Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 28- 2023. 03. 01

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.28.

Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésének főösszegét 2.017.032 ezer forintban, ezen belül:

a) a költségvetési kiadások összegét 1.997.556 ezer forintban,

b) a költségvetési bevételek összegét 1.111.704 ezer forintban,

c) a költségvetési egyenleg összegét 885.852 ezer forintban,

d) a finanszírozási kiadások összegét 19.476 ezer forintban,

e) a finanszírozási bevételek összegét 905.328 ezer forintban állapítja meg.”

(2) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az előző évi maradványból 886.117 eFt kerül felhasználásra. A működési költségvetési egyenleg rendezését az előző évi maradványból 62.997 eFt, a felhalmozási költségvetési egyenleg rendezését az előző évi maradványból 822.855 eFt igénybevétele teszi lehetővé. 2022. évben hitelfelvétel nem történik. Hiteltörlesztés 4.523 eFt, államháztartáson belüli visszafizetési kötelezettség 14.953 eFt, államháztartási megelőlegezés 19.211 eFt lesz.”

2. § A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási rovatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá. Működési célú kiadások összesen 1.174.701 ezer forint, ebből:

a) személyi kiadások K1: 368.959 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2: 48.905 ezer forint,

c) dologi kiadások K3: 455.935 ezer forint,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai K4: 2.616 ezer forint,

e) egyéb működési célú kiadások K5: 298.286 ezer forint.

(3) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai összesen 822.855 ezer forint, ebből:

a) a beruházások K6: 600.779 ezer forint,

b) a felújítások K7: 208.156 ezer forint,

c) egyéb felhalmozási kiadások K8: 13.920 ezer forint.”

3. § (1) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiadási és bevételi előirányzatok

	előirányzatok eFt-ban
	2022	2022
1.számú melléklet	eredeti ei	módosított ei
K1. Személyi juttatások	353 913	368 959
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 130	48 905
K3. Dologi kiadások	328 300	455 935
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 616
K5. Egyéb működési célú kiadások	221 098	298 286
K6. Beruházási kiadások	639 818	600 779
K7. Felújítások	208 156	208 156
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 000	13 920
K1-8. Költségvetési kiadások	1 811 415	1 997 556
K9. Finanszírozási kiadások	19 476	19 476
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1 830 891	2 017 032
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	508 180	679 846
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	310 617	309 802
B4. Működési bevételek	125 692	121 995
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	61
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	944 489	1 111 704
B8. Finanszírozási bevételek	886 402	905 328
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1 830 891	2 017 032

”

2. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése

KIADÁSOK (eFt-ban)

eredeti

módosított

BEVÉTELEK (eFt-ban)

eredeti

módosított

Személyi juttatások

353 913

368 959

Működési célú támogatások áhtn belülről

508 180

679 846

Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO

47 130

48 905

ebből B11

Önkormányzatok működési támogatásai

419 023

578 519

Dologi kiadások

328 300

455 935

Közhatalmi bevételek (adók, bírságok)

310 617

309 802

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000

2 616

Működési bevételek

125 692

121 995

Egyéb működési célú kiadások

221 098

298 286

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú költségvetési kiadások

952 441

1 174 701

Működési célú költségvetési bevételek

944 489

1 111 704

Működési egyenleg összege:

7 952

62 997

ennek finanszírozása

Működési célú maradvány (belső fin.):

7 952

62 997

Működési célú hitelfelvétel (külső fin.):

Működési célú finanszírozási bevételek

Beruházások

639 818

600 779

Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről

Felújítások

208 156

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási kiadások

11 000

13 920

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú költségvetési kiadások

858 974

822 855

Felhalmozási célú költségvetési bevételek

Fehalmozási egyenleg összege:

858 974

822 855

ennek finanszírozása

Felhalmozási célú maradvány (belső fin.):

858 974

822 855

Áht belüli megelőlegezés visszafizetése

14 953

Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső fin.):

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

4 523

Finanszírozási kiadások

19 476

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:

858 974

822 855

Költségvetési kiadások összesen:

1 811 415

1 997 556

Költségvetési bevételek összesen:

944 489

1 111 704

Költségvetési egyenleg:

866 926

885 852

Maradvány igénybevétele:

886 402

886 117

Finanszírozási kiadások összesen:

19 476

Államháztartási megelőlegezés:

19 211

KIADÁSOK:

1 830 891

2 017 032

BEVÉTELEK:

1 830 891

2 017 032

”

3. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Kiadások, Önkormányzati előirányzatok (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei. kötelező feladatok	eredeti ei. önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	eredeti ei. ÖSSZESEN	módosított ei. ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	58336			58336	58336
Normatív jutalmak	K1102					1860
Céljuttatás, projektprémium	K1103					475
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	40			40	80
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	1431			1431	3104
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	400			400	400
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	640			640	1031
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	60847			60847	65286
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26073			26073	26073
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11087	2600		13687	14269
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1632			1632	4745
Külső személyi juttatások	K12	38792	2600		41392	45087
Személyi juttatások	K1	99639	2600		102239	110373
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12377	300		12677	13318
Szakmai anyagok beszerzése	K311	800			800	800
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11430	3000		14430	27605
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	12230	3000		15230	28405
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1870	5		1875	3541
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300	75		375	375
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2170	80		2250	3916
Közüzemi díjak	K331	33350	1100		34450	42192
Vásárolt élelmezés	K332	26750			26750	26905
Bérleti és lízing díjak	K333	1525			1525	6923
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	21770	1400		23170	23170
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	33100	50		33150	35907
Egyéb szolgáltatások	K337	54355	7650		62005	76607
Szolgáltatási kiadások	K33	170850	10200		181050	211704
Kiküldetések kiadásai	K341	680			680	921
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	680			680	921
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	37175	3200		40375	49102
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	11830	1485		13315	62639
Kamatkiadások	K353	400			400	400
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	2500			2500	7583
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	51905	4685		56590	119724
Dologi kiadások	K3	237835	17965		255800	364670
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2000			2000	2616
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2000			2000	2616
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	62982			62982	97423
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	126116			126116	147984
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	32000			32000	32000
Tartalékok	K513					19581
Egyéb működési célú kiadások	K5	221098	0		221098	296988
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		572949	20865		593814	787965
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	9449			9449	9449
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	458164			458164	452724
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	7874			7874	7874
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	25791			25791	25791
Részesedések beszerzése	K65					1440
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					333
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135344			135344	97215
Beruházások	K6	636622			636622	594826
Ingatlanok felújítása	K71	163902			163902	163902
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	44254			44254	44254
Felújítások	K7	208156			208156	208156
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					2848
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	3000			3000	1331
Lakástámogatás	K87	7000			7000	7500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1000			1000	2241
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	11000			11000	13920
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		855778	0		855778	816902
Költségvetési kiadások	K1-K8	1428727	20865		1449592	1604867
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	4523			4523	4523
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	4523			4523	4523
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14953			14953	14953
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	341958			341958	358801
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	361434			361434	378277
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	361434			361434	378277
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1790161	20865		1811026	1983144

”

4. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Kiadások, Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei. kötelező feladatok	eredeti ei. önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	eredeti ei. ÖSSZESEN	módosított ei. ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	93598			93598	88483
Normatív jutalmak	K1102	8000			8000	8014
Céljuttatás, projektprémium	K1103	500			500	406
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106	3684			3684	3684
Béren kívüli juttatások	K1107	4688			4688	6353
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	350			350	218
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500			500	2535
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	111320			111320	109693
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	399			399	1283
Egyéb külső személyi juttatások	K123					1495
Külső személyi juttatások	K12	399			399	2778
Személyi juttatások	K1	111719			111719	112471
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15580			15580	15746
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100			100	753
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2500			2500	2565
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	2600			2600	3318
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3300			3300	2303
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700			700	670
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4000			4000	2973
Közüzemi díjak	K331	4250			4250	5066
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333	40			40	54
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	550			550	312
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150			150	76
Egyéb szolgáltatások	K337	3300			3300	4229
Szolgáltatási kiadások	K33	8290			8290	9737
Kiküldetések kiadásai	K341	160			160	4
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	160			160	4
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2500			2500	2895
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	450			450	795
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2950			2950	3690
Dologi kiadások	K3	18000			18000	19722
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		145299			145299	147939
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					88
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					24
Beruházások	K6					112
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*						112
Költségvetési kiadások	K1-K8	145299			145299	148051
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		145299			145299	148051

”

5. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Kiadások, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei. kötelező feladatok	eredeti ei. önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	eredeti ei. ÖSSZESEN	módosított ei. ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	95 372			95 372	95 525
Normatív jutalmak	K1102	2 369				3 383
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					517
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106					1 014
Béren kívüli juttatások	K1107	2 300			2 300	4 256
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	250			250	259
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	101			101	2 012
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	100 392			98 023	106 966
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700			700	371
Egyéb külső személyi juttatások	K123					33
Külső személyi juttatások	K12	700			700	404
Személyi juttatások	K1	101 092			101 092	107 370
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 664			13 664	14 945
Szakmai anyagok beszerzése	K311	400			400	935
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900			900	1 383
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	1 300			1 300	2 318
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	180			180	211
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80			80	104
Kommunikációs szolgáltatások	K32	260			260	315
Közüzemi díjak	K331	1 500			1 500	2 950
Vásárolt élelmezés	K332	21 110			21 110	24 814
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500			500	401
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800			800	1 030
Egyéb szolgáltatások	K337	1 000			1 000	956
Szolgáltatási kiadások	K33	24 910			24 910	30 151
Kiküldetések kiadásai	K341	25			25
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25			25	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 504			6 504	8 047
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	1			1	433
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 505			6 505	8 480
Dologi kiadások	K3	33 000			33 000	41 264
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		147 756			147 756	163 579
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 516			2 516	2 872
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	680			680	745
Beruházások	K6	3 196			3 196	3 617
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		3 196			3 196	3 617
Költségvetési kiadások	K1-K8	150 952			150 952	167 196
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		150 952			150 952	167 196

”

6. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Kiadások, Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei. kötelező feladatok	eredeti ei. önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	eredeti ei. ÖSSZESEN	módosított ei. ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18474			18474	29065
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106	1500			1500	1500
Béren kívüli juttatások	K1107	850			850	2685
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	253			253	258
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	30			30	400
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21107			21107	33908
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					468
Egyéb külső személyi juttatások	K123					839
Külső személyi juttatások	K12	0			0	1307
Személyi juttatások	K1	21107			21107	35215
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2818			2818	4564
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1200			1200	1416
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1050			1050	2713
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	2250			2250	4129
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	850			850	1144
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250			250	179
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1100			1100	1323
Közüzemi díjak	K331	1500			1500	6490
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400			400	559
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50			50	32
Egyéb szolgáltatások	K337	700			700	8244
Szolgáltatási kiadások	K33	2650			2650	15325
Kiküldetések kiadásai	K341	150			150	356
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150			150	356
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1100			1100	2401
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					58
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	250			250	2675
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1350			1350	5134
Dologi kiadások	K3	7500			7500	26267
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		31425			31425	66046
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					350
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					1401
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					473
Beruházások	K6					2224
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*						2224
Költségvetési kiadások	K1-K8	31425			31425	68270
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		31425			31425	68270

”

7. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Kiadások, Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei. kötelező feladatok	eredeti ei. önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	eredeti ei. ÖSSZESEN	módosított ei. ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15645			15645	3455
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	400			400	25
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	150			150	37
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	141			141
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16336			16336	3517
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1420			1420	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	13
Külső személyi juttatások	K12	1420			1420	13
Személyi juttatások	K1	17756			17756	3530
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2391			2391	332
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200			200	21
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	550			550	249
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	750			750	270
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200			200	41
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150			150	40
Kommunikációs szolgáltatások	K32	350			350	81
Közüzemi díjak	K331	4800			4800	1879
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400			400	0
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50			50	0
Egyéb szolgáltatások	K337	5000			5000	1332
Szolgáltatási kiadások	K33	10250			10250	3211
Kiküldetések kiadásai	K341	300			300	0
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300			300	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1700			1700	402
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	567				1
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	83			83	47
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2350			2350	450
Dologi kiadások	K3	14000			14000	4012
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					1298
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5					1298
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		34147			34147	9172
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások	K6
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési kiadások	K1-K8	34147			34147	9172
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		34147			34147	9172

”

8. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Kiadások, Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei. kötelező feladatok	eredeti ei. önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	eredeti ei. ÖSSZESEN	módosított ei. ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	281425			281425	274864
Normatív jutalmak	K1102	10369			10369	13257
Céljuttatás, projektprémium	K1103	500				881
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	40			40	597
Végkielégítés	K1105	0				0
Jubileumi jutalom	K1106	5184			5184	6198
Béren kívüli juttatások	K1107	9669			9669	16423
Ruházati költségtérítés	K1108	0				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1403			1403	1172
Egyéb költségtérítések	K1110	0				0
Lakhatási támogatások	K1111	0				0
Szociális támogatások	K1112	0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1412			1412	5978
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	310002			310002	319370
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26073			26073	26073
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	13606	2600		16206	16391
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1632			1632	7125
Külső személyi juttatások	K12	41311	2600		43911	49589
Személyi juttatások	K1	351313	2600		353913	368959
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	46830	300		47130	48905
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2700	0		2700	3925
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16430	3000		19430	34515
Árubeszerzés	K313	0	0			0
Készletbeszerzés	K31	19130	3000		22130	38440
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6400	5		6405	7240
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1480	75		1555	1368
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7880	80		7960	8608
Közüzemi díjak	K331	45400	1100		46500	58577
Vásárolt élelmezés	K332	47860	0		47860	51719
Bérleti és lízing díjak	K333	1565	0		1565	6977
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	23620	1400		25020	24442
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0		0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	34150	50		34200	37045
Egyéb szolgáltatások	K337	64355	7650		72005	91368
Szolgáltatási kiadások	K33	216950	10200		227150	270128
Kiküldetések kiadásai	K341	1315			1315	1281
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1315	0		1315	1281
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	48979	3200		52179	62847
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	12397	1485		13882	62698
Kamatkiadások	K353	400			400	400
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	3284			3284	11533
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	65060	4685		69745	137478
Dologi kiadások	K3	310335	17965		328300	455935
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0				0
Családi támogatások	K42	0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2000			2000	2616
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2000			2000	2616
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0				0
Elvonások és befizetések	K502	62982			62982	97423
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	126116			126116	149282
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0				0
Kamattámogatások	K510	0				0
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	32000			32000	32000
Tartalékok	K513	0				19581
Egyéb működési célú kiadások	K5	221098	0		221098	298286
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		931576	20865		952441	1174701
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	9449			9449	9449
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	458164			458164	452724
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	7874			7874	8224
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	28307			28307	30152
Részesedések beszerzése	K65	0				1440
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0				333
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	136024			136024	98457
Beruházások	K6	639818			639818	600779
Ingatlanok felújítása	K71	163902			163902	163902
Informatikai eszközök felújítása	K72	0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	44254			44254	44254
Felújítások	K7	208156			208156	208156
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0				2848
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	3000			3000	1331
Lakástámogatás	K87	7000			7000	7500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1000			1000	2241
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	11000			11000	13920
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		858974	0		858974	822855
Költségvetési kiadások	K1-K8	1790550	20865		1811415	1997556
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	4523			4523	4523
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	4523			4523	4523
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14953			14953	14953
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	19476			19476	19476
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0				0
Finanszírozási kiadások	K9	19476			19476	19476
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1810026	20865		1830891	2017032

”

9. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Bevételek, Önkormányzati előirányzatok (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei. kötelező feladatok	eredeti ei. önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	eredeti ei. ÖSSZESEN	módosított ei. ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	146508			146508	146508
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	80847			80847	89540
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	169280			169280	185919
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	18778			18778	19166
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3610			3610	87562
Elszámolásból származó bevételek	B116					49824
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	419023			419023	578519
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	82992			82992	86056
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	502015			502015	664575
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	5800			5800	5619
Értékesítési és forgalmi adók	B351	303000			303000	303000
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200			200	200
Termékek és szolgáltatások adói	B35	303200			303200	303200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1617			1617	983
Közhatalmi bevételek	B3	310617			310617	309802
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8110	5500		13610	13610
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	76000			76000	76000
Ellátási díjak	B405	6200			6200	6097
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12255	1485		13740	13740
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5250	3200		8450
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	107815	10185		118000	109447
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		920447	10185		930632	1083824
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Eutól, kormányoktól	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0			0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	920447	10185		930632	1083824
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-347498	10680		-336818	-295859
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		855778			855778	816902
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	9379	10680		20059	19774
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	860335			860335	860335
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	869714	10680		880394	880109
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					19211
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	869714	10680		880394	899320
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82					0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0
Finanszírozási bevételek	B8	869714	10680		880394	899320
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1790161	20865		1811026	1983144

”

10. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Bevételek, Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei. kötelező feladatok	eredeti ei. önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	eredeti ei. ÖSSZESEN	módosított ei. ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
Elszámolásból származó bevételek	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					6 205
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0				6 205
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	700			700	787
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	700			700	787
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		700			700	6 992
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	700			700	6 992
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		144 599			144 599	140 947
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 112			1 112	1 112
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	1 112			1 112	1 112
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	143 487			143 487	139 947
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	144 599			144 599	141 059
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	144 599			144 599	141 059
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		145 299			145 299	148 051

”

11. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Bevételek, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei. kötelező feladatok	eredeti ei. önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	eredeti ei. ÖSSZESEN	módosított ei. ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
Elszámolásból származó bevételek	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405	2 962			2 962	3 669
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	530			530	706
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					1 559
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410					2
Működési bevételek	B4	3 492	0		3 492	5 936
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					61
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					61
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		3 492			3 492	5 997
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 492	0		3 492	5 997
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		144 264	0		144 264	157 582
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		3 196			3 196	3 617
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 162			3 162	3 162
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	3 162			3 162	3 162
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	144 298			144 298	158 037
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	147 460	0		147 460	161 199
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	147 460	0		147 460	161 199
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		150 952	0		150 952	167 196

”

12. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Bevételek, Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei. kötelező feladatok	eredeti ei. önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	eredeti ei. ÖSSZESEN	módosított ei. ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
Elszámolásból származó bevételek	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 410				6 310
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 410				6 310
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500			500	5 320
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					1
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410					24
Működési bevételek	B4	500			500	5 345
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		3 910			3 910	11 655
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 910			3 910	11 655
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		27 515			27 515	54 391
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						2 224
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 544			1 544	1 544
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	1 544			1 544	1 544
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	25 971			25 971	55 071
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27 515			27 515	56 615
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	27 515			27 515	56 615
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		31 425			31 425	68 270

”

13. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Bevételek, Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei. kötelező feladatok	eredeti ei. önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	eredeti ei. ÖSSZESEN	módosított ei. ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
Elszámolásból származó bevételek	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 755			2 755	2 756
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 755	0		2 755	2 756
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 433			2 433	423
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	567			567	57
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	3 000			3 000	480
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		5 755			5 755	3 236
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	5 755			5 755	3 236
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		28 392			28 392	5 936
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	190			190	190
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	190			190	190
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	28 202			28 202	5 746
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	28 392			28 392	5 936
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	28 392			28 392	5 936
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		34 147			34 147	9 172

”

14. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

Bevételek, Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei. kötelező feladatok	eredeti ei. önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	eredeti ei. ÖSSZESEN	módosított ei. ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	146508			146508	146508
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	80847			80847	89540
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	169280			169280	185919
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	18778			18778	19166
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3610			3610	87562
Elszámolásból származó bevételek	B116	0				49824
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	419023			419023	578519
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	89157			89157	101327
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	508180			508180	679846
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0				0
Társaságok jövedelemadói	B312	0				0
Jövedelemadók	B31	0				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0				0
Vagyoni tipusú adók	B34	5800			5800	5619
Értékesítési és forgalmi adók	B351	303000			303000	303000
Fogyasztási adók	B352	0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0				0
Gépjárműadók	B354	0			0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200			200	200
Termékek és szolgáltatások adói	B35	303200			303200	303200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1617			1617	983
Közhatalmi bevételek	B3	310617			310617	309802
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11743	5500		17243	20140
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0				0
Tulajdonosi bevételek	B404	76000			76000	76000
Ellátási díjak	B405	9162			9162	9766
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13352	1485		14837	14503
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5250	3200		8450	1560
Kamatbevételek	B408	0				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0				0
Egyéb működési bevételek	B410	0				26
Működési bevételek	B4	115507	10185		125692	121995
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	0				61
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0				61
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		934304	10185		944489	1111704
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0				0
Részesedések értékesítése	B54	0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Eutól, kormányoktól	B72,B73	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0			0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0			0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	934304	10185		944489	1111704
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-2728	10680		7952	62997
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		858974			858974	822743
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	15387	10680		26067	25782
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	860335			860335	860335
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0				0
Maradvány igénybevétele	B813	875722	10680		886402	886117
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0				19211
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817	0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	875722	10680		886402	905328
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0				0
Finanszírozási bevételek	B8	875722	10680		886402	905328
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1810026	20865		1830891	2017032

”

15. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet

Beruházások és felújítások (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE	VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR és és NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	MINDÖSSZESEN
Rendezési terv		9 449					9 449
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	9 449					9 449
KEHOP Alsóújlak szennyvízberuházás		88 246					88 246
VASIVÍZ üzemeltetési területén végzett beruházások		21 783					21 783
TOP Csapadékvízelvezetés III. ütem		220 542					220 542
Tervezés illetve vízjogi engedély		450					450
Földvédelmi járulék tanuszoda területéhez		1 341					1 341
Ingatlan vásárlások, rendezések		6 798					6 798
1959/2020. Korm.határozat ingatlanvásálás		10 000					10 000
Fedett bemutatótér motorekéhez		2 357					2 357
PÁLYÁZATI ÖNKORMÁNYZATI ÖNERŐ		101 207					101 207
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	452 724					452 724

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	7 874			350		8 224
Szentkút lámpasor		5 426
Egészségház hűtőszekrény,műszerállvány, IP telefon, egyéb eszközök		1 645
Konyhabútor bérlakásba		195
Egyéb eszközök, villanyszerelési anyag, telefon, televízió műv.központba		2 891
TOP Hegyhát Zöld Út program		2 098					2 098
Klímaszerelés		13 536					13 536
Óvoda KRESZ pálya 2.183 eFt, árnyékoló 574 eFt, külső falépcső 115 eFt				2 872			2 872
Hivatal telefon			88				88
Könyvtár és műv.központ kávégép, pénztárgép, forgószékek, hűtő, hangosító berendezés,szekrény, vonalkód olvasó					1 401		1 401
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (klíma)	K64	25 791	88	2 872	1 401		30 152

Részesedések beszerzése (Vasi Tiász)	K65	1 440					1 440
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	333					333

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	97 215	24	745	473		98 457
Beruházások	K6	594 826	112	3 617	2 224		600 779

MFP hivatal épületének felújítása		49 576					49 576
MFP útfelújítások		34 381					34 381
Zártkert IV.		16 129					16 129
Kormányhatározat 1959/2020.(XII.21.)		35 620					35 620
Tervek (Papmalmi út, SZOC.Kp.épülete)		2 300					2 300
PÁLYÁZATI ÖNKORMÁNYZATI ÖNERŐ		17 411					17 411
Lakásfelújítások		8 485					8 485
Ingatlanok felújítása	K71	163 902					163 902

Informatikai eszközök felújítása	K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	44 254					44 254
Felújítások	K7	208 156					208 156

”

16. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„24. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (eFt)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506		850
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		3843
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	925	665
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		1298
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	124941	142376
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	250	250
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	126116	149282
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512	32000	32000
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	32000	32000
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		2848
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		2848
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86	3000	1331
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	3000	1331
Lakástámogatás	K87	7000	7500
egyházi jogi személyek részére	K89
egyéb civil szervezetek részére	K89	1000	2241
háztartások részére	K89
pénzügyi vállalkozások részére	K89
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
egyéb vállalkozások részére	K89
Európai Unió részére	K89
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89
egyéb külföldiek részére	K89
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1000	2241

”

17. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (eFt)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16		2 984
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		3 700
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	6 165	9 576
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	71 000	68 980
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	8 051	10 563
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		1 583
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	3 941	3 941
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	89 157	101 327
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
egyházi jogi személyektől	B74
egyéb civil szervezetektől	B74
háztartásoktól	B74
pénzügyi vállalkozásoktól	B74
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74
egyéb vállalkozásoktól	B74
Európai Uniótól	B74
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74
egyéb külföldiektől	B74
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

”