Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.24.) Ö. rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 27

Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.24.) Ö. rendeletének módosításáról

2023.05.26.

Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Bizottság véleményének kikérésével, figyelemmel Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló foglaltakra - a Árpádhalom Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.24.) Ö. rendeletének ( továbbiakban Rendelet ) módosítására a következőket rendeli el

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervei:)

„a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Árpádhalom Község Önkormányzata 1 cím 1-24 alcím,”

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2022. évi költségvetésének a halmozódás kiszűrése után:

a) kiadási főösszegét 591.470 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 591.470 ezer forintban állapítja meg.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat működési, fenntartási, felhalmozási és finanszírozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)

„a) Működési kiadások előirányzata összesen: 184.839.000.-Ft
b) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 39.245.000.-Ft
c) Felhalmozási kiadások 321.212.000.-Ft”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat működési, fenntartási, felhalmozási és finanszírozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)

„e) Finanszírozási kiadások 73.807.000.-Ft”

4. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:)

„b) 36 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.”

5. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS /Ezer Ft-ban/

CÍM SZÁM

ALCÍMSZÁM

ELŐIR. CSOP. SZÁM

KIEM. ELŐIR. SZÁM

CÍM NÉV

ALCÍM NÉV

ELŐIR. CSOP. NÉV

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK

2022. évi költségvetés

2022. évi módosított költségvetés

2022 eredeti./2022 mód. Ktsv. %-ban

I.

I.

K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T

I.

Működési bevételek

46 598

72 245

155,0

1.

» Intézményi bevételek

10 298

28 609

277,8

2.

» Közhatalmi bevételek

36 300

43 636

120,2

2.1.

» helyi adók

35 000

41 530

118,7

2.2.

» Magánszemélyek kommunális adója

850

1 418

166,8

2.3.

» Egyéb közhatalmi bevételek

450

688

152,9

II.

Támogatások

105 216

136 318

129,6

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

105 216

136 318

129,6

1.1

» feladatfinanszírozási támogatás

45 755

85 842

187,6

1.2

» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről

59 461

50 476

84,9

1.3

» egyéb központi támogatás

0

0

0,0

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

20 010

0,0

1.

» Tárgyi eszköz értékesítés

0

163

0,0

2.

» Egyéb felhalmozási célú támogatások

0

133

0,0

3.

» Felhalmozási célú támogatások áh. belülről

0

19 714

0,0

IV.

Véglegesen átvett pénzeszközök

35 735

33 310

93,2

1.

Működési célú pénzeszköz átvétel

35 735

33 310

93,2

2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0,0

V.

Támogatási kölcsön visszatérülés

30

0

0,0

VI.

Pénzforgalom nélküli bevételek

212 000

284 207

134,1

1.

» előző évi működési pénzmaradvány

0

0

0,0

2.

» előző évi felhalmozási pénzmaradvány

212 000

284 207

134,1

VII.

Finanszírozási bevételek

48 000

73 013

152,1

1.

» működési célú hitelek

48 000

70 756

147,4

2.

» felhalmozási célú hitelek

0

0

0,0

3.

» megelőlegezés

0

2 257

0,0

Önkormányzat összesen:

447 579

619 103

138,3

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)

-34 313

-27 633

80,5

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL

413 266

591 470

143,1

PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

413 266

591 470

143,1

CÍM SZÁM

ALCÍMSZÁM

ELŐIR. CSOP. SZÁM

KIEM. ELŐIR. SZÁM

CÍM NÉV

ALCÍM NÉV

ELŐIR. CSOP. NÉV

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK

2022. évi költségvetés

2022. évi módosított költségvetés

2022 eredeti./2022 mód. Ktsv. %-ban

K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T

I.

Működési kiadások

144 516

184 839

127,9

1.

Személyi juttatások

77 660

78 708

101,3

2.

Szociális hozzájárulási adó

8 520

8 015

94,1

3.

Dologi kiadások

58 336

98 116

168,2

II.

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

43 063

39 245

91,1

1.

Intézményi támogatás

34 313

27 633

80,5

2.

Egyéb szervek támogatása

500

71

14,2

3.

Nonprofit Kft támogatása

0

0

0,0

4.

Működési célú pénzeszköz átadás (gyermekszül.)

150

0

0,0

5.

Normatíva visszafizetés

0

4 306

0,0

6.

Önkormányzat által folyósított ellátások

1 800

751

41,7

7.

Társulásnak pe átadás

6 300

6 484

102,9

III.

Felhalmozási kiadások

212 000

321 212

151,5

1.

» intézményi beruházások

112 000

11 681

10,4

2.

» felújítási kiadások

100 000

40 053

40,1

3.

» egyéb felhalmozási célú kiadások

0

269 478

0,0

4.

» tárgyi eszköz vásárlás

0

0

0,0

IV.

Tartalék

0

0

0,0

Céltartalék

0

0

0,0

Általános tartalék

0

0

0,0

V.

Finanszírozási kiadások

48 000

73 807

153,8

1.

Hitel törlesztés

48 000

72 200

150,4

2.

megelőlegezés visszafizetése

0

1 607

0,0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

447 579

619 103

138,3

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás)

-34 313

-27 633

80,5

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS

413 266

591 470

143,1

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

413 266

591 470

143,1
”

2. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet
ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE / E Ft/

Címszám

Alcímszám

Előirányzat Csoportszám.

Kiemelt előir. szám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat Csoportnév

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE

2022. évi kiadási előirányzat

2022. évi módosított kiadási előirányzat

2022. évi bevételi előirányzat

2022. évi módosított bevételi előirányzat

1.

ÖNKORMÁNYZAT

/1.

Önkormányzati jogalkotás 011130

1.

Működési költségvetés

800

2 080

1.

Személyi juttatások

13 707

14 233

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 011

969

3.

Dologi kiadások

10 100

18 310

4.

Társulásnak pe. Átadás

6 300

0

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

Beruházás

0

318

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

31 118

33 830

800

2 080

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

8,00

7,00

/2.

Adóigazgatás 900020

1.

Működési költségvetés

36 300

43 636

1.

Felhalmozási költségvetés

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

36 300

43 636

/3.

Közvilágítás 064010

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

508

2 723

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

508

2 723

0

0

/4.

Város és községgazdálkodás 066020

1.

Működési költségvetés

1 500

9 279

1.

Személyi juttatások

2 420

5 801

2.

Szociális hozzájárulási adó

315

524

3.

Dologi kiadások

9 990

30 576

2.

Felhalmozási költségvetés

5 677

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

12 725

36 901

1 500

14 956

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/5.

Közterület rendjének védelme 031030

1.

Működési költségvetés

1 080

0

1.

Személyi juttatások

3 120

3 079

2.

Szociális hozzájárulási adó

406

406

3.

Dologi kiadások

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

3 526

3 485

1 080

0

/5.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/6.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031

1.

Működési költségvetés

922

916

1.

Személyi juttatások

816

524

2.

Szociális hozzájárulási adó

106

63

3.

Dologi kiadások

0

381

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

922

968

922

916

/6.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

0,00

/7.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350

1.

Működési költségvetés

3 600

11 175

1.

Dologi kiadások

0

349

2.

Felhalmozási költségvetés

0

163

1.

Beruházás

0

2 690

2.

felújítás

3.

felhalmozási maradvány

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

3 039

3 600

11 338

/8.

Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060

1.

Működési költségvetés

1.

likvid hitel

48 000

72 200

48 000

70 757

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

48 000

72 200

48 000

70 757

/9.

Köztemető-fenntartás és működtetés 013320

1.

Működési költségvetés

48

35

1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

48

1

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

48

1

48

35

/9.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

0,00

0,00

/10.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

0

5 611

2.

Felhalmozási költségvetés

0

15 291

1.

Beruházás

112 000

8 003

2.

Felújítás

100 000

40 053

3.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

171 640

4.

Előző évi maradvány

212 000

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

212 000

225 307

212 000

15 291

/10.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

/11.

Mintaprogram 041237

1.

Működési költségvetés

23 000

13 847

1.

Személyi juttatások

14 640

12 073

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

1 098

832

3.

Dologi kiadások

7 326

7 982

2.

Felhalmozási költségvetés

0

739

1.

Felújítás

0

144

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

23 064

21 031

23 000

14 586

/11.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

12,00

15,00

/12.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 107060

1.

Működési költségvetés

530

0

1.

Önkormányzat által folyósított ellátások

1 950

751

2.

Dologi kiadások

0

1 520

3.

Egyéb működési célú kiadás

0

71

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 950

2 342

530

0

/13.

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása

34 313

27 633

2.

Támogatások

0

3 484

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

Beruházás-gép, berend. egyéb

2.

Egyéb felhalmozási célú

0

97 838

3.

Előző évi maradvány

0

282 593

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

34 313

128 955

0

282 593

/14

Háziorvosi alapellátás 072111

1.

Működési költségvetés

18 000

14 265

1.

Dologi kiadások

18 000

19 732

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

18 000

19 732

18 000

14 265

/14.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

0,00

0,00

/15

Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032

1.

Működési költségvetés

0

0

1.

Személyi juttatások

361

361

2.

Szociális hozzájárulási adó

47

43

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

408

404

0

0

/15.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

0,00

/16

Közművelődési 082091

1.

Működési költségvetés

850

550

1.

Személyi juttatások

2 340

2 309

2.

Szociális hozzájárulási adó

304

0

3.

Dologi kiadások

3 400

5 011

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

Beruházás-gép, berend. egyéb

0

526

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

6 044

7 846

850

550

/16.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/17.

Civil szervezetek működési támogatása 084031

1.

Működési költségvetés

0

0

1.

Támogatás

500

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

500

0

0

0

/18.

Házi segítségnyújtás 107052

1.

Működési költségvetés

100

248

1.

Személyi juttatások

8 364

10 337

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

1 087

1 274

3.

Dologi kiadások

350

226

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

9 801

11 837

100

248

/18.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

3,00

3,00

/19.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055

1.

Működési költségvetés

0

8

1.

Személyi juttatások

3 684

3 377

2.

Szociális hozzájárulási adó

479

479

3.

Dologi kiadások

1 420

1 326

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

5 583

5 182

0

8

/19.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/20.

Önkormányzatok és társulásaik elszámolásai 018010

1.

Működési célú támogatás

63 136

99 268

1.

normatíva visszafizetés

0

4 306

2.

államháztartáson belüli megelőlegezés

0

1 607

0

2 257

2.

Felhalmozási célú támogatás

0

3 683

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

5 913

63 136

105 208

/21.

Szociális étkeztetés, szociális konyhán 107051

1.

Működési költségvetés

0

0

1.

Személyi juttatások

1 200

1 050

2.

Szociális hozzájárulási adó

156

136

3.

Dologi kiadások

0

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 356

1 186

0

0

/21.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/22.

Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 091140

1.

Működési költségvetés

0

0

1.

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre

0

3 000

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

3 000

0

0

/23.

Hosszabb távú közfoglalkoztatás 041233

1.

Működési költségvetés

0

10 123

1.

Személyi juttatások

0

788

2.

Szociális hozzájárulási adó

0

52

3.

Dologi kiadások

0

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

840

0

10 123

/23.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

0,00

1,00

/24.

Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030

1.

Felhalmozási költségvetés

1.

Támogatás visszatérülés

0

0

0

132

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

0

132

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN:

409 866

586 722

409 866

586 722

Őnkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

30,00

31,00

0,00

0,00

2.

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉGI KONYHA

/1.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

3 865

3 456

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

502

450

3.

Dologi kiadások

1 524

434

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

5 891

4 340

0

0

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/2.

Intézményen kívüli gyerekekétkeztetés 104037

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

0

384

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

0

50

3.

Dologi kiadások

635

106

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

635

540

0

0

/3.

Szociális étkeztetés 107051

1.

Működési költségvetés

1 400

1 603

1.

Személyi juttatások

4 058

4 204

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

528

561

3.

Dologi kiadások

762

812

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

5 348

5 577

1 400

1 603

/3.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/4.

Munkahelyi étkeztetés 096025

1.

Működési költségvetés

2 000

1 529

1.

Dologi kiadások

2 743

2 945

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

2 743

2 945

2 000

1 529

/5.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézmény finanszírozás

11 217

9 613

2.

Előző évi maradvány

0

657

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

11 217

10 270

Árpádhalom Községi Konyha összesen:

14 617

13 402

14 617

13 402

Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

2,00

2,00

3.

Árpádhalomi Erzsébet Gyermek Otthon

Napköziotthonos Óvoda

/1

Óvodai nevelés, ellátás 091110

1.

Működési költségvetés

0

2

1.

Személyi juttatások

18 725

16 469

2.

Szociális hozzájárulási adó

2 434

1 951

3.

Dologi kiadások

0

2

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

21 159

18 422

0

2

/1

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

4,00

3,00

/2

Saj. Nev. igényű gyerekek óvodai nev., ell. szakmai feladatai 091120

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

360

262

2.

Szociális hozzájárulási adó

47

226

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

407

488

0

0

/2

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

2,00

0,00

/3.

Óvodai nevelés, ellátás 091140

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

1 530

69

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 530

69

0

0

/4.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

23 096

18 020

2.

Előző évi maradvány

0

957

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

23 096

18 977

Árpádhalomi Erzsébet Gyermek Otthon Napköziotthonos Óvoda ÖSSZESEN:

23 096

18 979

23 096

18 979

Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:

6,00

3,00

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

447 579

619 103

447 579

619 103

Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:

38,00

36,00

Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül

-34 313

-27 633

-34 313

-27 633

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

413 266

591 470

413 266

591 470

Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül

34 313

27 633

34 313

27 633

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

447 579

619 103

447 579

619 103

Foglalkoztatott létszám:

38,00

36,00

Ebből:

» közalkalmazottak

14,00

10,00

» köztisztviselők

0,00

0,00

» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak

12,00

16,00

» társadalmi megbízatás

5,00

5,00

» megbízási szerződéssel

5,00

3,00

» munkaszerződéssel foglalkozt.

2,00

2,00

”