Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 16- 2023. 12. 16Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023 évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 3.310.156.530 forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) központi költségvetésből kapott támogatás 758 904 575 forint
b) elvonások bevételei 52 526 150 forint
c) működési bevételek
ca) központi költségvetési szervtől, 4 969 550 forint
cb) társadalombiztosítási és elkülönített pénzügyi alapjaiból, 26 115 800 forint
cc) helyi önkormányzattól, 0 forint
cd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint
ce) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint
cf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 forint
d) közhatalmi bevétel 363 967 981 forint
e) tulajdonosi bevétel 22 202 124 forint
f) egyéb intézményi bevételek 77 806 220 forint
g) felhalmozási bevételek
ga) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 20 537 428 forint
gb) értékesítésből származó bevétel 25 012 955 forint
gc) lekötött betétek megszüntetése 1 480 000 000 forint
h) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint
i) kölcsön 0 forint
j) előző évi pénzmaradvány 478 113 747 forint.”
2. § Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 142 020 169 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 193 229 forint
ac) dologi jellegű kiadások 235 372 252 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 15 783 280 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 114 175 259 forint
af) intézményfinanszírozás 672 179 597 forint
ag) finanszírozási kiadás 27 851 346 forint
b) felhalmozási költségvetés
ba) beruházások 163 638 975 forint
bb) felújítások 250 884 746 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
c) Elvonások: 102 131 971 forint
d) befektetés: 1 480 000 000 forint”
3. § Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az
a) általános tartalék 3 072 800 forint
b) céltartalék 83 852 906 forint”
4. § Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 13. és 14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2023. évi költségvetési fő összegét 185 133 889 Ft-ban állapítja meg.
14. § A Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 167 901 407 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint
c) helyi önkormányzattól származó bevétel 0 forint
d) közhatalmi bevétel 1 000 000 forint
e) intézményi működési bevétel 5 763 224 forint
f) felhalmozási bevétel 0 forint
g) kölcsön 0 forint
h) előző évi pénzmaradvány 10 469 258 forint.”
5. § Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 118 291 033 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 583 505 forint
ac) dologi jellegű kiadások 38 384 126 forint
ad) elvonások, befizetések 10 224 225 forint
b) felhalmozási költségvetés:
ba) intézményi beruházások 1 651 000 forint
bb) felújítások 0 forint
c) kölcsönök 0 forint”
6. § Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2023. évi költségvetési fő összegét 651 171 260 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Óvoda 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 506 778 190 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint
c) helyi önkormányzattól származó bevétel 0 forint
d) közhatalmi bevétel 0 forint
e) intézményi működési bevétel 101 675 464 forint
f) felhalmozási bevétel 0 forint
g) kölcsön 0 forint
h) előző évi pénzmaradvány 42 717 606 forint.”
7. § Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Óvoda 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 297 765 299 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 232 927 forint
ac) dologi jellegű kiadások 271 222 330 forint
ad) elvonások, befizetések 42 717 606 forint
b) felhalmozási költségvetés:
ba) intézményi beruházások 233 098 forint
bb) felújítások 0 forint
c) kölcsönök 00 forint”
8. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a kihirdetését követő negyedik napon hatályát veszti.
10. § A rendelet rendelkezéseit azonban 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez