakeszi kirendeltség |
ÖSSZESEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Személyi juttatások K1 |
229 214 951 |
38 760 000 |
47 469 000 |
214 286 050 |
28 727 345 |
529 730 001 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2 |
38 910 843 |
5 038 800 |
6 013 020 |
28 387 351 |
3 734 555 |
78 350 014 |
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3 |
143 961 100 |
52 046 651 |
382 786 563 |
47 068 740 |
2 627 000 |
625 863 054 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások K5 |
0 |
345 074 |
394 070 433 |
716 490 |
0 |
395 131 997 |
6 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás |
699 398 860 |
699 398 860 |
||||
7 |
Támogatásértékű működési kiadások |
13 893 053 |
13 893 053 |
||||
8 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
|||||
9 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
10 |
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
282 780 498 |
282 780 498 |
||||
11 |
Elvonások befizetések |
345 074 |
97 396 882 |
716 490 |
98 458 446 |
||
12 |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5 |
0 |
0 |
267 272 428 |
267 272 428 |
||
13 |
általános tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
14 |
céltartalék |
247 272 428 |
247 272 428 |
||||
15 |
Intézményi beruházások K6 |
1 461 000 |
3 649 497 |
209 485 605 |
2 945 000 |
0 |
217 541 102 |
16 |
Felújítások K7 |
0 |
579 500 |
129 376 157 |
0 |
129 955 657 |
|
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
3 667 922 |
0 |
0 |
3 667 922 |
18 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
8 634 997 |
8 634 997 |
||||
19 |
Befektetési célú részesedések vásárlása |
0 |
|||||
20 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
|||||
22 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
|||||
24 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
3 667 922 |
3 667 922 |
||||
25 |
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
|||||
26 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
413 547 894 |
100 419 522 |
1 448 141 128 |
293 403 631 |
35 088 900 |
2 255 512 175 |
27 |
Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9 |
0 |
0 |
23 538 455 |
0 |
23 538 455 |
|
28 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9 |
413 547 894 |
100 419 522 |
1 471 679 583 |
293 403 631 |
35 088 900 |
2 279 050 630 |
2. melléklet a 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
sor |
kiemelt előirányzat |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormány-zati előirányzatok |
Közös Önkormány-zati Hivatal |
Porgármesteri Hivatalból Pakeszi kirendeltség |
ÖSSZESEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
0 |
||
2 |
Intézményi működési bevételek összesen B4 |
32 958 090 |
13 140 000 |
146 521 950 |
1 135 000 |
193 755 040 |
|
3 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6 |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
4 |
Helyi adók B3 |
606 100 000 |
606 100 000 |
||||
5 |
Illetékek |
0 |
|||||
6 |
Pótlékok, bírságok B3 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
7 |
Átengedett központi adók B3 |
0 |
|||||
8 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
|||||
9 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||||
10 |
Önkormányzat költségvetési támogatása B1 |
619 642 406 |
619 642 406 |
||||
11 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI |
0 |
|||||
12 |
Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1 |
8 310 000 |
62 760 139 |
9 364 275 |
80 434 414 |
||
13 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
369 631 663 |
57 769 107 |
271 998 090 |
699 398 860 |
||
14 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
1 461 000 |
4 228 997 |
2 945 000 |
8 634 997 |
||
15 |
Felhalmozási célú saját bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
17 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
||||
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
19 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2 |
0 |
0 |
||||
20 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7 |
0 |
0 |
||||
21 |
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh. |
0 |
|||||
22 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
32 958 090 |
21 450 000 |
1 442 024 495 |
10 499 275 |
1 506 931 860 |
|
23 |
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8 |
9 497 141 |
16 971 418 |
737 599 185 |
7 961 266 |
772 029 010 |
|
24 |
Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül) |
0 |
0 |
89 760 |
0 |
0 |
89 760 |
25 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
42 455 231 |
38 421 418 |
2 179 713 440 |
18 460 541 |
2 279 050 630 |
|
26 |
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) |
-380 589 804 |
-78 969 522 |
-282 904 356 |
-742 463 682 |
||
27 |
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) |
-29 655 088 |
-29 655 088 |
||||
28 |
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) |
-371 092 663 |
-61 998 104 |
708 033 857 |
-274 943 090 |
0 |
3. melléklet a 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
sor |
Finanszírozási kiadások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormány-zati Hivatal |
ÖSSZESEN |
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||
2 |
Likvid hitelek törlesztése |
0 |
||||
3 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||
4 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
||||
5 |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
||||
6 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
||||
7 |
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
||||
8 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
||||
9 |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
23 538 455 |
23 538 455 |
|||
10 |
Központi irányító szervi támogatás |
708 033 857 |
708 033 857 |
|||
11 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
731 572 312 |
0 |
731 572 312 |
12 |
||||||
13 |
Finanszírozási bevételek |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormány-zati Hivatal |
ÖSSZESEN |
14 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
0 |
||||
15 |
Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA) |
0 |
||||
16 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
0 |
||||
17 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
||||
18 |
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
0 |
||||
19 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
||||
20 |
Befektetési célú értékpapírok értékesítése |
0 |
||||
21 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
||||
22 |
Hitelfelvétel külföldről |
0 |
||||
23 |
Központi irányító szervi támogatás |
371 092 663 |
61 998 104 |
0 |
274 943 090 |
708 033 857 |
24 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
371 092 663 |
61 998 104 |
0 |
274 943 090 |
708 033 857 |
4. melléklet a 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
sor |
Támogatásértékű működési kiadások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormány-zati Hivatal |
ÖSSZESEN |
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek |
500 000 |
500 000 |
|||
2 |
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra |
0 |
||||
3 |
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
||||
4 |
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek |
0 |
||||
5 |
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
||||
6 |
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek |
0 |
||||
7 |
Támogatásértékű működési kiadás társulásnak |
13 393 053 |
13 393 053 |
|||
8 |
Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak |
0 |
||||
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
||||
10 |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
13 893 053 |
0 |
13 893 053 |
11 |
||||||
12 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormány-zati Hivatal |
ÖSSZESEN |
13 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek |
0 |
||||
14 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra |
0 |
||||
15 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
||||
16 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek |
0 |
||||
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
||||
18 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek |
0 |
||||
19 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak |
0 |
||||
20 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak |
0 |
||||
21 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
sor |
Működési célú pénzeszközátadások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek |
8 111 350 |
8 111 350 |
|||
2 |
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||
3 |
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak |
200 000 |
200 000 |
|||
4 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (eü.szolgáltatók, VOLÁN, DRV) |
44 369 148 |
44 369 148 |
|||
5 |
Működési célú pénzeszközátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak |
225 000 000 |
225 000 000 |
|||
6 |
Működési célú pénzeszközátadás civilszervezet |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
7 |
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek |
0 |
||||
8 |
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összese |
0 |
||||
9 |
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
282 780 498 |
0 |
282 780 498 |
10 |
||||||
11 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
12 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek |
0 |
||||
13 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak |
0 |
||||
14 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak |
0 |
0 |
|||
15 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||
16 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének |
0 |
||||
17 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
||||
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek |
0 |
||||
19 |
Lakásért fizetett pénzbeli térítés |
0 |
||||
20 |
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel |
0 |
||||
21 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
||||
22 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
sor |
Beruházások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormány-zati előirány-zatok |
Közös Önkormány-zati Hivatal |
ÖSSZESEN |
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Fűzfőgyártelepi Óvoda tervei |
8 128 000 |
8 128 000 |
|||
2 |
Radnóti úti Óvoda épület tervei, + tűzvéd. kiviteli terv |
2 580 300 |
2 580 300 |
|||
3 |
Tobruk csónakkikötő tervezése |
11 777 980 |
11 777 980 |
|||
4 |
Közcélú hajókikötő tervezése |
15 113 000 |
15 113 000 |
|||
5 |
Gyalogátkelőhely közvilágítás tervezése |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||
6 |
Útépítések: Hegyalja, Szarkaláb, Harmat, Gyári, Rákóczi, Jókai park terveik elkészítése valamint a beruházások előkészítése Rendezési terv módosítás Gagarin utcai parkoló tervezése |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||
7 |
Közvilágítás tervezése |
16 500 000 |
16 500 000 |
|||
8 |
Művelődési Ház villamos tervezése |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||
9 |
Városháza fűtéskorszerűsítés tervei |
3 048 000 |
3 048 000 |
|||
10 |
Gyár utcai nagyfeszültségű vezeték földbehelyezés tervezése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
11 |
Gyalogátkelőhely kivitelezés |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||
12 |
Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok |
1 701 000 |
1 701 000 |
|||
13 |
KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
14 |
Riasztó rendszer csere (polgári védelem) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
15 |
Kerékpárút elektromos töltő berendezés hálózat bővítés |
800 000 |
800 000 |
|||
16 |
Városháza épület klíma beszerzés |
735 000 |
735 000 |
|||
17 |
Közösségi Ház klíma |
803 473 |
803 473 |
|||
18 |
Óvoda klíma beszerzés |
11 266 555 |
11 266 555 |
|||
19 |
Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kisértékű eszközbeszerzések |
1 461 000 |
3 649 497 |
1 500 000 |
2 945 000 |
9 555 497 |
20 |
Kemence építés |
16 881 040 |
16 881 040 |
|||
21 |
Seprőgép beszerzés |
23 622 000 |
23 622 000 |
|||
22 |
Kutyafuttató padok beszerzése |
1 729 257 |
1 729 257 |
|||
23 |
Árpád utcai óvoda térkövezés |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
24 |
Vadkerítés építés |
6 900 000 |
6 900 000 |
|||
25 |
Közvilágítás kivitelezés |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
26 |
Szelektív udvar tűzfal építés |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
27 |
Temető kerítés építés |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
28 |
Összesen: |
1 461 000 |
3 649 497 |
209 485 605 |
2 945 000 |
217 541 102 |
29 |
Felújítások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormány-zati előirány-zatok |
Közös Önkormány-zati Hivatal |
ÖSSZESEN |
30 |
Művelődés fűtéskorszerüsítés |
579 500 |
29 902 197 |
30 481 697 |
||
31 |
Közösségi ház előkészítő helyiség bővítés, előtető és kertmozitető felújítás |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||
32 |
Városháza épület vizesblokk felújítás |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
33 |
Járdák: Akácos utca összekötő lépcső és járda megújítása |
4 739 514 |
4 739 514 |
|||
34 |
Sirály sétány park járó felület megújítás |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
35 |
Fűzfő tér felújítás |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
36 |
Orvosi rendelő felújítása |
33 144 535 |
33 144 535 |
|||
37 |
Kutyafuttató sétány felújítás |
2 589 911 |
2 589 911 |
|||
38 |
Műfüves pálya felújítás önrész |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
39 |
Művelődési ház alagsor felújítás ( fűtés, vizesblokk, villanyszerelés, bárpult, festés) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
29 |
Összesen: |
0 |
0 |
129 376 157 |
0 |
129 955 657 |
7. melléklet a 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
sor |
Támogatásértékű működési bevételek |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
|
1 |
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
559 000 |
559 000 |
|||
2 |
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra |
8 310 000 |
30 814 893 |
39 124 893 |
||
3 |
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
||||
4 |
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól |
11 571 100 |
11 571 100 |
|||
5 |
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól |
2 196 143 |
2 196 143 |
|||
6 |
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
12 795 636 |
9 364 275 |
22 159 911 |
||
7 |
Támogatásértékű működési bevétel társulástól |
4 823 367 |
4 823 367 |
|||
8 |
Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól |
0 |
||||
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||
10 |
Támogatásértékű működési bevételek |
0 |
8 310 000 |
62 760 139 |
9 364 275 |
80 434 414 |
11 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
12 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől |
0 |
||||
13 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól |
0 |
||||
14 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
||||
15 |
A 179. és 180. sor ba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
||||
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól |
0 |
||||
17 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
||||
18 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
||||
19 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól |
0 |
||||
20 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól |
0 |
||||
21 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||
22 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
sor |
Működési célú pénzeszközátvétel |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől |
0 |
||||
2 |
Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól |
0 |
||||
3 |
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól |
0 |
||||
4 |
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
||||
5 |
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól |
0 |
||||
6 |
Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól |
0 |
||||
7 |
Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből |
0 |
||||
8 |
Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
||||
9 |
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból |
0 |
||||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||
11 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
13 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől |
0 |
||||
14 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól |
0 |
||||
15 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
16 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
||||
17 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól |
0 |
||||
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól |
0 |
||||
19 |
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből |
0 |
||||
20 |
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
||||
21 |
Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból |
0 |
||||
22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||
23 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
9. melléklet a 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
sor |
Felhalmozási bevételek |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormány-zati Hivatal |
ÖSSZESEN |
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||
2 |
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak |
0 |
||||
3 |
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
||||
4 |
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei |
0 |
||||
5 |
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje |
0 |
||||
6 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
||||
7 |
Vállalatértékesítésből származó bevételek |
0 |
||||
8 |
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
||||
9 |
Felhalmozási célú saját bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Intézményi bevételek |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormány-zati Hivatal |
ÖSSZESEN |
11 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
||||
12 |
Felügyeleti jellegű tevékenység díja |
0 |
||||
13 |
Bírság bevétele |
0 |
||||
14 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||
16 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 670 000 |
10 670 000 |
|||
17 |
Egyéb sajátos bevétel |
13 135 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
16 135 000 |
|
18 |
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|||
19 |
Bérleti és lízingdíj bevételek |
0 |
||||
20 |
Intézményi ellátási, térítési díjak |
11 097 000 |
30 000 000 |
41 097 000 |
||
21 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
||||
22 |
Tulajdonosi bevételek |
4 900 |
5 000 |
68 000 000 |
68 009 900 |
|
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 996 190 |
10 980 900 |
135 000 |
14 112 090 |
|
24 |
Egyéb saját működési bevétel |
14 098 090 |
13 140 000 |
121 650 900 |
1 135 000 |
150 023 990 |
25 |
Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések |
18 860 000 |
24 871 050 |
43 731 050 |
||
26 |
Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések |
0 |
0 |
|||
27 |
Intézményi működési bevételek összesen |
32 958 090 |
13 140 000 |
146 521 950 |
1 135 000 |
193 755 040 |
10. melléklet a 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
sor |
Helyi adóbevételek |
Önkormányzati előirányzatok |
MINDÖSSZESEN |
---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
1 |
Építményadó |
140 000 000 |
140 000 000 |
2 |
Telekadó |
60 000 000 |
60 000 000 |
3 |
Vállalkozók kommunális adója |
0 |
|
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
5 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
|
7 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
400 100 000 |
400 100 000 |
8 |
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
|
9 |
Helyi adók összesen: |
606 100 000 |
606 100 000 |
11. melléklet a 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott) |
Mutatószám fő (ellátott) |
Összesen |
||
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Száma |
Megnevezése |
Ft |
||
A |
B |
D |
E |
F |
|
1 |
I.1.a |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
5 495 500 |
20,53 |
112 822 615 |
2 |
I.1.a |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
851 995 |
||
3 |
I.1.a - V. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
112 822 615 |
||
4 |
I.1.a - V. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
851 995 |
||
5 |
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
6 |
I.1.b |
Támogatás összesen |
49 560 883 |
||
7 |
I.1.b |
Támogatás összesen |
2 349 182 |
||
8 |
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
25 200 |
17 125 920 |
|
9 |
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
543 680 |
||
10 |
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
21 440 000 |
||
11 |
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 005 000 |
||
12 |
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 756 878 |
||
13 |
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
407 392 |
||
14 |
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
9 238 085 |
||
15 |
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
393 110 |
||
16 |
I.1.b - V. |
Támogatás összesen - beszámítás után |
|||
17 |
I.1.ba - V. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
22 300 |
0 |
|
18 |
I.1.bb - V. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
0 |
||
19 |
I.1.bc - V. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
20 |
I.1.bd - V. |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
0 |
||
21 |
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 112 200 |
||
22 |
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
448 600 |
||
23 |
I.1.c - V. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
24 |
I.1.d |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
53 550 |
|
25 |
I.1.d |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 150 |
||
26 |
I.1.d - V. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
27 |
I.1.e |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
||
28 |
I.1.e - V. |
Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
29 |
V. Info |
Beszámítás |
0 |
||
30 |
V. I.1. kiegészítés |
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
||
31 |
I.1. - V. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
174 549 248 |
||
32 |
I.1. - V. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
3 652 927 |
||
33 |
V. Info 2 |
Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja |
0 |
||
34 |
SZH |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
||
35 |
I.5. |
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
0 |
||
36 |
I.6 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
0 |
|
37 |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
174 549 248 |
||
38 |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
3 652 927 |
||
39 |
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||
40 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
||||
41 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
4861500 |
16,0 |
77 784 000 |
42 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
401400 |
16,0 |
6 422 400 |
43 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
0 |
0,0 |
0 |
|
44 |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
0 |
0,0 |
0 |
|
45 |
2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
||||
46 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma |
0 |
0,0 |
0 |
|
47 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
0 |
0,0 |
0 |
|
48 |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
0 |
0,0 |
0 |
|
49 |
1.2.1. Óvoda működtetési támogatás |
||||
50 |
1.2.1.1. |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
110000 |
180,7 |
19 877 000 |
51 |
1.2.1.1. |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
20000 |
180,7 |
3 614 000 |
52 |
1.2.1.2. |
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
48700 |
0 |
0 |
53 |
1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||
54 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
||||
55 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
432000 |
7 |
3 024 000 |
56 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
35690 |
7 |
249 830 |
57 |
1.2.3.1.1.1.2. |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1611000 |
1 |
1 611 000 |
58 |
1.2.3.1.1.1.2. |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
132970 |
1 |
132 970 |
59 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3339000 |
11 |
36 729 000 |
60 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
539000 |
11 |
5 929 000 |
61 |
1.2.. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
139 025 000 |
||
62 |
1.2.. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
16 348 200 |
||
63 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
|||
64 |
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||
65 |
1.3.2.3.1. |
szociális étkeztetés |
67810 |
82 |
5 560 420 |
66 |
1.3.2.3.1. |
szociális étkeztetés |
6000 |
82 |
492 000 |
67 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||
68 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
5100000 |
1 |
5 100 000 |
69 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
1890700 |
1 |
1 890 700 |
70 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
4260000 |
9,4 |
40 044 000 |
71 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
1193000 |
9,4 |
11 214 200 |
72 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
10 087 000 |
||
73 |
1.4. Gyermekétkeztetés támogatása |
||||
74 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
2442000 |
14,03 |
34 261 260 |
75 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
258300 |
14,03 |
3 623 949 |
76 |
III.5.b |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
42 156 366 |
||
77 |
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
||||
78 |
III.6. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
342 |
0 |
0 |
79 |
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
137 209 046 |
||
80 |
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
17 220 849 |
||
81 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||
82 |
1.5.2.. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2170 |
9 927 518 |
|
83 |
Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen |
||||
84 |
1.5.. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 927 518 |
||
85 |
Támogatás összesen: |
460 710 812 |
|||
86 |
Támogatás összesen: ( 2022. évi bérintézkedések támogatása ) |
37 221 976 |
|||
87 |
HIPA támogatás |
55 000 000 |
|||
88 |
Összes támogatás |
552 932 788 |
12. melléklet a 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott) |
Mutatószám fő (ellátott) |
Összesen |
||
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Száma |
Megnevezése |
Ft |
||
A |
B |
D |
E |
F |
|
1 |
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
5 537 000 |
20,60 |
114 062 200 |
2 |
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
114 062 200 |
||
3 |
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
4 |
Támogatás összesen |
||||
5 |
1.1.1.2 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
26 000 |
17 669 600 |
|
6 |
1.1.1.3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
22 478 500 |
||
7 |
1.1.1.4 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
||
8 |
1.1.1.5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
9 631 195 |
||
9 |
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatás |
12 723 200 |
||
10 |
1.1.1.7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
61 200 |
|
11 |
I.1.bb - V. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
0 |
||
12 |
I.1.bc - V. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
13 |
I.1.bd - V. |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
0 |
||
14 |
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
||
15 |
1.1.5 |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
69 040 000 |
||
16 |
I.1.c - V. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
17 |
I.1.e - V. |
Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
18 |
V. I.1. kiegészítés |
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
||
19 |
SZH |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
||
20 |
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
249 375 906 |
||
39 |
1.2.1.1 |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
130 000 |
171 |
22 230 000 |
40 |
|||||
41 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
5 262 900 |
15,4 |
81 048 660 |
Minősítéssel kapcsolatos támogatások |
|||||
43 |
1.2.3.1.1.1 |
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása |
467 690 |
9,0 |
4 209 210 |
44 |
1.2.3.1.1.2 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 743 970 |
0,0 |
0 |
45 |
|||||
46 |
1.2.5.1.1 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
3 878 000 |
11,0 |
42 658 000 |
47 |
1.2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0,0 |
150 145 870 |
48 |
0 |
0,0 |
0 |
||
63 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
|||
64 |
|||||
65 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
73 810 |
82 |
6 052 420 |
67 |
|||||
68 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
6 990 700 |
2 |
13 981 400 |
70 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
5 453 000 |
7 |
38 171 000 |
72 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
26 311 961 |
||
1.3 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
84 516 781 |
|||
73 |
|||||
74 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
2 700 300 |
14,45 |
39 019 335 |
76 |
1.4.1.2 |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
59 928 516 |
||
77 |
1.4 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás |
98 947 851 |
||
78 |
|||||
79 |
1.5.2 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 213 |
10 055 872 |
|
80 |
1.5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 055 872 |
||
81 |
|||||
82 |
Támogatás összesen: |
593 042 280 |
|||
83 |
|||||
84 |
Összes támogatás |
593 042 280 |
|||
85 |
|||||
87 |
Önkormányzati szolidarítási hozzájárulás |
95 834 496 |
13. melléklet a 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
Szervezet megnevezése |
Eredeti előirányzat önkormányzat |
|
---|---|---|
A. |
B. |
|
1 |
Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása |
1 100 000 |
2 |
Egyházak támogatása |
1 100 000 |
3 |
FŰZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása |
4 000 000 |
4 |
Orvosi szoftver beszerzés támogatása |
320 000 |
5 |
Balatonalmádi Rendőrkapitányság |
400 000 |
7 |
Domina és társa BT. Működési költségek támogatása |
674 000 |
8 |
Központi orvosi ügyelet támogatása |
5 558 448 |
9 |
Civil szervezetek támogatása |
4 000 000 |
10 |
Polgárőrség támogatása |
400 000 |
11 |
Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J.tehetséggond.) |
700 000 |
12 |
Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra |
13 393 053 |
13 |
Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra |
|
14 |
Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra |
|
15 |
Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra |
|
16 |
Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés |
12 171 000 |
17 |
Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER müködési támogatás |
2 187 000 |
18 |
Turisztikai Egyesület tagdij |
2 000 000 |
19 |
Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződesben foglalt feladatok ellátására |
225 000 000 |
21 |
EKF 2023 program támogatása |
1 800 000 |
22 |
KBTÖT támogatás |
224 350 |
23 |
DRV lakossági víz- és csatornadíj támogatás |
21 645 700 |
24 |
Idősek támogatása civil szervezeten keresztül |
0 |
25 |
Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen: |
296 673 551 |
26 |
||
27 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: |
0 |
28 |
Mindösszesen: |
296 673 551 |
14. melléklet a 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok |
Önkormányzati előirányzatok |
MINDÖSSZESEN |
---|---|---|
A |
B |
C |
Céltartalékok |
||
felhalmozási célú |
245 672 428 |
245 672 428 |
Tartalékok |
245 672 428 |
245 672 428 |
működési célú |
1 600 000 |
1 600 000 |
Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
||
Céltartalék összesen: |
247 272 428 |
247 272 428 |
Általános tartalékok |
||
Általános tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
Általános tartalék összesen: |
20 000 000 |
20 000 000 |
15. melléklet a 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
Források |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Saját erő |
0 |
||||
2 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
3 |
EU-s forrás |
|||||
4 |
Társfinanszírozás |
|||||
5 |
Hitel |
0 |
||||
6 |
Egyéb forrás |
0 |
||||
7 |
0 |
|||||
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
||||||
10 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
11 |
Személyi jellegű/projekt menedzsment |
|||||
12 |
Projektmenedzsment segítő szolgáltatás |
|||||
13 |
Építés, felújítás |
|||||
14 |
Eszközbeszerzés |
|||||
15 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
16 |
Szakmai szolgáltatás |
|||||
17 |
Áfa ráfordítás |
0 |
||||
18 |
Anyag költségek |
0 |
||||
19 |
Rendkívüli tartalék |
0 |
||||
20 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Cím megnevezése |
2020. évi engedélyezett létszám (fő) |
|
Teljes munkaidőben foglalkoztatott |
Részmun-kaidőben foglalkoztatott |
||
A |
B |
C |
|
1 |
Önkormányzat |
3 |
1,5 |
2 |
polgármester |
1 |
|
3 |
polgármesteri referens |
0 |
|
4 |
védőnő |
2 |
|
5 |
technikai közfoglalkoztatott |
2 |
|
6 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
32 |
1,5 |
7 |
jegyző |
1 |
|
8 |
aljegyző |
1 |
|
9 |
köztisztviselő, ügykezelő Balatonfűzfő |
24 |
1,5 |
10 |
köztisztviselő, polgármesteri referens B.fűzfő |
1 |
|
11 |
köztisztviselő, ügykezelő Papkeszi |
5 |
|
12 |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
44 |
0 |
13 |
intézményvezető |
1 |
|
14 |
pedagógus |
16 |
|
15 |
technikai közalkalmazott |
6 |
|
16 |
gondozónő |
9 |
|
17 |
dajka |
12 |
|
18 |
Művelődési Intézmény és Könyvtár |
8 |
1 |
19 |
intézményvezető |
1 |
|
20 |
munkavállalók |
5 |
1 |
21 |
technikai közfoglalkoztatott |
2 |
|
22 |
Közmunkaprogramban foglalkoztatott |
4 |
0 |
23 |
Önkormányzat mindösszesen |
91 |
4 |
24 |
Mindösszesen |
95 |
17. melléklet a 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
2 027 |
2 028 |
további évek |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
1 |
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
303 050 000 |
305 000 000 |
306 000 000 |
308 000 000 |
309 000 000 |
310 000 000 |
||
2 |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
2 027 |
2 028 |
további évek |
3 |
|||||||||
4 |
|||||||||
5 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet a 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
Önkormányzat |
Összesen |
|
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
|
2 |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
|
3 |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
|
4 |
cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
|
5 |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. § ] |
K44 |
0 |
|
6 |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
0 |
|
7 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
8 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
|
9 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
10 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
|
11 |
lakbértámogatás |
K46 |
0 |
|
12 |
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
|
13 |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|
14 |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|
15 |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
|
16 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
17 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
18 |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
19 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
20 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
0 |
|
21 |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0 |
|
22 |
átmeneti segély [Szoctv. 45. § ] |
K48 |
8 000 000 |
8 000 000 |
23 |
temetési segély [Szoctv. 46. § ] |
K48 |
0 |
|
24 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
|
25 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
0 |
|
26 |
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
0 |
|
27 |
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
0 |
|
28 |
köztemetés [Szoctv. 48. § ] |
K48 |
0 |
|
29 |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
0 |
|
30 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
|
31 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
|
32 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 000 000 |
8 000 000 |
33 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 000 000 |
8 000 000 |
19. melléklet a 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
Terv |
Bevételek |
Terv |
|
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Személyi juttatások |
529 730 001 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, |
78 350 014 |
Intézményi működési bevételek összesen |
193 755 040 |
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
625 863 054 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
Helyi adók |
606 100 000 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
395 131 998 |
Illetékek |
0 |
6 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás |
699 398 860 |
Pótlékok, bírságok |
1 000 000 |
7 |
támogatásértékű működési kiadások |
13 893 053 |
Gépjármű adó |
0 |
8 |
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen |
0 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
9 |
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
282 780 498 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
619 642 406 |
10 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen |
0 |
||
11 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||
12 |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok |
247 272 428 |
Támogatásértékű működési bevételek |
80 434 414 |
13 |
általános tartalék |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
699 398 860 |
|
14 |
céltartalék |
247 272 428 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|
15 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
16 |
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
17 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 884 347 495 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 500 931 860 |
18 |
Működési egyenleg |
-383 415 635 |
||
19 |
megnevezés |
Terv |
megnevezés |
Terv |
20 |
Intézményi beruházások |
217 541 102 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
21 |
Felújítások |
129 955 657 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|
22 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
8 634 997 |
||
23 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
||
24 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
||
25 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 667 922 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
26 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
8 634 997 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
6 000 000 |
27 |
befektetési célú részesedések vásárlása |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
28 |
támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
29 |
felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata) |
0 |
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
30 |
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
||
31 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
32 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
3 667 922 |
||
33 |
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
34 |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok |
20 000 000 |
||
35 |
általános tartalék |
20 000 000 |
||
36 |
céltartalék |
|||
37 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
371 164 681 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
6 000 000 |
38 |
Felhalmozási egyenleg |
-365 164 681 |
||
39 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 255 512 176 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 506 931 860 |
40 |
Finanszírozási kiadások |
23 538 455 |
Finanszírozási bevételek |
|
41 |
likvidhitel visszafizetése (müködési célú) |
0 |
működési célú |
89 760 |
42 |
Államháztartási előleg visszafizetése |
23 538 455 |
felhalmozási célú |
|
43 |
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele |
772 029 010 |
||
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 279 050 631 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
2 279 050 630 |
45 |
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) |
-772 118 770 |
||
46 |
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) |
|||
47 |
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) |
0 |
20. melléklet a 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
229 214 951 |
229214951 |
||
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 910 843 |
38910843 |
||
3 |
K3. Dologi kiadások |
143 961 100 |
143961100 |
||
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
6 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
0 |
0 |
||
7 |
általános tartalék |
0 |
0 |
||
8 |
céltartalék |
0 |
0 |
||
9 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
412 086 894 |
0 |
0 |
412086894 |
10 |
K6. Beruházási kiadások |
1 461 000 |
1461000 |
||
11 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||
12 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
13 |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
||
14 |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
||
15 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
0 |
0 |
||
16 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
1 461 000 |
0 |
0 |
1 461 000 |
17 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
413 547 894 |
0 |
0 |
413 547 894 |
18 |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
19 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
20 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
21 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
22 |
B4. Működési bevételek |
32 958 090 |
32 958 090 |
||
23 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
32 958 090 |
0 |
0 |
32 958 090 |
24 |
Működési célú hiány |
- 379 128 804 |
0 |
0 |
- 379 128 804 |
25 |
Működési célú többlet |
- |
|||
26 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
369 631 663 |
0 |
369 631 663 |
|
27 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
9 497 141 |
9 497 141 |
||
28 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
412 086 894 |
0 |
0 |
412 086 894 |
29 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
30 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
31 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
32 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Felhalmozási célú hiány |
-1461000 |
0 |
- 1 461 000 |
|
34 |
Felhalmozási célú többlet |
- |
|||
35 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
1 461 000 |
1 461 000 |
||
36 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
- |
|||
37 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
- |
|||
38 |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
- |
|||
39 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
1 461 000 |
0 |
0 |
1 461 000 |
40 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
413 547 894 |
0 |
0 |
413 547 894 |
21. melléklet a 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
38 760 000 |
38 760 000 |
||
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 038 800 |
5 038 800 |
||
3 |
K3. Dologi kiadások |
52 046 651 |
52 046 651 |
||
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
345 074 |
345074 |
||
6 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
0 |
|||
7 |
általános tartalék |
0 |
|||
8 |
céltartalék |
0 |
|||
9 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
96 190 525 |
0 |
0 |
96 190 525 |
10 |
K6. Beruházási kiadások |
3 649 497 |
3649497 |
||
11 |
K7. Felújítások |
579 500 |
579500 |
||
12 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
13 |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
14 |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
15 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
0 |
|||
16 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
4 228 997 |
0 |
0 |
4 228 997 |
17 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
100 419 522 |
0 |
0 |
100 419 522 |
18 |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
19 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 310 000 |
8 310 000 |
||
20 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
21 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
22 |
B4. Működési bevételek |
13 140 000 |
13 140 000 |
||
23 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
21 450 000 |
0 |
0 |
21 450 000 |
24 |
Működési célú hiány |
-74 740 525 |
0 |
0 |
-74 740 525 |
25 |
Működési célú többlet |
0 |
|||
26 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
57 769 107 |
57 769 107 |
||
27 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
16 971 418 |
16 971 418 |
||
28 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
96 190 525 |
0 |
0 |
96 190 525 |
29 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
30 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
31 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
32 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Felhalmozási célú hiány |
-4 228 997 |
0 |
-4 228 997 |
|
34 |
Felhalmozási célú többlet |
0 |
|||
35 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
4 228 997 |
0 |
0 |
4 228 997 |
36 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
37 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
0 |
|||
38 |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
39 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
4 228 997 |
0 |
0 |
4 228 997 |
40 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
100 419 522 |
0 |
0 |
100 419 522 |
22. melléklet a 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
194 368 150 |
19 917 900 |
214 286 050 |
|
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 798 024 |
2 589 327 |
28 387 351 |
|
3 |
K3. Dologi kiadások - ebből munkaügyi per ügyvédi költsége 4 000 000 Ft |
47 068 740 |
47 068 740 |
||
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
716 490 |
716490 |
||
6 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
0 |
|||
7 |
általános tartalék |
0 |
|||
8 |
céltartalék |
0 |
|||
9 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
267 951 404 |
0 |
22 507 227 |
290 458 631 |
10 |
K6. Beruházási kiadások |
2 945 000 |
2 945 000 |
||
11 |
K7. Felújítások |
0 |
|||
12 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
13 |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
14 |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
15 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
0 |
|||
16 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
2 945 000 |
- |
- |
2 945 000 |
17 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
270 896 404 |
- |
22 507 227 |
293 403 631 |
18 |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
19 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 364 275 |
- |
9 364 275 |
|
20 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
21 |
B3. Közhatalmi bevételek |
- |
|||
22 |
B4. Működési bevételek |
1 135 000 |
1 135 000 |
||
23 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
10 499 275 |
- |
- |
10 499 275 |
24 |
Működési célú hiány |
- 265 413 395 |
- |
- 22 507 227 |
- 287 920 622 |
25 |
Működési célú többlet |
- |
|||
26 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
249 490 863 |
- |
22 507 227 |
271 998 090 |
27 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
7 961 266 |
7 961 266 |
||
28 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
267 951 404 |
- |
22 507 227 |
290 458 631 |
29 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
30 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
31 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
32 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Felhalmozási célú hiány |
- 2 945 000 |
- |
- 2 945 000 |
|
34 |
Felhalmozási célú többlet |
0 |
|||
35 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
2 945 000 |
2 945 000 |
||
36 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
37 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
0 |
|||
38 |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
39 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
2 945 000 |
- |
- |
2 945 000 |
40 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
270 896 404 |
- |
22 507 227 |
293 403 631 |
23. melléklet a 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
28 409 000 |
19 060 000 |
47 469 000 |
|
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 457 220 |
2 555 800 |
6 013 020 |
|
3 |
K3. Dologi kiadások |
376 288 207 |
6 498 356 |
382 786 563 |
|
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
387 950 433 |
6 120 000 |
394 070 433 |
|
6 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
676 891 633 |
0 |
22 507 227 |
699 398 860 |
7 |
általános tartalék |
247 272 428 |
247 272 428 |
||
8 |
céltartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
9 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
1 748 268 921 |
34 234 156 |
22 507 227 |
1 805 010 304 |
10 |
K6. Beruházási kiadások |
209 485 605 |
209 485 605 |
||
11 |
K7. Felújítások |
129 376 157 |
129 376 157 |
||
12 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 667 922 |
3 667 922 |
||
13 |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
||
14 |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
15 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
8 634 997 |
0 |
0 |
8 634 997 |
16 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
351 164 681 |
0 |
0 |
351 164 681 |
17 |
Finanszírozási kiadások |
23 538 455 |
23 538 455 |
||
18 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 122 972 057 |
34 234 156 |
22 507 227 |
2 179 713 440 |
19 |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
20 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
682 402 545 |
682 402 545 |
||
21 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
22 |
B3. Közhatalmi bevételek |
607 100 000 |
607 100 000 |
||
23 |
B4. Működési bevételek |
146 521 950 |
146 521 950 |
||
24 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
1 436 024 495 |
0 |
0 |
1 436 024 495 |
25 |
Működési célú hiány |
-335 782 881 |
-34 234 156 |
-22 507 227 |
-392 524 264 |
26 |
Működési célú többlet |
0 |
|||
27 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
0 |
|||
28 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
29 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
1 436 024 495 |
0 |
0 |
1 436 024 495 |
30 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
31 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
32 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
33 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
34 |
Felhalmozási célú hiány |
-345 164 681 |
0 |
-345 164 681 |
|
35 |
Felhalmozási célú többlet |
0 |
|||
36 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
0 |
|||
37 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
737 599 185 |
737 599 185 |
||
38 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
0 |
|||
39 |
Finanszírozási bevétel |
89 760 |
89 760 |
||
40 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
743 688 945 |
0 |
0 |
743 688 945 |
41 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 179 713 440 |
0 |
0 |
2 179 713 440 |
24. melléklet a 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
490 752 101 |
19 060 000 |
19 917 900 |
529 730 001 |
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
73 204 887 |
2 555 800 |
2 589 327 |
78 350 014 |
3 |
K3. Dologi kiadások |
619 364 698 |
6 498 356 |
0 |
625 863 054 |
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
389 011 997 |
6 120 000 |
0 |
395 131 997 |
6 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
676 891 633 |
0 |
22 507 227 |
699 398 860 |
7 |
általános tartalék |
247 272 428 |
0 |
0 |
247 272 428 |
8 |
céltartalék |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
9 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
2 524 497 744 |
34 234 156 |
45 014 454 |
2 603 746 354 |
10 |
K6. Beruházási kiadások |
217 541 102 |
0 |
0 |
217 541 102 |
11 |
K7. Felújítások |
129 955 657 |
0 |
0 |
129 955 657 |
12 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 667 922 |
0 |
0 |
3 667 922 |
13 |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
8 634 997 |
0 |
0 |
8 634 997 |
16 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
359 799 678 |
0 |
0 |
359 799 678 |
17 |
Finanszírozási kiadások |
23 538 455 |
23 538 455 |
||
18 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 907 835 877 |
34 234 156 |
45 014 454 |
2 987 084 486 |
19 |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
20 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
700 076 820 |
0 |
0 |
700 076 820 |
21 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
B3. Közhatalmi bevételek |
607 100 000 |
0 |
0 |
607 100 000 |
23 |
B4. Működési bevételek |
193 755 040 |
0 |
0 |
193 755 040 |
24 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
1 500 931 859 |
0 |
0 |
1 500 931 859 |
25 |
Működési célú hiány |
-1 023 565 885 |
-34 234 156 |
-45 014 454 |
-1 102 814 495 |
26 |
Működési célú többlet |
0 |
|||
27 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
676 891 633 |
0 |
22 507 227 |
699 398 860 |
28 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
34 429 825 |
0 |
0 |
34 429 825 |
29 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
2 212 253 317 |
0 |
22 507 227 |
2 234 760 544 |
30 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
33 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
34 |
Felhalmozási célú hiány |
-353 799 678 |
0 |
0 |
-353 799 678 |
35 |
Felhalmozási célú többlet |
0 |
|||
36 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
8 634 997 |
0 |
0 |
8 634 997 |
37 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
737 599 185 |
0 |
0 |
737 599 185 |
38 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
89 760 |
0 |
0 |
89 760 |
40 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
752 323 942 |
0 |
0 |
752 323 942 |
41 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 964 577 259 |
0 |
22 507 227 |
2 987 084 486 |
25. melléklet a 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
---|---|---|
A |
B |
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
529 730 001 |
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
78 350 014 |
3 |
K3. Dologi kiadások |
625 863 054 |
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
395 131 998 |
6 |
K5. Tartalékok működési |
247 272 428 |
7 |
K5. Tartalékok felhalmozási |
20 000 000 |
8 |
K6. Beruházási kiadások |
217 541 102 |
9 |
K7. Felújítások |
129 955 657 |
10 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 667 922 |
11 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
2 255 512 176 |
12 |
K9. Finanszírozási kiadások |
23 538 455 |
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 279 050 630 |
14 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
700 076 820 |
15 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
16 |
B3. Közhatalmi bevételek |
607 100 000 |
17 |
B4. Működési bevételek |
193 755 040 |
18 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
19 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
20 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
21 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
1 506 931 860 |
22 |
B8. Finanszírozási bevételek |
772 118 770 |
23 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 279 050 630 |