Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023.(II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 23- 2023. 12. 23

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023.(II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.23.

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. § A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 6.659.286.053Ft-ban, azaz Hatmilliárd-hatszázötvenkilencmillió-kettőszáznyolcvanhatezer-ötvenhárom Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 6.496.286.053Ft-ban, azaz Hatmilliárd-négyszázkilencvenhatmillió- kettőszáznyolcvanhatezer-ötvenhárom Ft-ban,”

(állapítja meg.)

2. § (1) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított 6.496.286.053Ft bevételi főösszeg önkormányzat és költségvetési szervek kormányzati funkciók, szakfeladatok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a rendelet 2. mellékletei tartalmazzák.”

(2) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből az önkormányzat]

„a) intézményi működési bevétele 610.798.609Ft,”

(3) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből az önkormányzat]

„d) közhatalmi bevétele 1.719.160.055Ft,

e) költségvetési támogatása 2.086.520.389Ft,”

(4) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből az önkormányzat]

„g) működési célú pénzeszköz átvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele 916.417.718Ft,”

(5) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből az önkormányzat]

„i) felhalmozási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételéből származó bevétele 43.400.361Ft,”

(6) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből az önkormányzat]

„m) Összesen 6.496,286,053Ft.”

3. § (1) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított 6.659.286.053Ft kiadási főösszeg az önkormányzat és költségvetési szervei kormányzati funkciók, szakfeladatok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, a kötelező és önként vállalt feladatok számszerűsítését, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a rendelet 3. és 4. mellékletei tartalmazzák.”

(2) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az 1. § (1)bekezdésben megállapított kiadási főösszegből]

„a) személyi juttatások 2.437.970.608Ft,

b) járulékok 296.657.095Ft,

c) ellátottak pénzbeli juttatása 36.582.950Ft,

d) egyéb dologi kiadások 2.363.626.699Ft,

e) működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 490.626.949Ft,

f) beruházások 513.684.275Ft,

g) felújítások 29.089.908Ft,”

(3) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1. § (1)bekezdésben megállapított kiadási főösszegből]

„l) Összesen 6.659.286.053Ft.”

4. § (1) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(2) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 7.4. melléklettel egészül ki.

(3) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 8.4. melléklettel egészül ki.

(4) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 9.4.. melléklettel egészül ki.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 32/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

„7.4. melléklet a 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

	II. Céljelleggel érkezett előirányzatok
Önkormányzathoz céljelleggel érkezett pénzeszközök
				Adatok Ft-ban
	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
1.	Önkormányzatok elszámolásai működési célú költségvetési támogatás Szociális ágazati pótlék 2023.10. hó 4.902.866Ft, 11. hó 4.899.400Ft, 12. hó 5.024.497Ft.	14.826.763	Önkormányzat elszámolásai költségvetési szerveivel Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szem.j. 4.814.522Ft, járulékok 625.888Ft, Piroskavárosi Szoc. Család- és Gyermekjóléti Intézmény személyi juttatás 8.306.507Ft, járulékok 1.079.846Ft.	5.440.410. 9.386.353
2.	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók kiegészítő pótléka 2023.10. hó 415.746Ft, 11. hó 415.748Ft, 12. hó 415.748Ft.	1.247.242	Intézményi finanszírozási szakfeladat Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szem.j. 1.103.754Ft, járulék 143.488Ft,	1.247.242
3.	Önkormányzatok elszámolásai Működési célú költségvetési támogatás 2023. októberi felmérés alapján eltérések	7.661.102	Önkormányzatok elszámolásai Intézményfinanszírozás Csongrádi Óvodák Igazgatósága Dr. Szarka Ö. Egy. Eü-i Intézmény személyi juttatás 3.711.876Ft, járulékok 482.544 Ft, GESZ (személyi juttatás 3.130.436Ft, járulék 406.957Ft, dologi 25.365Ft	-96.076 4.194.420 3.562.758
4.	Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2023.03.01-2024.02.09. 20 fő 2023.10. hó 1.976.694Ft, 11. hó 1.937.046Ft,	3.913.740	személyi juttatás 3.674.873Ft járulék 238.867Ft dologi kiadás - Ft	3.913.740
5.	VIII. sz. háziorvosi körzet NEAK bevétel	3.838.500	Háziorvosi feladatellátás személyi juttatás 1.260.567Ft járulék 163.875Ft dologi kiadás 2.414.058Ft	3.838.500
	ÖSSZESEN:	31.487.347		31.487.347

”

2. melléklet a 32/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

„8.4. melléklet a 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat átcsoportosításáról
			Adatok Ft-ban
Megnevezés	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Megnevezés	Előirányzat megnevezése	Összeg	Előirányzat megnevezés	Összeg
*Gazdasági Ellátó Szervezet*
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Közfoglalkoztatottak	561 008	Közfoglalkoztatottak bér	526 768
			Közfoglalkoztatottak járulék	34 240
			Dologi csökken	-76 200
			Mosogatószer adagoló	76 200
*Összesen:*		*561 008*	*Összesen:*	*561 008*

*Városellátó Intézmény*
Saját bevétel növelése többlet bevételek alapján	Bevétel növekedés Betontelep további működtetése miatt	8 637 172	Többletdologi kiadás anyag költségek	7 874 016
	Többlet bevétel bérbeadás miatt	1 542 903	Többlet dologi kiadás anyag költségek ÁFA	2 125 984
	Többlet ÁFA visszaigénylés	5 429 000	Többlet dologi kiadás szolgáltatásokra	4 160 483
	Kártérítés	112 377	Többlet dologi kiadás szolgáltatásokra ÁFA	1 663 331
	Eszköz értékesítés	102 362
*Összesen:*		*15 823 814*	*Összesen:*	*15 823 814*

*Csongrádi Óvodák Igazgatósága*
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Közfoglalkoztatottak	606 950	Közfoglalkoztatottak bér	569 906
			Közfoglalkoztatottak járulék	37 044
Tesco pályázat Bercsényi óvoda	Átvett pénz	100 000	Dologi csökken	100 000
átcsoportosítás			Dologi csökken	-15 059
			Postaláda	15 059
*Összesen:*		*706 950*	*Összesen:*	*706 950*

*Csongrádi Információs Központ* *Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum*
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Közfoglalkoztatottak	247 080	Közfoglalkoztatottak bér	232 000
			Közfoglalkoztatottak járulék	15 080
Nemzeti Kulturális Alap	Átvett pénz Óbecse	11 290 000	pénzeszköz átadás Óbecsének	11 290 000
Petőfi Sándor Kulturkör (pályázat visszafizetés)	Bevétel	625 455	Dologi kiadás	625 455
Saját bevétel Erzsébet tábor	Bevétel	403 846	Dologi kiadás	403 846
Saját bevétel ÁFA	Bevétel	287 000	Dologi kiadás	287 000
Nemzeti Adó és Vámhivatal adó 1%	Átvett pénz	139 692	Dologi kiadás	139 692
átcsoportosítás			Dologi csökken	-952 008
			Könyvek	952 008
*Összesen:*		*12 993 073*	*Összesen:*	*12 993 073*

*Csongrádi Alkotóház*
XXII. Nemzetközi Bronz Szimpózium megrendezése	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	600 000	Dologi kiadások	600 000
*Összesen:*		*600 000*		*600 000*

*Művelődési Központ és Városi Galéria*
Saját bevétel Erzsébet tábor	Bevétel	822 960	Dologi kiadás	822 960
Saját bevétel ÁFA	Bevétel	3 073 000	Dologi kiadás	3 073 000
Magánszemély	Bevétel	6 000	Dologi kiadás	6 000
*Összesen:*		*3 901 960*	*Összesen:*	*3 901 960*

*Piroskavárosi Szociális Család-és Gyermekjóléti Intézmény*
Klíma vásárlás Családsegítő Központ			Személyi juttatás	-300 000
			Beruházás	300 000

Gázkonvektor vásárlás Családsegítő Központ			Személyi juttatás	-790 690
			Beruházás	790 690

Szeletelőgép vásárlás Konyha			Dologi kiadás	-188 520
			Beruházás	188 520

Íróasztal 2 db, kanapéágy 3 db Családsegítő Központ			Személyi juttatás	-435 800
			Beruházás	435 800
*Összesen:*		0	*Összesen:*	0

*Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény*
Saját bevétel	Szolgáltatások ellenért. teljesítése	617 396	Személyi juttatás	594 137
	Kiszámlázott ÁFA	53 979	Járulék	77 238
	ÁFA visszatérítés teljesítése	144 000	Dologi kiadás	144 000

NEAK-tól átvett pénzeszköz	Átvett pénzeszköz	22 765 681	Személyi juttatás	11 148 117
			Járulék	533 336
			Dologi kiadás	11 084 228

Átcsoportosítás beruházásra			Dologi kiadás	-180 000
			Beruházás	141 732
			Beruházás ÁFA	38 268

Átcsoportosítás dologira			Épület felújítás	-4 320 894
			Épület felújítás ÁFA	-1 166 641
			Dologi kiadás	5 487 535

Átvett pénzeszköz 2023. évi EFI pályázat	Átvett pénzeszköz	25 200 000	Személyi juttatás	17 272 796
			Járulék	2 218 688
			Dologi kiadás	5 708 516
*Összesen:*		*48 781 056*	*Összesen:*	*48 781 056*

*Polgármesteri Hivatal*
NOT Acer A515-56G tárgyaló			Beruházás	278 990
			Dologi kiadás	-278 990

Jubileumi jutalom	Intézményfinanszírozás	935 188	Személyi juttatás	827 600
			Járulék	107 588

Házasságkötési szolgáltatás megbízási díj, szabadidő megváltás	Intézményfinanszírozás	1 622 296	Személyi juttatás	1 439 454
			Járulék	182 842

Többletfeladat helyi adócsoport dolgozói	Intézményfinanszírozás	678 000	Személyi juttatás	600 000
			Járulék	78 000
*Összesen:*		*3 235 484*	*Összesen:*	*3 235 484*

*Csongrád Városi Önkormányzat*
Adventi műsorra fellépők	Kamatbevétel	1 324 610	Csongrád TV pénzeszköz átadás	1 324 610

Csongrád Ék utca 18. sz. alatti Borház hátsó falánál szivárgó építése	Iparűzési adó többletbevétele	2 612 165	Művelődési Központ támogatása beruházási kiadás	2 612 165

Művelődési Központ udvarán lévő szolgálati lakás tetőfedésének javítása	Iparűzési adó többletbevétele	1 201 895	Művelődési Központ támogatása felújítási kiadás	1 201 895

Mesevár Bölcsőde udvarának felújítása	Iparűzési adó többletbevétele	1 496 000	Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü-i Int. támogatása felújítási kiadás	1 496 000

Kiskunfélegyházi Honvéd TK - Csongrád Sakk Szakosztály részére 4 alkalommal terem biztosítása	Iparűzési adó többletbevétele	100 000	Művelődési Központ támogatása terem bérbeadásra	100 000

Rendezvényszervezés miatti előirányzat átcsoportosítás			Röpülj Páva Kör támogatása	-150 000
			Pedagógus Nyugdíjas Klub támogatása	-100 000
			GESZ támogatása	250 000


Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény számára önkormányzati többlettámogatás	Iparűzési adó többletbevétele	12 000 000
A védőnők az intézménynél 2023.06-30-ig voltak foglalkoztava, de a NEAK finaszírozés nem teljesen fedezte a bért és járulékot. Az iskolaorvosi feladatokra a Pedolan Bt. havonta számláz az intézménynek.			Védőnői feladat személyi juttatás 1.087.969Ft járulék 397.168Ft dologi 889.463Ft	2 374 600

A gáz- és villany számlákra az eredeti költségvetésben kevesebb volt tervezve a tényleges felhasználásnál.			Bölcsődei feladat dologi	1 730 000

A NEAK finanszírozás nem fedezi a fürdőgyógyásztnál az összes költséget, az eredetileg betervezett önkormányzati támogatás emelése szükséges.			Fürdőgyógyászat személyi juttatás 800.000Ft járulék 104.000Ft dologi 630.000Ft	1 534 000

A Kereszt téri telephely fenntartási költsége az eredeti költségvetésben nem volt tervezve.			Járóbeteg Kereszt tér dologi	700 000

A dologi kiadásoknál az eredeti költségvetésben kevesebb lett tervezve, jelentős áremelkedés volt főleg a gyógyszer, szakmai anyag, szolgáltatások vonatkozásában.			Szociális feladat dologi	2 483 858

Az EFOP-1.8.20-17-2017-00011 számú NézŐpont-lelki egészségközpont kialakítása a Csongrád térségében pályázati munkatársak 08.31-ig történő tövábbfoglalkoztatási kötelezettsége miatt szükséges a többlettámogatási összeg.			LEK pályázat személyi juttatás 1.835.486Ft járulék 342.056 Ft	3 177 542

Csongrádi Közmű Kft. többlettámogatása az októberi bérek kifizetésére	Iparűzési adó többletbevétele	10 000 000	Csongrádi Közmű Kft. pénzeszköz átadás	10 000 000
Csongrádi Közmű Kft. támogatás	Iparűzési adó többletbevétele	8 000 000	Csongrádi Közmű Kft. pénzeszköz átadás	8 000 000

A Polgármesteri Hivatal udvarán lévő kazánház korszerűsítése /előleg/			Csongrádi Közmű Kft. pénzeszköz átadás	13 371 067
			Önkormányzat vagyongazdálkodási feladat energetikai beruházások (hitel)	-13 371 067

Rendezvény szervezés, bonyolítás	Iparűzési adó többletbevétele	308 800	GESZ támogatás Kossuth Szövetség rendezvény	308 800
Rendezvény szervezés, bonyolítás	Iparűzési adó többletbevétele	92 750	GESZ támogatás önkorm. nyugdíjasok rendezvény	92 750
Rendezvény szervezés, bonyolítás	Iparűzési adó többletbevétele	228 750	GESZ támogatás Szépkorúak rendezvény	228 750
Rendezvény szervezés, bonyolítás	Iparűzési adó többletbevétele	677 480	GESZ támogatás Szociális Napi rendezvényre	677 480
Rendezvény szervezés, bonyolítás	Kamatbevétel	100 000	Pedagógus Nyugdíjas Klub támogatás (Karácsony és egyéb ünnepkörökre Művelődési Központ támogatás	100 000
Városi Sporttelep, IH működtetéséhez hozzájárulás	Iparűzési adó többletbevétele	700 000	Csongrádi Tiszapart SE pénzeszköz átadás	700 000

Cafetéria juttatás közalkalmazottak és köztisztviselők részére	Iparűzési adó többletbevétele	11 361 595	Intézményfinanszírozás
			GESZ 46 fő	1 472 000
			Városellátó Intézmény 60 fő keretösszeg 80 %	1 536 000
			Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum 13 fő	416 000
			Művelődési Központ és Városi Galéria 11 fő	352 000
			Csongrádi Alkotóház 3 fő	96 000
			Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 43,25 fő	1 363 432
			Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézmény 41 fő	1 180 000
			Csongrádi Polgármesteri Hivatal 48,625 fő	3 112 000
			Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 47 fő	1 504 000
			Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Kft. 8 fő	330 163
	Iparűzési adó többletbevétel	2 655 000	Csongrád TV támogatása pénzeszköz átadás működtetésre 09. hó	2 655 000
	Iparűzési adó többletbevétel	5 156 224	Csongrád TV támogatása 10. hó	5 156 224

Bokrosi Főzőverseny			Művelődési Központ támogatás	290 880
			Civil szervezetek támogatása Bokrosi városrész feladatainak támogatása	-290 880

Tüzifa vásárlás segély			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell. támog.
			Ellátottak pénzbeli juttatása	-4 740 000
			Dologi kiadás	4 740 000

Ipari Park rendezvényház étkészlet	Iparűzési adó többletbevétel	463 895	Önkormányzati vagyonnal való gazdál. kapcs. feladat
			Dologi kiadás	463 895

Védőnői Szolgálat szakmai anyag	Iparűzési adó többletbevétel	3 650	Dologi kiadás	3 650

Dob u. 3-5. uszoda áramdíj	Iparűzési adó többletbevétel	11 012 007	Önkormányzati vagyonnal való gazdál. kapcs. feladat
			Dologi kiadás	11 012 007

Homokföveny Szociális Szövetkezet támogatás	Iparűzési adó többletbevétel	6 830 300	Önkormányzati vagyonnal való gazdál. kapcs. feladat	6 830 300
			Műk. c. pénzeszköz átadás

Tüzifa vásárlás és szállítási ktg.			Egyéb szociális pénzb. és term. ell.
			Ellátottak pénzbeli juttatása	-2 545 950
			Dologi kiadás	2 545 950

Kállai Dezső megbízási díj 09., 10., 11. hó	Iparűzési adó többletbevétel	335 250	Személyi juttatás	335 250
Brunner A. megbízási díj és járulék	Iparűzési adó többletbevétel	79 977	Személyi juttatás	71 600
			Járulék	8 377

Közvilágítás	Iparűzési adó többletbevétel	45 050 000	Közvilágítás
			Dologi kiadás	45 050 000

Áramdíj vagyongazdálkodás	Iparűzési adó többletbevétel	14 668 516	Önkormányzati vagyonnal való gazdál. kapcs. feladat
			Dologi kiadás	14 668 516

Szociális Nap Bölcsődei ellátás			Dr. Szarka Ö. Egy. Eü-i és Szoc. Int. támogatás	100 000
			Igazgatási tevékenység
			Személyi juttatás	-100 000

Csongrádi Homokföveny Szociális Szövetkezet matrac vásárlás tagi kölcsön	Kölcsön visszafizetése	3 365 000	Csongrádi Homokföveny Szociális Szövetkezet működési c. támogatás	3 365 000

Csongrádi Homokföveny Szociális Szövetkezet Csongrádot népszerűsítő ajándéktárgyak vásárlása (kulcstartó, bögre, hűtőmágnes)	Iparűzési adó többletbevétel	2 223 510	Csongrádi Homokföveny Szociális Szövetkezet működési c. támogatás	2 223 510

Polgármesteri Hivatal támogatása (jub. jutalom, megbízási díj, szabadidő megváltás)	Iparűzési adó többletbevétel	3 235 484	Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozás	3 235 484

Mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 1%-os helyi iparűzési adómérték-kedvezmény miatti költségvetési támogatás	Költségvetési támogatás	62 363 913	Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok	62 363 913

Segélykeret növelése	Iparűzési adó többletbevétel	2 500 000	Egyéb pénzbeli és term. ell.	2 500 000

Csongrádi Közmű Kft. tagi kölcsön	Kölcsön visszafizetése	20 000 000	Közmű Kft. működési célú támogatás	20 000 000

Asus laptop vásárlása	Iparűzési adó többletbevétel	239 990	Beruházás	239 990

Városellátó Intézmény előirányzat módosításai
- fűnyírásra többlettámogatás	Iparűzési adó többletbevétel	7 055 529	Dologi kiadás	7 055 529
- útburkolati jelek festése, kresz táblák	Iparűzési adó többletbevétel	2 370 431	Dologi kiadás	2 370 431
- szúnyogirtás többletkiadása	Iparűzési adó többletbevétel	1 905 000	Dologi kiadás	1 905 000
- ravatalozó felújítása	Iparűzési adó többletbevétel	12 394 643	Felújítási kiadás	12 394 643
- Justh Gyula u. - önkormányzati lakás felújítás	Iparűzési adó többletbevétel	1 126 004	Felújítási kiadás	1 126 004
- Dob u. 4-8. sz. előtti csapadékvíz rendszer javítás	Iparűzési adó többletbevétel	4 986 020	Felújítási kiadás	4 986 020
- intézmény beruházás elmaradás	Iparűzési adó többletbevétel	-15 000 000	beruházási kiadás csökkenés	-15 000 000

Csongrád TV támogatása Adventi koncert szervezésére	Iparűzési adó többletbevétel	852 805	Csongrád TV pénzeszköz átadás	852 805
*Összesen:*		*246 077 193*	*Összesen:*	*246 077 193*
MINDÖSSZESEN:		332 680 538	*MINDÖSSZESEN:*	332 680 538

”

3. melléklet a 32/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

„9.4.. melléklet a 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési előirányzat módosítások (2023.)

I. negyedéves módosítás	II. negyedéves módosítás I.	II. negyedéves módosítás II.	III. negyedéves módosítás	IV/1. negyedéves módosítás	IV/2. negyedéves módosítás


562 915 963	569 399 940	578 325 000	587 522 549	610 798 609
178 700 000	178 700 000	178 700 000	178 700 000	178 700 000
10 000 000	10 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000
1 250 010 200	1 250 610 600	1 253 931 179	1 556 856 701	1 719 160 055
1 961 011 755	1 989 528 821	1 989 528 821	2 000 421 369	2 086 520 389
212 000 000	212 000 000	212 000 000	212 000 000	212 000 000
767 955 734	781 644 601	772 338 356	847 149 067	916 417 718
0			255 000	255 000
7 000 000	15 200 000	20 035 361	20 035 361	43 400 361
400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000
59 484 025	59 484 025	59 484 025	59 484 025	59 484 025
0	223 549 896	223 549 896	223 549 896	223 549 896
5 409 077 677	5 690 117 883	5 733 892 638	6 131 973 968	6 496 286 053

163 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000
5 572 077 677	5 853 117 883	5 896 892 638	6 294 973 968	6 659 286 053



2 377 057 424	2 299 010 444	2 313 141 910	2 361 963 487	2 437 970 608
290 302 703	296 408 714	280 953 540	288 072 887	296 657 095
44 800 000	41 844 900	41 368 900	41 368 900	36 582 950
1 935 559 354	2 031 495 378	2 055 193 870	2 158 042 001	2 363 626 699
233 614 263	246 303 938	302 446 374	405 399 313	490 626 949
244 239 933	470 938 677	400 328 643	535 706 930	513 684 275
0	12 411 832	12 411 832	13 372 881	29 089 908
5 000 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
36 504 000	36 504 000	72 847 569	72 847 569	72 847 569
400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000
5 572 077 677	5 853 117 883	5 896 892 638	6 294 973 968	6 659 286 053

”

4. melléklet a 32/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

1. A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„3.4.3 Közbeszerzési terv 2023.”

2. A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

„

Sor-szám	Megnevezés / közbeszerzés tárgya	Típusa	mennyiségi egysége	mennyisége	Várható időpontok		Előzetesen becsült értéke (nettó)		Alkalmazandó/választott eljárás típus:	Fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete Forrás			Érintett intézmény
Sor-szám	Megnevezés / közbeszerzés tárgya	Típusa	mennyiségi egysége	mennyisége	hirdetmény feladásának, vagy ajánlattételi felhívás elküldésének ideje	teljesítés ideje	€ (nettó összeg)	eFt (nettó öszeg)	Alkalmazandó/választott eljárás típus:	Eu	Központi	Önkormány-zati önrész	Érintett intézmény
1.	KözPONT városrehabilitáció	építés	db	1	2023.II. negyedév	2024.IV. negyedév	2 125 000	850 000	nyílt eljárás	100%	0%	0%	Csongrád Városi Önkormányzat
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója	építés	db	1	2023.II. negyedév	2024.IV. negyedév	360 000	144 000	nyílt eljárás	100%	0%	0%	Csongrád Városi Önkormányzat
3.	Szentháromság téri rendelőintézet felújítása	építés	db	1	2023.II. negyedév	2024.III. negyedév	5 058	2 023	nyílt eljárás	100%	0%	0%	Csongrád Városi Önkormányzat
4.	Ipari park fejlesztése	építés	db	1	2023.II. negyedév	2024.III. negyedév	325 000	130 000	nyílt eljárás	100%	0%	0%	Csongrád Városi Önkormányzat
5.	Körös-torok fejlesztése	építés	db	1	2023.II. negyedév	2024.III. negyedév	392 500	157 000	nyílt eljárás	100%	0%	0%	Csongrád Városi Önkormányzat
6.	Villamos energia beszerzése-Csongrád város közvilágítás és intézményi villamosenergia ellátás a 2024. évre vonatkozóan	szolgáltatás	db	1	2023.II. negyedév	2024.IV. negyedév	585 248	234 099	uniós eljárás	0%	0%	100%	Csongrád Városi Önkormányzat
7.	Közlekedési csomópont kialakítása	építés	db	1	2023.IV. negyedév	2023.IV. negyedév	143 397	54 491	nyílt eljárás	0%	0%	100%	Csongrád Városi Önkormányzat

”