Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 22- 2024. 05. 30

Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.22.

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, a 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is (intézményekre), a költségvetésből egyéb speciális támogatásban részesülő társadalmi szervekre, és magánszemélyekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023.évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 1.604.091.603 forintban

b) kiadási főösszegét 1.604.091.603 forintban

c) egyenlegét 0,0 forintban állapítja meg

(2) képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételét 1.074.691.363 forintban, melyből

a) a működési bevételt 763.573.497 forintban

b) a felhalmozási bevételt 311.117.866 forintban állapítja meg

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadását 1.582.916.490 forintban, melyből

a) a működési kiadást 943.235.440 forintban

b) a felhalmozási kiadást 639.681.050 forintban állapítja meg.

(4) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 508.225.127 forint, melyből a

a) tartalék nélkül számolt működési hiány 177.437.081 forint

b) működési hiány 179.661.943 forint

c) felhalmozási hiány 328.563.184 forint

(5) A költségvetés finanszírozási bevétele 529.400.240 forint, melyből maradvány 529.400.240 forint

(6) A költségvetés finanszírozási kiadása 21.175.113 forint, melyből állami támogatás megelőlegezés 21.175.113 forint

(7) A költségvetés belső finanszírozás utáni egyenlege 0,0 forint

(8) A költségvetés külső finanszírozási

a) bevétele 0,0 forint

b) kiadása 0,0 forint

c) egyenlege 0,0 forint

3. § (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és a költségvetési kiadásait működési és felhalmozási megbontásban, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is -, költségvetési szervenként a költségvetési bevételét és költségvetési kiadását működési és felhalmozási megbontásban, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, a rendelet 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, mellékletei szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek önként vállalt feladatait a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzatnak nincsenek a költségvetési évben olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

(5) A Stabilitási tv. 8. § (2) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs, a Stabilitási tv. 45. § (1) bek. a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 6. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az önkormányzat bevételeinek részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen az alábbiak szerint állapítja meg:

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei, beleértve Polgármesteri Hivatal is - felhalmozási kiadásait beruházásonként a 8. melléklet, felújítási kiadásait célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 10. melléklet, a non profit szerveknek juttatott támogatásokat, a speciális támogatásokat, átadott pénzeszközöket, valamint a támogatásértékű kiadásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. mellékletek szerint tervezi.

A költségvetési többlet felhasználásra, illetve a hiány kezelésére vonatkozó előírások

5. § (1) A polgármester jogosult a rendeletben az önkormányzat költségvetésében meghatározott kiadások felhasználásról, valamint az évközben keletkezett célhoz nem kötött többletbevételek felhasználásáról döntést hozni, ügyletenként 5.000 ezer forintig. Döntéséről a képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a képviselő-testület (3) bekezdés kivételével saját hatáskörben meghagyja.

(3) A polgármester jogosult a közmunka programokra és a folyamatban levő projektekre, programokra szükséges többletforrások esetén a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(4) Hitel felvételére a polgármester csak a képviselő-testület engedélyével jogosult.

(5) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételének és költségvetési kiadásának különbözetét, egyenlegét a 2. § szerint maradvány igénybevételével (belső finanszírozásból) finanszírozza.

(6) Amennyiben az önkormányzat a felhalmozási célú költségvetési és belső finanszírozási bevételénél nagyobb összegű felhalmozási kiadást teljesít, úgy a különbözetet felhalmozási hitellel fedezi, figyelembe véve a Stabilitási tv. hitelfelvételt korlátozó szabályait.

(7) Fejlesztési és más jellegű hitel felvételére csak a képviselő-testület külön döntése alapján van lehetőség, figyelembe véve a Stabilitási tv. korlátozó előírásait.

(8) A polgármester a hitel felvételéről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles.

(9) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzintézetnél betétben elhelyezze.

(10) A polgármester jogosult a bevételek és kiadások időbeli eltolódásának kezelésére likvid-hitel keret-szerződés megkötésére a számlavezető pénzintézetnél maximum 50 millió forint keretösszegig.Költségvetési tartalékok

6. § (1) Az önkormányzat előre nem látható feladatokra a 12. számú melléklet B pontja szerinti tartalékot, és a 12. melléklet A pontja szerinti céltartalékot képez.

(2) A képviselő-testület az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogot a 12. számú melléklet III.1./ pont kivételével saját hatáskörben meghagyja.

(3) A polgármester jogosult a 12. számú melléklet III.1./ pontban meghatározott előirányzat terhére döntést hozni esetenként maximum 5.000ezer forint mértékig Képviselő-testület hatáskörében szabályozott személyi jellegű kiadás elemek.

7. § (1) A képviselő-testület 2023. évben, 2023. január 1-től a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatozásában az illetményalap összegét 80.600 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület 2023. évben, 2023. január 1-től a 11/2016. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése alapján jelen rendeletben az alapilletmény 20%-ában állapítja meg a polgármesteri hivatal felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselői illetménykiegészítésének mértékét.

(3) A képviselő-testület bankszámla-vezetési hozzájárulásként havi bruttó 1.000.-Ft-ot biztosít a munkavállalók részére.

(4) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 200 ezer forint összegű előirányzatot biztosít a nyugállományú köztisztviselők szociális, kegyeleti támogatására.

(5) Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 25%-áig vállalható kötelezettség.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében a polgármester részére két havi illetményének megfelelő külön díjazást állapít meg, melynek kifizetését esedékessége előtt külön döntéssel is elrendeli.

(7) A képviselő-testület a polgármester és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére évi nettó 200.000.-Ft összegű béren kívüli juttatást (SZÉP kártya cafetéria) biztosít

(8) A képviselő-testület az önkormányzatnál és az intézményeknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak, egészségügyi szolgálati jogviszonyú dolgozók, és MT hatálya alá tartozó munkavállalók részére– a közfoglalkoztatottak és a pályázati keretek között foglalkoztatottak kivételével – havi nettó 10.000.-Ft összegű béren kívüli juttatást (SZÉP kártya cafetéria) biztosít.

(9) A képviselő-testület a polgármester személyi reprezentációs keretét az önkormányzat költségvetésében nettó 1.500e Ft-ban állapítja meg.Előirányzat módosítása, átcsoportosítása

8. § (1) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a következő soros ülésen tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, köteles betartani.

A 2022. évi költségvetés éves beszámolójához kapcsolódó maradvány elszámolás rendezőelvei:

9. § (1) A maradványt az önkormányzat hivatala az éves beszámolóhoz kapcsolódóan felülvizsgálja.

(2) Az intézményeket nem illeti meg:

a) a feladat-elmaradással érintett kiadási illetve bevételi előirányzat különbözete;

b) a célfeladattal adott, kötelezettséggel nem terhelt előirányzat maradványa,

(3) A (2) bek.-ben foglaltak szerint megállapított maradvány felhasználásról a 2022. évi zárszámadás tárgyalásakor a képviselő-testület dönt.A költségvetés végrehajtására vonatkozó előírások

10. § (1) A polgármester az önkormányzat intézményeinek pénzellátásáról a havi finanszírozási szükségletnek, illetve az időarányos előirányzat felhasználásnak, a képződött intézményi saját bevételek, illetve az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök figyelembevételével gondoskodik.

(2) Az intézményvezető felelős az előirányzatok takarékos, célszerű felhasználásáért.

(3) A kifizetések sorrendje: illetmények, szociális ellátások, közműdíjak, élelmiszer, hitelek és kamatai, beruházás, speciális támogatások, egyéb dologi kifizetések.

11. § Az intézmények a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

Az önkormányzati biztos kijelölésére vonatkozó előírások

12. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az irányítása alá tartozó költségvetési szervekhez önkormányzati biztost jelöl ki, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot.

(2) Az (1) bek. fennállása esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármester útján a képviselő-testületet haladéktalanul írásban értesíteni.

(3) Az írásbeli értesítést követő 3 munkanapon belül az érintett költségvetési szervnél a polgármester célvizsgálatot köteles elrendelni.Az önkormányzat környezetvédelmi alapjára vonatkozó előírások

13. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjába befolyt bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi és minőségi védelme érdekében szennyvízközmű építés, üzemeltetés, valamint hulladékártalmatlanítási feladatra használja fel.

A transzparencia szabályozása

14. § (1) Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200ezer forintot meghaladó összegű nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig a helyben szokásos módon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell közzétenni, illetve az önkormányzat honlapján megjelentetni.

(2) A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát) tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait a szerződés létrejöttét követően az (1) bek –ben foglaltak szerint kell közzétenni, illetve az önkormányzat honlapján megjelentetni.

(3) Az (1)-(2) bek.-ben előírt közzétételről történő intézkedés a polgármester feladata.

15. § Ez a rendelet 2023. február 22-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT és KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN (NETTÓ)

ei.csop.

Kiemelt ei.

B E V É T E L E K

ei.csop.

Kiemelt ei.

K I A D Á S O K

Eredeti ei.

Mód.ei.

Eredeti ei.

Mód.ei.

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

763 573 497

-

-

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

943 235 440

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

763 573 497

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

886 077 678

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

16 694 000

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

38 238 900

-

-

B1.

MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL

657 938 497

-

-

K1.

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

401 703 627

-

-

11.

Önkormányzatok működési támogatásai

530 464 267

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

364 465 077

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

530 464 267

-

-

Önként vállalt feladatok

9 164 000

-

-

Önként vállalt feladatok

-

-

-

Államigazgatási feladatok

28 074 550

-

-

Államigazgatási feladatok

-

-

-

K2.

MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.

56 666 629

-

-

12.

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

51 279 129

-

-

16.

Egyéb működési célú támogatások

127 474 230

-

-

Önként vállalt feladatok

1 310 000

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

127 474 230

-

-

Államigazgatási feladatok

4 077 500

-

-

Önként vállalt feladatok

-

-

-

K3.

DOLOGI KIADÁSOK

456 093 309

-

-

Államigazgatási feladatok

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

443 786 459

-

-

B3.

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

58 700 000

-

-

Önként vállalt feladatok

6 220 000

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

58 700 000

-

-

Államigazgatási feladatok

6 086 850

-

-

Önként vállalt feladatok

-

-

-

K4.

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA

14 050 000

-

-

Államigazgatási feladatok

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

14 050 000

-

-

B4.

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

46 935 000

-

-

Önként vállalt feladatok

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

46 935 000

-

-

Államigazgatási feladatok

-

-

-

Önként vállalt feladatok

-

-

-

K5.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

14 721 875

-

-

Államigazgatási feladatok

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

12 497 013

-

-

B6.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

-

-

-

Önként vállalt feladatok

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

-

-

-

Államigazgatási feladatok

-

-

-

Önként vállalt feladatok

-

-

-

működési Tartalék:

2 224 862

-

Államigazgatási feladatok

-

-

-

felhalmozási+működési céltartalék

-

-

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

311 117 866

-

-

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

639 681 050

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

311 117 866

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

638 709 550

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

254 000

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

717 500

-

-

B2.

FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL

309 028 966

-

-

K6.

BERUHÁZÁSOK

632 959 604

-

-

21.

Felhalmozási célú önk.-i támogatások

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

631 988 104

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

-

-

-

Önként vállalt feladatok

254 000

-

-

Önként vállalt feladatok

-

-

-

Államigazgatási feladatok

717 500

-

-

Államigazgatási feladatok

-

-

-

K7.

FELÚJÍTÁSOK

3 407 000

-

-

25.

Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről

309 028 966

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

3 407 000

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

309 028 966

-

-

Önként vállalt feladatok

-

-

-

Önként vállalt feladatok

-

-

-

Államigazgatási feladatok

-

-

-

Államigazgatási feladatok

-

-

-

K8.

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

3 314 446

-

-

B5.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

3 314 446

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

-

-

-

Önként vállalt feladatok

-

-

-

Önként vállalt feladatok

-

-

-

Államigazgatási feladatok

-

-

-

Államigazgatási feladatok

-

-

-

Tartalék

B7.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

2 088 900

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

2 088 900

-

-

Önként vállalt feladatok

-

-

-

Államigazgatási feladatok

-

-

-

I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 074 691 363

-

-

I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 582 916 490

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

1 074 691 363

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

1 524 787 228

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

16 948 000

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

38 956 400

-

-

költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:

508 225 127

-

költségvetési bevétel-kiadás EGYENLGE: TÖBBLET:

Működési hiány

179 661 943

Működési többlet (tartalék nélkül)

- 177 437 081

-

Felhalmozási hiány

328 563 184

Felhalmozási többlet

B8.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:

529 400 240

-

-

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

21 175 113

-

BELSŐ FINANSZÍROZÁS

529 400 240

-

-

-

Működési maradvány igénybevétele

196 556 371

-

-

-

Felhalmozási maradvány igénybevétele

332 843 869

-

-

-

Áll.ht-on belüli megelőlegezések

-

-

-

Állami előleg vissza

21 175 113

-

-

Áll.ht-on belüli megelőlegezések

-

-

-

BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG

BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG

Működési hiány

Működési többlet

Felhalmozási hiány

Felhalmozási többlet

KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):

-

-

-

HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:

-

Hitel/kölcsön igénybevétele

-

-

-

Felhalmozási hitel törlesztés

-

-

-

Likvid hitel igénybevétele

-

-

-

Likvid hitel

-

-

-

KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:

-

KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:

Felhalmozási hiány:

Felhalmozási többlet:

-

-

-

-

-

-

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

1 604 091 603

-

-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 604 091 603

-

munkajogi állományi létszám:

78

-

Köztisztviselő+polgármester:

11

Közalkalmazott:

51

MT foglalkoztatott:

3

Egészségügyi szolgálati jogviszony

2

Közfoglalkoztatott:

11

Bocskaikert, 2023. február

statisztikai állományi létszám:

74

-

Köztisztviselő+polgármester:

11

Közalkalmazott:

47

MT foglalkoztatott:

3

Egészségügyi szolgálati jogviszony

2

Közfoglalkoztatott:

11

2. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN

ei.csop.

Kiemelt ei.

B E V É T E L E K

ei.csop.

Kiemelt ei.

K I A D Á S O K

Eredeti ei.

Mód.ei.

Eredeti ei.

Mód.ei.

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

763 568 497

-

-

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

476 393 926

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

763 568 497

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

473 519 064

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

650 000

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

B1.

MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL

657 938 497

-

-

K1.

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

63 051 520

-

-

11.

Önkormányzatok működési támogatásai

530 464 267

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

63 051 520

Ebből:

Kötelező feladatok

530 464 267

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Államigazgatási feladatok

K2.

MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.

8 244 648

-

-

12.

Elvonások és befizetések bevételei

Ebből:

Kötelező feladatok

8 244 648

16.

Egyéb működési célú támogatások

127 474 230

-

-

Önként vállalt feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

127 474 230

Államigazgatási feladatok

Önként vállalt feladatok

K3.

DOLOGI KIADÁSOK

376 688 309

-

-

Államigazgatási feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

376 038 309

B3.

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

58 700 000

-

-

Önként vállalt feladatok

650 000

Ebből:

Kötelező feladatok

58 700 000

Államigazgatási feladatok

Önként vállalt feladatok

K4.

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA

13 850 000

-

-

Államigazgatási feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

13 850 000

B4.

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

46 930 000

-

-

Önként vállalt feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

46 930 000

Államigazgatási feladatok

Önként vállalt feladatok

K5.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

14 559 449

-

-

Államigazgatási feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

12 334 587

B6.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

-

-

-

Önként vállalt feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

Államigazgatási feladatok

Önként vállalt feladatok

működési Tartalék

2 224 862

Államigazgatási feladatok

felhalmozási+működési céltartalék

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

311 117 866

-

-

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

631 164 050

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

311 117 866

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

631 164 050

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

B2.

FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL

309 028 966

-

-

K6.

BERUHÁZÁSOK

624 442 604

-

-

21.

Felhalmozási célú önk.-i támogatások

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

624 442 604

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Államigazgatási feladatok

K7.

FELÚJÍTÁSOK

3 407 000

-

-

25.

Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről

309 028 966

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

3 407 000

Ebből:

Kötelező feladatok

309 028 966

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Államigazgatási feladatok

K8.

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

3 314 446

-

-

B5.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

3 314 446

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Államigazgatási feladatok

Tartalék

B7.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

2 088 900

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

2 088 900

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 074 686 363

-

-

I.+II. KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 107 557 976

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

1 074 686 363

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

1 104 683 114

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

650 000

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:

32 871 613

-

költségvetési bevétel-kiadás EGYENLGE: TÖBBLET:

- 32 871 613

Működési hiány

- 287 174 571

-

Működési többlet

287 174 571

-

Felhalmozási hiány

320 046 184

-

Felhalmozási többlet

B8.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:

526 387 615

-

-

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

493 516 002

-

-

BELSŐ FINANSZÍROZÁS

526 387 615

-

-

PH. Int.fin

109 771 023

-

Működési maradvány igénybevétele

193 543 746

Óvoda int.fin

172 255 706

-

Felhalmozási maradvány igénybevétele

332 843 869

Humán Int.fin

190 314 160

-

Áll.ht-on belüli megelőlegezések

Állami előleg

21 175 113

Irányító szervi támogatás

Áll.ht-on belüli megelőlegezések

BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG

BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG

Működési hiány

Működési többlet

Felhalmozási hiány

Felhalmozási többlet

KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):

-

-

-

HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:

-

Hitel/kölcsön igénybevétele

Felhalmozási hitel törlesztés

Likvid hitel igénybevétele

Likvid hitel

KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:

KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:

Felhalmozási hiány:

Felhalmozási többlet:

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

1 601 073 978

-

-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 601 073 978

-

-

munkajogi állományi létszám:

15

Polgármester:

1

Közalkalmazott:

MT foglalkoztatott:

3

Egészségügyi szolgálati jogviszony

-

Közfoglalkoztatott:

11

statisztikai állományi létszám:

15

Polgármester:

1

Közalkalmazott:

MT foglalkoztatott:

3

Egészségügyi szolgálati jogviszony

Közfoglalkoztatott:

11

Bocskaikert, 2023. február

Mb

alpolgármester

1

képviselő

5

külsős biz.tag.

4

3. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

BOCSKAIKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN

ei.csop.

Kiemelt ei.

B E V É T E L E K

ei.csop.

Kiemelt ei.

K I A D Á S O K

Eredeti ei.

Mód.ei.

Eredeti ei.

Mód.ei.

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

2 000

-

-

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

109 623 514

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

2 000

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

71 384 614

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

38 238 900

-

-

B1.

MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL

-

-

-

K1.

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

80 218 107

-

-

11.

Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

52 143 557

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

28 074 550

Államigazgatási feladatok

K2.

MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.

11 651 981

-

-

12.

Elvonások és befizetések bevételei

Ebből:

Kötelező feladatok

7 574 481

16.

Egyéb működési célú támogatások

-

-

-

Önként vállalt feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

Államigazgatási feladatok

4 077 500

Önként vállalt feladatok

K3.

DOLOGI KIADÁSOK

17 391 000

-

-

Államigazgatási feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

11 304 150

B3.

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

-

-

-

Önként vállalt feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

Államigazgatási feladatok

6 086 850

Önként vállalt feladatok

K4.

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA

200 000

-

-

Államigazgatási feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

200 000

B4.

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2 000

-

-

Önként vállalt feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

2 000

Államigazgatási feladatok

Önként vállalt feladatok

K5.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

162 426

-

-

Államigazgatási feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

162 426

B6.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

-

-

-

Önként vállalt feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

Államigazgatási feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

-

-

-

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

2 050 000

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

1 332 500

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

717 500

-

-

B2.

FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL

-

-

-

K6.

BERUHÁZÁSOK

2 050 000

-

-

21.

Felhalmozási célú önk.-i támogatások

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

1 332 500

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

717 500

Államigazgatási feladatok

K7.

FELÚJÍTÁSOK

-

-

-

25.

Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Államigazgatási feladatok

K8.

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

-

-

-

B5.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Államigazgatási feladatok

B7.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 000

-

-

I.+II. KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

111 673 514

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

2 000

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

72 717 114

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

38 956 400

-

-

B8.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:

111 671 514

-

-

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

-

BELSŐ FINANSZÍROZÁS

111 671 514

-

-

Működési maradvány igénybevétele

1 900 491

Felhalmozási maradvány igénybevétele

Áll.ht-on belüli megelőlegezések

Irányító szervi támogatás

109 771 023

-

-

-

-

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

111 673 514

-

-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

111 673 514

-

-

munkajogi állományi létszám:

10

-

Köztisztviselő:

10

Közalkalmazott:

MT foglalkoztatott:

Közfoglalkoztatott:

Bocskaikert, 2023. február

statisztikai állományi létszám:

10

-

Köztisztviselő:

10

Közalkalmazott:

MT foglalkoztatott:

Közfoglalkoztatott:

4. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA 2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN

ei.csop.

Kiemelt ei.

B E V É T E L E K

ei.csop.

Kiemelt ei.

K I A D Á S O K

Eredeti ei.

Mód.ei

Eredeti ei.

Mód.ei.

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

2 000

-

-

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

168 624 000

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

2 000

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

168 624 000

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

B1.

MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL

-

-

-

K1.

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

124 028 000

-

-

11.

Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

124 028 000

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Államigazgatási feladatok

K2.

MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.

17 850 000

-

-

12.

Elvonások és befizetések bevételei

Ebből:

Kötelező feladatok

17 850 000

16.

Egyéb működési célú támogatások

-

-

-

Önként vállalt feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

Államigazgatási feladatok

Önként vállalt feladatok

K3.

DOLOGI KIADÁSOK

26 746 000

-

-

Államigazgatási feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

26 746 000

B3.

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

-

-

-

Önként vállalt feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

Államigazgatási feladatok

Önként vállalt feladatok

K4.

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA

-

-

-

Államigazgatási feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

B4.

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2 000

-

-

Önként vállalt feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

2 000

Államigazgatási feladatok

Önként vállalt feladatok

K5.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

-

-

-

Államigazgatási feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

B6.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

-

-

-

Önként vállalt feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

Államigazgatási feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

-

-

-

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

4 163 000

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

4 163 000

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

B2.

FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL

-

-

-

K6.

BERUHÁZÁSOK

4 163 000

-

-

21.

Felhalmozási célú önk.-i támogatások

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

4 163 000

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Államigazgatási feladatok

K7.

FELÚJÍTÁSOK

-

-

-

25.

Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Államigazgatási feladatok

K8.

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

-

-

-

B5.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Államigazgatási feladatok

B7.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 000

-

-

I.+II. KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

172 787 000

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

2 000

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

172 787 000

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

B8.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:

172 785 000

-

-

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

-

BELSŐ FINANSZÍROZÁS

172 785 000

-

-

Működési maradvány igénybevétele

529 294

Felhalmozási maradvány igénybevétele

Áll.ht-on belüli megelőlegezések

Irányító szervi támogatás

172 255 706

-

-

-

-

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

172 787 000

-

-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

172 787 000

-

-

munkajogi állományi létszám:

26

-

Köztisztviselő:

Közalkalmazott:

26

MT foglalkoztatott:

Közfoglalkoztatott:

Bocskaikert, 2023. február

statisztikai állományi létszám:

24

-

Köztisztviselő:

Közalkalmazott:

24

MT foglalkoztatott:

Közfoglalkoztatott:

5. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN

ei.csop.

Kiemelt ei.

B E V É T E L E K

ei.csop.

Kiemelt ei.

K I A D Á S O K

Eredeti ei.

Mód.ei

Eredeti ei.

Mód.ei

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

1 000

-

-

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

188 594 000

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

1 000

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

172 550 000

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

16 044 000

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

B1.

MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL

-

-

-

K1.

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

134 406 000

-

-

11.

Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

125 242 000

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

9 164 000

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Államigazgatási feladatok

K2.

MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.

18 920 000

-

-

12.

Elvonások és befizetések bevételei

Ebből:

Kötelező feladatok

17 610 000

16.

Egyéb működési célú támogatások

-

-

-

Önként vállalt feladatok

1 310 000

Ebből:

Kötelező feladatok

Államigazgatási feladatok

Önként vállalt feladatok

K3.

DOLOGI KIADÁSOK

35 268 000

-

-

Államigazgatási feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

29 698 000

B3.

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

-

-

-

Önként vállalt feladatok

5 570 000

Ebből:

Kötelező feladatok

Államigazgatási feladatok

Önként vállalt feladatok

K4.

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA

-

-

-

Államigazgatási feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

B4.

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1 000

-

-

Önként vállalt feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

1 000

Államigazgatási feladatok

Önként vállalt feladatok

K5.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

-

-

-

Államigazgatási feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

B6.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

-

-

-

Önként vállalt feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

Államigazgatási feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

-

-

-

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

2 304 000

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

2 050 000

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

254 000

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

B2.

FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL

-

-

-

K6.

BERUHÁZÁSOK

2 304 000

-

-

21.

Felhalmozási célú önk.-i támogatások

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

2 050 000

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

254 000

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Államigazgatási feladatok

K7.

FELÚJÍTÁSOK

-

-

-

25.

Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Államigazgatási feladatok

K8.

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

-

-

-

B5.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Államigazgatási feladatok

B7.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 000

-

-

I.+II. KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

190 898 000

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

1 000

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

174 600 000

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

16 298 000

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

B8.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:

190 897 000

-

-

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

-

BELSŐ FINANSZÍROZÁS

190 897 000

-

-

Működési maradvány igénybevétele

582 840

Felhalmozási maradvány igénybevétele

Áll.ht-on belüli megelőlegezések

Irányító szervi támogatás

190 314 160

-

-

-

-

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

190 898 000

-

-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

190 898 000

-

-

munkajogi létszám:

27

-

Köztisztviselő:

Közalkalmazott:

25

MT foglalkoztatott:

Egészségügyi szolgálati jogviszony

2

Közfoglalkoztatott:

Bocskaikert, 2023. február

statisztikai állományi létszám:

25

-

Köztisztviselő:

Közalkalmazott:

23

MT foglalkoztatott:

Egészségügyi szolgálati jogviszony

2

Közfoglalkoztatott:

6. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Bocskaikert Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása - eredetben NEM tervez

forintban

MEGNEVEZÉS

Sor-szám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

ÖSSZESEN
7=(3+4+5+6)

2024.

2025.

2026.

1

2

3

4

5

7

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

01

58 300 000

61 240 000

64 327 000

183 867 000

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

02

-

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

03

-

Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

04

-

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

05

500 000

500 000

500 000

1 500 000

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

06

-

Saját bevételek (01+… .+06)

07

58 800 000

61 740 000

64 827 000

185 367 000

Saját bevételek (07. sor) 50%-a

08

29 400 000

30 870 000

32 413 500

92 683 500

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+…..+17)

09

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

10

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

11

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala

12

-

váltó kibocsátása

13

-

Pénzügyi lízing

14

-

A visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése

15

-

a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték

16

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

-

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+26)

18

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala

21

-

váltó kibocsátása

22

-

Pénzügyi lízing

23

-

A visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése

24

-

a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték

25

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

26

-

Fizetési kötelezettség összesen (09+18)

27

-

-

-

-

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-27)

28

29 400 000

30 870 000

32 413 500

92 683 500

Bocskaikert, 2023. február

7. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működés

Felhalmozás

Műk.

Felh.

Közhatalmi bevételek: Ft

58 700 000

-

-

HELYI ADÓK Ft

58 000 000

-

-

Iparűzési adó

42 000 000

Magánszemélyek kommunális adója:

16 000 000

EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK: Ft

700 000

-

-

Gépjárműadó

0

Eljárási illeték

igazgatási szolg.díj

Pótlék, adóbírság

500 000

Talajterhelési díj

200 000

bírság (knyvéd.szabs. )

ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: Ft

530 464 267

-

-

1.1.

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS mindösszesen

132 179 112

-

1.1.1.

2023. évi normatíva felmérések szerinti támogatás

116 829 101

-

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal támogatása (kiegészítéssel növelt)

75 151 264

1.1.1.2.

Tel.üz. Zöldterület-gazd. (kiegészítéssel növelt)

5 791 285

1.1.1.3.

Tel.üz. Közvilágítás (kiegészítéssel növelt)

10 618 784

1.1.1.4.

Tel.üz. Köztemető (kiegészítéssel növelt)

2 223 593

1.1.1.5.

Tel.üz. Közutak fenntartása (kiegészítéssel növelt)

7 249 644

1.1.1.6.

Egyéb önk.fel. tám. (kiegészítéssel növelt)

13 806 561

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcs. feladatok tám (kiegészítéssel növelt)

1 987 970

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 610 011

1.1.5.

Közvilágítás kiegészítő támogatása

11 740 000

ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN Ft

398 285 155

-

Ágazati feladatok támogatása normatíva felmérések szerint

398 285 155

-

Köznevelési feladatok támogatása mindösszesen

165 763 510

-

1.2.

Köznevelési feladatok normatíva felmérések szerinti támogatása

165 763 510

-

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás

23 101 000

1.2.1.3.

Óvodaműködtetési támogatás-üzemeltetési támogatás

23 210 000

1.2.2.1.

Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása

81 048 660

1.2.3.1.1.1.1.

Ped. II. kategóriágba sorolt ped. kieg. tám.

2 338 450

1.2.5.1.1.

Óv ped. segítők átlagbéralapú támogatása

36 065 400

1.3

Települési önk. egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám.mindösszesen

128 252 876

-

Telep. önk. egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám. össz normatíva felm.

128 252 876

-

1.3.1.

Tel.önk. szoc. és gyermjóléti fel. egyéb támogatása

25 714 420

1.3.2.

Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok tám. összesen

48 952 390

-

1.3.2.

Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok tám. Normatíva felmérések

48 952 390

-

1.3.2.1.

Család- és gyermjóléti szolgálat

5 128 940

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

73 810

1.3.2.4.2.

Személyi gondozás - önálló feladatellátás (Házi segítségnyújtás)

8 336 340

1.3.2.5.

Tanyagondnoki szolgáltatás összesen (önként választott)

10 284 600

1.3.2.6.1.

Időskorúak nappai intézményi ellátása -önálló feladatellátás

5 652 600

1.3.2.12.1.

Családi bölcsőde - önálló feladatellátás

19 476 100

1.3.3.

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen

53 586 066

-

1.3.3.

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása normatíva felmérés szeint

53 586 066

-

1.3.3.1.1.

Mini bölcsőde felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.

20 972 100

1.3.3.1.2.

Mini bölcsőde dajkák köz.fokú végz. kisgyermeknevelők bértám.

19 085 500

1.3.3.2.

Mini bölcsőde üzemeltetési támogatás

13 528 466

1.4.

Települési Önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása mindösszesen

94 266 165

-

1.4.1.

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása mindösszesen

93 262 395

-

1.4.1.

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása normatíva felmérés szerint

93 262 395

-

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása

28 569 174

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

64 693 221

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

1 003 770

1.5. és 2.3.3.

Települési önk. kulturális feladatainak támogatása ()

10 002 604

-

1.5.2

Tel. Önk. nyilvános könyvtári és közművelődési fel.tám. (2. mell)

8 916 177

2.3.3

Tel. Önk. Kulturális feladaainak bérjellegű támogatása (3. mell)

1 086 427

2. Helyi önk. kiegészítő támogatásai Ft ( 3. melléklet )

-

-

-

-

2.1.5.

Önkormányzatok rendkívüli támogatása (REKI)

2.1.6.

Önkormányzati elszámolások (2023. évi HIPA komp.kieg.támogatás)

2.1.6.

Önkormányzati elszámolások (2022. évi HIPA komp.kieg.támogatás)

2.2.1.

Tel. önk. szoc. célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcs tám. 2023.

2.2.2

Szociális ágazati összevont pótlék

3.5

Önk. feladatellátást szolg. fejlesztések belterületi utak, hidak felújítása 2023. évi pályázat

IV. Vis maior támogatás

-

EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉS Ft

26 842 867

-

NEAK fin. isk.eü. 286.800 Ft, védőnő (félév) 8.659.000 Ft

8 945 800

EU Mobilitási Hét 2023. támogatása

Közmunka 2022. évről áthúzódó

3 892 767

Közmunka 2023-ban induló

14 004 300

nyári diákmunka 2023.

EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELH. B21 (Ft)

TOP Új Mini bölcsőde(bővítés) építés műk.tám

TOP_PLUSZ Közlekedésbiztonság fejlesztése és belvízvédelmi beruházások Bocskaikertben (Élhető település) működési támogatás

25 210 491

TOP_PLUSZ Belterületi utak fejlesztése Bocskaikertben (3 út aszfaltozás)működési támogatás

62 451 180

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés Bocskaikertben (Fenyves út) műk. tám.

12 969 692

Településterv elkészítés tervezői díjának Támogatása (Lechner Tudásközpont Kft. Jogutódja)

3 000 000

TOP Új Mini bölcsőde (bővítés) építés felh.tám

TOP_PLUSZ Közlekedésbiztonság fejlesztése és belvízvédelmi beruházások Bocskaikertben (Élhető település) működési támogatás

74 827 423

TOP_PLUSZ Belterületi utak fejlesztése Bocskaikertben (3 út aszfaltozás)működési támogatás

187 450 530

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés Bocskaikertben (Fenyves út) Felh. tám.

43 751 013

EU-S PROGRAMOK/PROJEKTEK BEVÉTELEI B16/B25

100 631 363

309 028 966

-

-

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK FT

-

2 088 900

-

-

Államháztatáson kívülről támogatás

Lakosságtól átvett pénzeszközök működésre

Lakosságtól felhalmozási célra átvett pénzeszköz (Oláh S. út szegélykorr.)

88 900

víz, szennyvíz bekötési hozzájárulás

2 000 000

ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÍTÉSEK Ft

-

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: Ft

46 930 000

-

-

-

Készletértékesítés

Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, egyéb szolg. díjak stb)

6 904 000

Közvetítet szolg.

Tulajdonosi bevétel

Intézményi elllátási díj

22 242 000

Kiszámlázott ÁFA (étk.tér.díj, szolg, bérleti díjak)

7 870 000

Visszaigényelt ÁFA

9 800 000

Kamatbevétel

Biztosítói kártérítés

Egyéb műk. Bevétel (ker.kül. Kártérítés, kiadások visszatérülése, stb)

114 000

Tárgyi eszköz értékesítés

Összesen: FT

763 568 497

311 117 866

-

-

Felh.+műk összesen: eFt

Maradvány

193 543 746

332 843 869

-

-

köt.terhelt működési kiadás fizetendő Áfa 2.341.000 Ft, FAD 531.000 Ft, cégautóadó 288.000 Ft, településterv szakértők díja 2.050.000 Ft

5 210 000

Kötelezettséggel terhelt felhalmozási kiadás (településterv készíttetés önerő 5.382.000 Ft)

5 382 000

2022. évi fel nem használt normatív állami tám. Várható/tényleges visszafiz. Ávr. 111. § a), c) szerint+várható ügyleti kamat

5 200 000

2023. évi állami támogatás megelőlegezés visszafiz.

21 175 113

Mini bölcsőde bővítés projekt 2023. évi kiadás 3.217.307 Ft, visszafizetési kötelezettség 672.366 Ft, várható ügyleti kamatra 100.000 Ft

1 603 871

2 385 802

Mini Bölcsőde projekt lebontott támogatásból kialakított anyagok miatti visszafizetési kötelezettség 3.197.058 Ft, várható ügyleti kamat 100.000 Ft

100 000

3 197 058

Felelős állattartás 2021. projekt leutalt támogatás fel nem használása miatti ügyleti kamat fizetési kötelezettség

8 893

EFOP Konzorciumi projekt. Bankszámla maradványból visszafizetési kötelezettség támogatás fel nem használása miatt 6.449.528 Ft, várható ügyleti kamatra 200.000 Ft

6 649 528

Magyar Falu Program járdaépítés 2022. projekt leutalt támogatásból 2023. évi kiadások 127.000 Ft, önerős kiadás 635.000, fel nem használt támogatás miatti visszafizetési kötelezettség 43.185 Ft, várható ügyleti kamat 20.000 Ft

147 000

678 185

MFP út FÚJ 2022. pályázat leutalt támogatásból ból 2023. évi kiadások 628.650 Ft, fel nem használt támogatás miatti visszafizetés 76.003 Ft, várható ügyleti kamatra 20.000 Ft

648 650

76 003

2022. évi kulturális bértámogatás visszafizetési kötelezettség 212.693 Ft, várható ügyleti kamatra 20.000 Ft

232 693

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés Bocskaikertben (Fenyves út) bankszámla maradványa 2023. évi kiadásokra 55.463.405 Ft, 2023. évi önkormányzati önerő 8.639.666 Ft

64 103 071

TOP_PLUSZ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projekt bankszámla maradványa 2023. évi kiadásokra

4 190 449

96 673 432

TOP_PLUSZ Bocskaikerti Napsugár Óvoda bővítése projekt bankszámla maradványa 2023. évi kiadásokra

57 997 755

144 380 790

szabad maradvány 2023. évi FÚJ-ra 2.000.000 Ft, beruházásra 13.967.528 Ft, működésre 88.154.932Ft,

88 154 932

15 967 528

Tartalék

2 224 862

Céltartalék 2023. évi pályázatok önerejére

Mindösszesen: Ft

957 112 243

643 961 735

-

-

1 601 073 978

-

Bocskaikert, 2023. február

8. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS A 2023. ÉVI BERUHÁZÁSOKRÓL ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

forintban

Eredeti ei.

Mód.ei.

ÖNKORMÁNYZAT

Feladat megnevezése

szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Igazgatási feladatok

508 000

szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Községgazdálkodás

635 000

szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Könyvtár

254 000

közmunka gép, berendezés

0

Mezei-Vill Kft közvilágítás kivitelezés beruházás megtérülés

9 455 000

Közvilágítás hálózat bővítés Pillangó út végein

0

Fenyves út 0139/9 hrsz. Kült út 2018-ról áthúzódó
(VP6-7.2.1.1-21 projekthez kapcsolódó)

455 000

Fenyves út 0139/6 hrsz. Kült út (erdős ) 2018-ról áthúzódó
(VP6-7.2.1.1-21 projekthez kapcsolódó)

205 528

Külterületi útépítés projekt (Fenyves út)
VP6-7.2.1.1-21

92 426 599

Tervkészítések (szellemi termék)

0

2022. évi ÉRV kompenzálásból kimaradt 2 db tűzcsap

1 097 000

2022. évi ÉRV kompenzálásból kimaradt 2 db szennyvízszivattyú

214 000

2023. évi szennyvíz és vízvezeték beruházások (építmények)

1 270 000

2023. évi nagy és kis értékű szennyvízszivattyúk beszerzése

889 000

vas hulladékszállító konténer

0

Forgalomtechnikai tükrök

300 000

TOP Mini-bölcsőde ellátás bővítése Bocskaikert településen

2 385 802

Eszköz beszerzések közösségi tér, közművelődés

1 270 000

MFP járdaépítés 2022. projekt (korlát építés)

635 000

Bocskaikerti Napsugár Óvoda bővítése
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00011

144 380 790

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bocskaikert településen TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00050

96 562 932

Közlekedésbiztonság fejlesztése és belvízvédelmi beruházások Bocskaikertben (Élhető település pályázat)
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00056

74 827 423

Belterületi utak fejlesztése Bocskaikertben
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00007

187 450 530

Dugó Zug ivóvízvezeték kiépítés tervezés

250 000

Településterv készíttetés

8 382 000

Oláh S. út szegélykorrekció (lakossági megtérítéssel)

589 000

Fedett kerékpártároló Óvoda udvarra

0

Összesen:

624 442 604

-

-

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Feladat megnevezése

szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése

2 050 000

Összesen:

2 050 000

-

-

NAPSUGÁR ÓVODA

Feladat megnevezése

szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése

4 163 000

Összesen:

4 163 000

-

-

HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Feladat megnevezése

szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése

2 304 000

Összesen:

2 304 000

-

-

Mindösszesen:

632 959 604

-

-

Bocskaikert, 2023. február

9. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS A 2023. ÉVI FELÚJÍTÁSOKRÓL ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

forintban

Eredeti ei.

Mód. Ei.

ÖNKORMÁNYZAT

Feladat megnevezése

2022. évi ÉRV kompenzálásból kimaradt szenyvízszivattyú FÚJ

1 407 000

2023. évi szennyvízszivattyú és egyéb vízműves objektumok FÚJ

2 000 000

Magyar Falu Program Útfelújítás 2022. pályázat

0

Összesen:

3 407 000

-

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Feladat megnevezése

Összesen:

-

-

NAPSUGÁR ÓVODA

Feladat megnevezése

Összesen:

-

-

HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Feladat megnevezése

Összesen:

-

-

Mindösszesen:

3 407 000

-

Bocskaikert, 2023. február

10. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS 2023. évi szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

2023. évi eredeti ei.

Mód. Ei.

Ft-ban

Rendszeres pénzbeli ellátások

Összesen:

Önkormányzati települési támogatás rendszeres

10 000 000

Rendszeres támogatás összesen:

-

10 000 000

-

Eseti pénzbeli ellátások

Köztemetés

1 000 000

Települési temetési támogatás

200 000

Elemi kár miatti támogatás

500 000

Iskoláztatási támogatás

200 000

Önkormányzati települési támogatás eseti

1 500 000

65 éven felüliek támogatása

Újszülöttek támogatása

450 000

Eseti támogatás összesen:

-

-

3 850 000

-

Mindösszesen:

-

-

13 850 000

-

Mindösszesen:

-

-

13 850 000

-

Bocskaikert, 2023. február

11. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPECIÁLIS CÉLÚ ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK 2023. évre

Forintban

Eredeti ei.

Mód. Ei.

Non profit szervezetek támogatása működési célra

1.

tagdíj Leader Egyesület

50 000

2.

EURÓPA-KAPU ETT Csoportosulás tagdíj

78 000

3.

4.

5.

Összesen:

128 000

-

-

Lakosságnak átadott működési célra

1.

2.

Összesen:

-

-

-

Lakosságnak átadott felhalmozási célra

1.

2.

Összesen:

Önkormányzatnak/Társulásnak működési célra

1.

Nyírségi Ivóvízmin. Jav. Önk.Társulás (tagdíj)

153 000

2.

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (DAHUT) vagyoni hozzájár. (tagdíj)

200 000

Összesen:

353 000

-

-

Önkormányzatnak/Társulásnak felhalmozási célra

1.

2.

Összesen:

Államháztartás kp-i alrendszere működési célra

1.

Bursa ösztöndíj

K506

2.

Összesen:

-

-

-

Államháztartás központi alrendszerének felhalmozási célra

1.

Sportpark önerő

2.

Összesen:

-

-

-

Mindösszesen:

481 000

-

-

Pénzeszk.átad. M

128 000

0

0

Pénzeszk.átad. Felh

0

0

0

Tám.ért.műk

353 000

0

0

Tám.ért.felh.

0

0

0

Mindösszesen Működés:

481 000

0

0

Mindösszesen felhalmozás:

0

0

0

Bocskaikert, 2023. február

12. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a 2023. évi évre tervezett tartalékokról

A.

CÉLTARTALÉK

forintban

eredeti ei

módosított ei

I.

Működési céltartalék

0

0

1./

2./

3./

4./

5./

II.

Felhalmozási céltartalék

0

0

1./

2./

3./

4./

5./

I. + II. össz.

Céltartalék összesen:

0

0

B.

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

III.

Működési tartalék

2 224 862

0

1./

Polgármester hatáskörében

2 224 862

5.000 ezer forintig ügyletenként

2./

Testületi hatáskörben

0

IV.

Felhalmozási tartalék

0

0

1./

2./

III+IV. össz.

Általános tartalék összesen

2 224 862

0

I+II+III+IV.

Tartalék összesen:

2 224 862

0

Ebből működési célú összesen:

2 224 862

0

Ebből felhalmozási célú összesen:

0

0

2 224 862

0

Bocskaikert, 2023. február

13. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2023. évben.

Forintban

Önként vállalt feladat

Bevételek

Kiadások

Egyenleg

Kiadás-bevétel

Önkormányzat

Önk-i kiegészítés

Tanyagondnoki

saját bev:

0

sz.jutt.

szolgálat

Állami Támogatás

10 284 600

Járulék

Dologi

650 000

szoc.ágazati összevont pótlék (várható)

935 640

beruházás

Összesen:

11 220 240

Összesen

650 000

-10 570 240

ÖSSZESEN.

11 220 240

650 000

-10 570 240

Humszolgáltató Központ

Tanyagondnoki

Int. műk.bev.

személyi jutt.

9 164 000

szolgálat

Járulék

1 310 000

működtetés

Állami Támogatás

Dologi

5 570 000

Beruházás

254 000

Öszesen:

0

Összesen:

16 298 000

16 298 000

ÖSSZESEN:

0

Összesen

16 298 000

16 298 000

MINDÖSSZESEN.

11 220 240

16 948 000

5 727 760

Bocskaikert, 2023. február

személyi jutt:

9 164 000

Járulék:

1 310 000

Dologi:

6 220 000

Beruházás

254 000

összesen:

16 948 000

14. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről 2023.

Projekt neve: Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával

Azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00121

Projekt kezdete: 2018.06.01

Vége: 2021.12.31

Támogatás intenzitás: 100%

Támogatás összege: 42.361.667,-Ft.

Önkormányzati önerő:
továbbfoglalkoztatásra

1 762 500 Ft

Teljes pályázat szerinti projekt költség:

44 124 167 Ft

Kormányzati funkció: 107080

Ft-ban

Részletezés:

169 bevétel
569 kiadás

Források (bevételek)

Kiadások

Támogatások

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

Összesen

Projekt

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

Összesen

Telj.

Ei.

Telj.

Ei.

Telj.

Ei.

Telj.

Ei.

Telj.

Ei.

Telj.

Ei.

2023.
Ei.

2018-2022.
Telj.

Telj.

Ei.

Telj.

Ei.

Telj.

Ei.

Telj.

Ei.

Telj.

Ei.

Telj.

Ei.


2023
Ei.

2018-2022.
Telj.

Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra

2 243 900

2 243 900

1 670 895

0

3 914 795

Személyi juttatás

3 698 629

1 576 762

7 862 955

6 227 200

10 530 600

4 272 500

7 376 600

7 051 668

0

19 128 130

Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra

16 488 780

15 293 172

11 188 521

5 419 208

17 734 492

8 627 788

8 258 869

0

9 106 704

9 106 704

38 446 872

Munk. terh. járulékok

444 240

301 619

2 026 035

1 168 991

2 013 701

765 759

1 274 064

984 331

235 906

235 906

0

3 456 606

önkormányzati önerő

1 762 500

200 000

0

0

0

Dologi kiadás

12 345 911

2 268 200

7 902 702

270 235

12 730 628

4 529 257

9 441 419

4 588 816

0

11 656 508

Önk. Finanszírozás

0

0

Beruházás

2 243 900

1 670 895

476 250

571 500

0

571 500

0

0

1 670 895

Hitel

0

0

Felújítás

Előző évi Maradvány

11 720 765

13 250 967

15 459 575

2 765 699

Tartalék működési kiadásra

bankszámlák közötti átvezetés 2021. januárban előző évek telj. Bér, járulék kiadása miatt

-5 254 861

Várhatóan nem lekérendő támogatás (tájékoztató adat)

-846 666

Várható visszafizetési kötelezettség

-6 449 528

0

-6 449 528

-6 449 528

Egyéb kamat

1 169

-2 106 525

0

1 169

Egyéb (kamat bevételből)

Összesen

0

18 732 680

17 538 241

22 909 286

7 090 103

30 641 434

8 627 788

18 663 583

2 765 699

2 657 176

9 106 704

-6 449 528

-6 449 528

42 362 836

Összesen

0

18 732 680

5 817 476

18 267 942

7 666 426

25 846 429

9 567 516

18 663 583

12 624 815

235 906

235 906

0

0

35 912 139

35 913 308

35 912 139

ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)

ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)

eltérés 1.169 Ft kamatbevétel

személyi jellegű kiadás

1 762 500

személyi jellegű kiadás

1 762 500

dologi kiadás

200 000

0

dologi kiadás

200 000

0

beruházás

beruházás

összesen:

0

0

0

0

1 762 500

0

200 000

0

összesen:

0

0

0

0

1 762 500

0

200 000

0

Bocskaikert, 2023. február

15. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről 2023.

Projekt neve: Mini-bölcsőde ellátás bővítése Bocskaikert településen

Azonosítója: TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00016

Projekt kezdete:

2020.

Tervezett Vége:

2023.

Támogatás intenzitás:

100%

Támogatás összege:

135 511 052 Ft

Kormányzati funkció:

062020 Területfejlesztési támogatások és projektek

Részletezés:

bevétel
kiadás

16565
56565

Ft-ban

Források (bevételek)

Kiadások

Támogatások

2020.

2021.

2022. évi

2023. év

Összesen

Projekt

2020.

2021.

2022.

2023.

Összesen

Ei.

Telj.

Ei.

Telj

Ei.

Telj.

Ei.


2023. évi
Ei.

Telj.

Ei.

Telj.

Ei.

Telj.

Ei.

Telj.

Ei.

2023. évi
Ei.

Telj.

Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra

104 061 706

101 661 706

2 400 000

0

2 400 000

0

0

101 661 706

Személyi juttatás

0

0

0

Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra

31 449 346

30 801 346

648 000

0

648 000

0

0

30 801 346

Munk. terh. járulékok

0

0

0

önkormányzati önerő

63 500

63 500

440 219

288 533

0

352 033

Dologi kiadás

30 864 846

2 065 328

28 779 518

13 915 556

13 351 920

13 184 716

2 186 377

2 186 377

29 165 600

Önk. Finanszírozás

0

0

Beruházás

101 661 706

5 041 900

96 619 806

90 350 263

10 986 253

3 012 777

2 385 802

2 385 802

98 404 940

Hitel

0

0

Tartalék dologi kiadásra (FAD)

648 000

648 000

0

648 000

0

0

Előző évi fel nem használt támogatás megalapozó dokumentum, egyéb fel nem használt ktgvetési sorok miatt (visszafizetési köt. lehet) tájékoztató adat

-20 000

0

0

0

Tartalék beruházási kiadásra
(építési ktg.)

2 400 000

2 400 000

0

0

Egyéb

0

0

Egyéb

0

0

Összesen

135 574 552

132 526 552

3 028 000

0

3 488 219

288 533

0

0

132 815 085

Összesen

135 574 552

7 107 228

128 447 324

104 265 819

24 986 173

16 197 493

4 572 179

4 572 179

127 570 540

132 815 085

132 142 719

visszafizetési kötelezettség

672 366

132 815 085

pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)

ebből
pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)

Személyi juttatás

0

0

Személyi juttatás

0

0

Munk. terh. járulékok

0

0

Munk. terh. járulékok

0

0

dologi kiadás

63 500

63 500

440 219

288 533

0

352 033

dologi kiadás

63 500

63 500

440 219

288 533

0

352 033

beruházás

0

0

beruházás

0

0

összesen:

63 500

63 500

0

0

440 219

288 533

0

0

352 033

összesen:

63 500

63 500

0

0

0

352 033

352 033

352 033

Bocskaikert, 2023. február

16. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről 2023.

Projekt neve: Bocskaikerti Napsugár Óvoda bővítése

Azonosítója: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00011

Projekt kezdete:

2022.04.01

Tervezett Vége:

2024.12.31

Támogatás intenzitás:

100%

Támogatás összege:

201 203 763 Ft

Kormányzati funkció:

062020 Területfejlesztési támogatások és projektek

Részletezés:

bevétel
kiadás

16201
56201

Ft-ban

Források (bevételek)

Kiadások

Támogatások

2022.

2023.

2024. évi

Összesen

Projekt

2022.

2023.

2024.

Összesen

Ei.

Telj.

Ei.

Telj

Ei.


2023. évi
Ei.

Telj.

Ei.

Telj.

Ei.

Telj.

Ei.

2023. évi
Ei.

Telj.

Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra

151 581 690

151 581 690

0

151 581 690

Személyi juttatás

0

0

0

Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra

49 622 073

49 622 073

0

49 622 073

Munk. terh. járulékok

0

0

0

önkormányzati önerő

14 000

0

14 000

Dologi kiadás

49 622 073

3 624 318

46 011 755

46 011 755

3 624 318

Önk. Finanszírozás

0

0

Beruházás

151 581 690

7 200 900

144 380 790

144 380 790

7 200 900

Hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb

0

0

Egyéb

0

0

Összesen

201 203 763

201 217 763

0

0

0

0

201 217 763

Összesen

201 203 763

10 825 218

190 392 545

0

0

190 392 545

10 825 218

201 217 763

201 217 763

pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)

ebből
pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)

Személyi juttatás

0

0

Személyi juttatás

0

0

Munk. terh. járulékok

0

0

Munk. terh. járulékok

0

0

dologi kiadás

14 000

14 000

dologi kiadás

14 000

0

14 000

beruházás

0

0

beruházás

0

0

összesen:

0

14 000

0

0

0

14 000

összesen:

0

14 000

0

0

0

14 000

14 000

14 000

Bocskaikert, 2023. február

17. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről 2023.

Projekt neve: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Azonosítója: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00050

Projekt kezdete:

2022.

Tervezett Vége:

2024.12.31

Támogatás intenzitás:

100%

Támogatás összege:

108 000 007 Ft

Kormányzati funkció:

062020 Területfejlesztési támogatások és projektek

Részletezés:

bevétel
kiadás

16202
56202

Ft-ban

Források (bevételek)

Kiadások

Támogatások

2022.

2023.

2024.

Összesen

Projekt

2022.

2023.

2024.

Összesen

Ei.

Telj.

Ei.

Telj

Ei.


2023. évi
Ei.

Telj.

Ei.

Telj.

Ei.

Telj.

Ei.

2023. évi
Ei.

Telj.

Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra

101 689 932

101 689 932

0

101 689 932

Személyi juttatás

0

0

0

Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra

6 310 075

6 310 075

0

6 310 075

Munk. terh. járulékok

0

0

0

önkormányzati önerő

610 000

510 000

0

510 000

Dologi kiadás

6 920 075

2 629 626

4 190 449

4 190 449

2 629 626

Önk. Finanszírozás

0

0

Beruházás

101 689 932

5 016 500

96 562 932

96 562 932

5 016 500

Hitel

0

0

0

0

Fel nem használt támogatás (tervezés)

0

0

Fel nem használt támogatás (tervezés)

0

0

Egyéb

0

0

Egyéb

0

0

Összesen

108 610 007

108 510 007

0

0

0

0

108 510 007

Összesen

108 610 007

7 646 126

100 753 381

0

0

100 753 381

7 646 126

108 510 007

108 399 507

Fel nem használt támogatás 2022. (tervezés)

110 500

108 510 007

pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)

ebből
pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)

Személyi juttatás

0

0

Személyi juttatás

0

0

Munk. terh. járulékok

0

0

Munk. terh. járulékok

0

0

dologi kiadás

610 000

510 000

0

510 000

dologi kiadás

610 000

510 000

0

510 000

beruházás

0

0

beruházás

0

0

összesen:

610 000

510 000

0

0

0

510 000

összesen:

610 000

510 000

0

0

0

510 000

510 000

510 000

Bocskaikert, 2023 február.

18. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről 2023.

Projekt neve: Külterületi útfejlesztés Bocskaikertben (Fenyves út)

Azonosítója: VP6-7.2.1.1-21
3351315306

Projekt kezdete:

2021.

Tervezett Vége:

2023.08.31

Támogatás intenzitás:

95%

Támogatás összege:

113 441 410 Ft

Kormányzati funkció:

062020

2021. évben 045160 kormányzati funkció

Részletezés:

bevétel
kiadás

16121
56121

Ft-ban

Források (bevételek)

Kiadások

Támogatások

2021.

2022.

2023.

Összesen

Projekt

2021.

2022.

2023.

Összesen

Ei.

Telj.

Ei.

Telj

Ei.


2023. évi
Ei.


2021-2022.
Telj.

Ei.

Telj.

Ei.

Telj.

Ei.

2023. évi
Ei.

2021-2022.
Telj.

Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra

87 502 026

43 751 013

43 751 013

43 751 013

43 751 013

Személyi juttatás

0

Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra

25 939 384

12 969 692

12 969 692

12 969 692

12 969 692

Munk. terh. járulékok

0

önkormányzati önerő (pályázati)

5 970 605

62 865

5 907 740

5 907 740

62 865

Dologi kiadás

2 000 000

906 400

28 189 514

385 900

27 799 514

27 799 514

1 292 300

nem elszámolható önerő

2 041 398

2 041 398

2 041 398

0

Beruházás

95 322 899

2 235 772

93 087 127

93 087 127

2 235 772

Önk. Projekten kívüli önerő

2 000 000

906 400

2 059 000

1 364 372

690 528

690 528

2 270 772

0

Hitel

0

0

0

0

Egyéb

0

Egyéb

0

Összesen

2 000 000

906 400

123 512 413

58 147 942

65 360 371

65 360 371

59 054 342

Összesen

2 000 000

906 400

123 512 413

2 621 672

120 886 641

120 886 641

3 528 072

124 414 713

124 414 713

pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)

ebből
pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)

Személyi juttatás

0

0

Személyi juttatás

Munk. terh. járulékok

0

0

Munk. terh. járulékok

dologi kiadás

2 000 000

906 400

884 897

385 900

494 897

494 897

1 292 300

dologi kiadás

2 000 000

906 400

884 897

385 900

494 897

494 897

1 292 300

beruházás

3 215 501

978 472

2 237 029

2 237 029

978 472

beruházás

3 215 501

978 472

2 237 029

2 237 029

978 472

összesen:

2 000 000

906 400

4 100 398

1 364 372

2 731 926

2 731 926

2 270 772

összesen:

2 000 000

906 400

4 100 398

1 364 372

2 731 926

2 731 926

2 270 772

5 002 698

5 002 698

Bocskaikert, 2023. február

19. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről 2023.

Projekt neve: Közlekedésbiztonság fejlesztése és belvízvédelmi beruházások Bocskaikertben (Élhető település)

Azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00056

Projekt kezdete:

2023.

Tervezett Vége:

2024.

Támogatás intenzitás:

100%

Támogatás összege:

100 037 914 Ft

Kormányzati funkció:

062020 Területfejlesztési támogatások és projektek

Részletezés:

bevétel
kiadás

1500
5500

Ft-ban

Források (bevételek)

Kiadások

Támogatások

2023.

2024.

Összesen

Projekt

2023.

2024.

Összesen

Ei.

Telj.

Ei.

Telj


2023. évi
Ei.

Telj.

Ei.

Telj.

Ei.

Telj.

2023. évi
Ei.

Telj.

Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra

74 827 423

74 827 423

0

Személyi juttatás

0

0

Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra

25 210 491

25 210 491

0

Munk. terh. járulékok

0

0

önkormányzati önerő

0

0

Dologi kiadás

25 210 491

25 210 491

0

Önk. Finanszírozás

0

0

Beruházás

74 827 423

74 827 423

0

Hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb

0

0

Egyéb

0

0

Összesen

100 037 914

0

0

0

100 037 914

0

Összesen

100 037 914

0

0

0

100 037 914

0

100 037 914

100 037 914

pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)

ebből
pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)

Személyi juttatás

0

0

Személyi juttatás

0

0

Munk. terh. járulékok

0

0

Munk. terh. járulékok

0

0

dologi kiadás

0

dologi kiadás

0

0

beruházás

0

0

beruházás

0

0

összesen:

0

0

0

0

0

0

összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

Bocskaikert, 2023. február

20. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről 2023.

Projekt neve: Belterületi utak fejlesztése Bocskaikertben

Azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00007

Projekt kezdete:

2023.

Tervezett Vége:

2024.

Támogatás intenzitás:

100%

Támogatás összege:

249 901 710 Ft

Kormányzati funkció:

062020 Területfejlesztési támogatások és projektek

Részletezés:

bevétel
kiadás

1501
5501

Ft-ban

Források (bevételek)

Kiadások

Támogatások

2023.

2024.

Összesen

Projekt

2023.

2024.

Összesen

Ei.

Telj.

Ei.

Telj


2023. évi
Ei.

Telj.

Ei.

Telj.

Ei.

Telj.

2023. évi
Ei.

Telj.

Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra

62 451 180

62 451 180

0

Személyi juttatás

0

0

Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra

187 450 530

187 450 530

0

Munk. terh. járulékok

0

0

önkormányzati önerő

70 000

70 000

0

Dologi kiadás

62 521 180

62 521 180

0

Önk. Finanszírozás

0

0

Beruházás

187 450 530

187 450 530

0

Hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb

0

0

Egyéb

0

0

Összesen

249 971 710

0

0

0

249 971 710

0

Összesen

249 971 710

0

0

0

249 971 710

0

249 971 710

249 971 710

pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)

ebből
pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)

Személyi juttatás

0

0

Személyi juttatás

0

0

Munk. terh. járulékok

0

0

Munk. terh. járulékok

0

0

dologi kiadás

70 000

70 000

0

dologi kiadás

70 000

70 000

0

beruházás

0

0

beruházás

0

0

összesen:

70 000

0

0

0

70 000

0

összesen:

70 000

0

0

0

70 000

0

70 000

70 000

Bocskaikert, 2023. február