Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

Hatályos: 2024. 06. 04

Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

2024.06.04.

Bakonysárkány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Bakonysárkány Községi Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2023. évi költségvetésének:

a)1 tárgyévi bevételi főösszegét 279.954.879,- Ft-ban

b)2 tárgyévi kiadási főösszegét 279.954.879,- Ft-ban állapítja meg.

(2)3 A költségvetési bevételi főösszegen belül a működési célú költségvetési bevételeket 235.648.239,- Ft-ban ezen belül:

a) az államháztartáson belülről származó működésicélú támogatások összegét 150.622.503,- Ft-ban

b) közhatalmi bevételeket 37.891.738,- Ft-ban

c) működési bevételeket 38.301.351,- Ft-ban állapítja meg.

(3)4 A költségvetési bevételi főösszegen belül a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 2.855.367,-Ft-ban állapítja meg.

(4)5 A költségvetési kiadási főösszegen belül a működési célú költségvetési kiadások összegét: 234.118.585,-Ft-ban ezen belül:

a) személyi juttatások összegét 32.632.627,- Ft-ban

b) járulékok összegét 4.200.995,- Ft-ban

c) dologi kiadások összegét 114.670.804,- Ft-ban

d) ellátottak pénzbeli juttatásait 4.853.500,--Ft-ban

e) működési célú pénzeszközátadások összegét 95.536.956,- Ft-ban állapítja meg.

(5)6 A költségvetési kiadási főösszegen belül a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét 23.253.218,- Ft-ban ezen belül:

a) beruházások 1.493.484,- Ft-ban

b) felújítások 21.759.734,-Ft-ban állapítja meg.

(6)7 A költségvetési kiadási főösszegen belül a tartalék összegét 17.776.297-Ft-ban ezen belül:

a) céltartalék 0;- Ft-ban

b) általános tartalék 17.776.297,-Ft-ban állapítja meg.

(7)8 A költségvetési bevételi főösszegen belül a finanszírozási bevételek összegét 41.451.183,-Ft-ban ezen belül: belföldi finanszírozási bevételei 41.451.183,-Ft-ban, ebből: előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 36.058.454,-Ft.

(8)9 A költségvetési kiadási főösszegen belül a finanszírozási kiadások összegét 4.806.779,-Ft-ban ezen belül: belföldi finanszírozás kiadásai 4.806.779,-Ft-ban, ebből: ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése 4.806.779,- Ft-ban hagyja jóvá.

2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak mérlegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatokszerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadást is megába foglaló bevételeit és kiadásait, engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszámát a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat bevételinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint a helyi önkormányzat által ellátott feladatok engedélyezett létszámát; kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A működési célú pénzeszközátadás összegét, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági ellátásokat részletezve a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2023.évi felújításai kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi előirányzatfelhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással magvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamit az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait – önrész – a 9. melléklet tartalmazza.

2. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § A helyi önkormányzat bankszámlavezető pénzintézete a Takarékbank Zrt. kisbéri fiókja.

4. § Bakonysárkány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a bevételek növelése érdekében elrendeli a bevételi lehetőségek maximális kihasználását, a kintlévőségek behajtásának fokozott figyelemmel kísérését és kiemelt kezelését, valamint szükséges és indokolt esetben célellenőrzések lefolytatását.

5. § (1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése céljából elrendeli:

a) Az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a Magyarország 2023. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvény mellékleteiben biztosított lehetőségek szerint;

b) Pályázatok benyújtását, amennyiben a pályázati feltételeknek a helyi önkormányzat megfelel;

(2) A pályázatok benyújtásáról a képviselő-testület dönt.

(3) A költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítását csak a munkák finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megkezdeni.

6. § (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2023. évi központi, céljellegű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására 500 E Ft értékhatárig.

(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

7. § A polgármester az önkormányzat köztisztviselőiről szóló szabályzatban meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.

3. Zárórendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

1

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdése a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdése a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdése a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § (4) bekezdése a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdése a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. § (5) bekezdése a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (5) bekezdése a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 1. § (6) bekezdése a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (6) bekezdése a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 1. § (7) bekezdése a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (7) bekezdése a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 1. § (8) bekezdése a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (8) bekezdése a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 1. melléklet a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. melléklet a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. melléklet a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. melléklet a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 5. melléklet a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 6. melléklet a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 7. melléklet a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 8. melléklet a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 9. melléklet a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.