Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.26.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 16- 2023. 02. 17

Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.26.) rendelet módosításáról

2023.02.16.

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésnek a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.855.232.787 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2022. évi működési költségvetési bevételei (1.371.790.177 Ft) kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 515.916.509 Ft amelyből

aa) önkormányzatok működési támogatásai 418.486.548 Ft

ab) egyéb működési célú támogatások bevételei 97.429.961 Ft

b) közhatalmi bevételek 79.580.000 Ft amelyből

ba) vagyoni típusú adók 79.000.000 Ft

bb) egyéb közhatalmi bevételek 580.000 Ft

c) működési bevételek 161.507.482 Ft

d) finanszírozási bevételek 614.786.186 Ft amelyből

da) előző évi maradvány igénybevétele 138.041.384 Ft

db) intézmények irányítószervi támogatásai 246.744.802 Ft

dc) hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről 230.000.000 Ft

(2) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2022. évi felhalmozási költségvetési bevételei (483.442.610 Ft) kiemelt előirányzatonként:

a) felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése) 70.050.000 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 229.185.726 Ft amelyből

ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 176.586.884 Ft

bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 229.185.726 Ft

c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.620.000 Ft”

3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2022. évi működési költségvetési kiadásai (1.393.766.027 Ft) kiemelt előirányzatonként:

a) személyi juttatások 424.256.579 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 54.824.444 Ft

c) dologi kiadások: 356.250.565 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.735.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások: 52.328.927 Ft

f) finanszírozási kiadások: 493.370.512 Ft amelyből

fa) intézményeknek nyújtott irányítószervi támogatás 246.744.802 Ft

fb) megelőlegezés visszafizetés 13.467.816 Ft

fc) hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 233.157.894 Ft

(2) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2022. évi felhalmozási kiadásai (461.466.760 Ft) kiemelt előirányzatonként:

a) beruházás 357.821.589 Ft

b) felújítások 103.645.171 Ft”

4. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az önkormányzati beruházási kiadások összege 357.821.589 Ft, a felújítási kiadások összege 103.645.171 Ft, intézményenként és célonkénti részletezés a 6. sz. mellékletben található.”

5. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

BEVÉTELEK, KIADÁSOK

B E V É T E L E K
												Ft-ban
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Nagyközségi Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal	Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT		JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott	Önként vállalt	Államig. Feladatok	elóirányzat összesen	Polgármesteri Hivatal	Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde	előirányzat összesen
1			Működési költségvetés			1 028 391 309	76 884 131	-	1 105 275 440	115 562 507	150 952 230	1 371 790 177
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		508 500 360	-	-	508 500 360	7 416 149	-	515 916 509
		1			Önkormányzatok működési támogatásai	418 486 548			418 486 548			418 486 548
		2			Elvonások és befizetések bevételei				-			-
		3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-			-
		4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-			-
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-			-
		6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 013 812			90 013 812	7 416 149		97 429 961
	2			Közhatalmi bevételek		79 580 000	-	-	79 580 000	-	-	79 580 000
		1			Vagyoni tipusú adók (Helyi adók)	79 000 000			79 000 000			79 000 000
		2			Gépjárműadó	-			-			-
		3			Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)	580 000			580 000			580 000
	3			Működési bevételek		80 818 761	76 884 131	-	157 702 892	464 100	3 340 490	161 507 482
		1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		59 731 131		59 731 131			59 731 131
		2			Szolgáltatások ellenértéke	14 949 483	2 000 000		16 949 483	200 000	-	17 149 483
		3			Közvetített szolgáltatások értéke	2 780 000			2 780 000	200 000	20 000	3 000 000
		4			Tulajdonosi bevételek	461 390			461 390			461 390
		5			Ellátási díjak	-			-		1 666 463	1 666 463
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 097 888	10 153 000		12 250 888	27 000	453 827	12 731 715
		7			Általános forgalmi adó visszatérítése	60 000 000	5 000 000		65 000 000	17 000	1 200 000	66 217 000
		8			Kamatbevételek	30 000			30 000	100	200	30 300
		9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-			-
		10			Egyéb működési bevételek	500 000			500 000	20 000		520 000
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		-			-	-	-	-
		1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-			-
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-			-
		3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-			-
	5			Finanszírozási bevételek		359 492 188	-	-	359 492 188	107 682 258	147 611 740	614 786 186
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	230 000 000			230 000 000			230 000 000
		2			Belföldi értékpapírok bevételei				-			-
		3			Maradvány igénybevétele	129 492 188			129 492 188	3 360 080	5 189 116	138 041 384
		4			Központi, irányítószervi támogatás				-	104 322 178	142 422 624	246 744 802
									-			-
2			Felhalmozási költségvetés			483 442 610	-	-	483 442 610	-	-	483 442 610
	1			Felhalmozási bevételek		70 050 000	-	-	70 050 000	-	-	70 050 000
		1			Ingatlanok értékesítése	70 050 000			70 050 000			70 050 000
		2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-			-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		405 772 610	-	-	405 772 610	-	-	405 772 610
		1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	176 586 884			176 586 884			176 586 884
		2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-			-
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-			-
		4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-			-
		5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	229 185 726			229 185 726			229 185 726
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 620 000	-	-	7 620 000	-	-	7 620 000
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-			-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-			-
		3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 620 000			7 620 000			7 620 000
	4			Finanszírozási bevételek		-			-	-	-	-
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-			-			-
		2			Belföldi értékpapírok bevételei				-			-
		3			Maradvány igénybevétele				-			-
		4			Központi, irányítószervi támogatás				-			-
					Összesen:	1 511 833 919	76 884 131	-	1 588 718 050	115 562 507	150 952 230	1 855 232 787
K I A D Á S O K
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Nagyközségi Önkormányzat				Polgármeteri Hivatal	Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde	előirányzat összesen
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT		JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott	Önként vállalt	Államig. Feladatok	előirányzat összesen	Polgármeteri Hivatal	Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde	előirányzat összesen
1			Működési költségvetés			1 025 641 628	106 114 662		1 131 756 290	113 657 507	148 352 230	1 393 766 027
	1			Személyi juttatások		193 157 591	45 384 657		238 542 248	82 510 714	103 203 617	424 256 579
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 207 033	5 292 470		29 499 503	11 326 819	13 998 122	54 824 444
	3			Dologi kiadások		249 842 565	55 437 535		305 280 100	19 819 974	31 150 491	356 250 565
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 735 000			12 735 000	-	-	12 735 000
		1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				-			-
		2			Lakhatással kapcsolatos ellátások				-			-
		3			Egyéb nem intézményi ellátások	12 735 000			12 735 000			12 735 000
	5			Egyéb működési célú kiadások		52 328 927	-		52 328 927	-	-	52 328 927
		1			Elvonások és befizetések	7 829 006			7 829 006			7 829 006
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-			-
		3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-			-
		4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 426 756			38 426 756			38 426 756
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-			-
		6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 073 165			6 073 165			6 073 165
		7			Működési célú tartalék				-			-
	6			Finanszírozási kiadások		493 370 512	-		493 370 512	-	-	493 370 512
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	233 157 894			233 157 894			233 157 894
		2			Belföldi értékpapírok kiadása				-			-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	246 744 802			246 744 802			246 744 802
					Megelőlegezés visszafizetése	13 467 816			13 467 816			13 467 816
2			Felhalmozási költségvetés			454 461 760	2 500 000		456 961 760	1 905 000	2 600 000	461 466 760
	1			Beruházások		351 816 589	2 500 000		354 316 589	1 905 000	1 600 000	357 821 589
	2			Felújítások		102 645 171			102 645 171		1 000 000	103 645 171
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-		-	-	-	-
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				-			-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-			-
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-			-
		4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-			-
		5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				-			-
		6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-			-
		7			Lakástámogatás				-			-
		8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-			-
		9			Felhalmozási célú tartalék				-			-
	4			Finanszírozási kiadások		-	-		-	-	-	-
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				-			-
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai				-			-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-			-
					Összesen:	1 480 103 388	108 614 662	-	1 588 718 050	115 562 507	150 952 230	1 855 232 787

					Főfoglalkozású köztisztviselő, választott tisztségviselő	2			2	13		15
					Főfoglalkozású közalkalmazott	7			7		22	29
					Részfoglalkozású közalkalmazott				-			-
					Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	1			1			1
					Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	19	6		25			25
					További jogviszonyban foglalkoztatott				-			-
					Átlagos statisztikai létszám	29	6		35	13	22	70
					Engedélyezett létszám (álláshely)	36	8		44	14	22	80
					Közfoglalkoztatottak létszáma	25			25	-	-	25

”

2. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

2. MELLÉKLET

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	III. módosítás	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	IV. módosítás
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT		JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen
1			Működési költségvetés			772 404 640	45 640 000	-	818 044 640	1 123 302 357	76 884 131	-	1 200 186 488	1 028 391 309	76 884 131	-	1 105 275 440
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		577 419 545	-	-	577 419 545	653 411 408	-	-	653 411 408	508 500 360	-	-	508 500 360
		1			Önkormányzatok működési támogatásai	372 882 557			372 882 557	418 486 548			418 486 548	418 486 548			418 486 548
		2			Elvonások és befizetések bevételei				-				-				-
		3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-				-				-
		4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-				-				-
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-				-				-
		6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	204 536 988			204 536 988	234 924 860			234 924 860	90 013 812			90 013 812
	2			Közhatalmi bevételek		79 580 000	-	-	79 580 000	79 580 000	-	-	79 580 000	79 580 000	-	-	79 580 000
		1			Vagyoni tipusú adók (Helyi adók)	79 000 000			79 000 000	79 000 000			79 000 000	79 000 000			79 000 000
		2			Gépjárműadó	-			-	-			-	-			-
		3			Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)	580 000			580 000	580 000			580 000	580 000			580 000
	3			Működési bevételek		35 405 095	45 640 000	-	81 045 095	80 818 761	76 884 131	-	157 702 892	80 818 761	76 884 131	-	157 702 892
		1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	30 000 000		30 000 000	-	59 731 131		59 731 131	-	59 731 131		59 731 131
		2			Szolgáltatások ellenértéke	10 306 372	2 000 000		12 306 372	14 949 483	2 000 000		16 949 483	14 949 483	2 000 000		16 949 483
		3			Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000			2 500 000	2 780 000			2 780 000	2 780 000			2 780 000
		4			Tulajdonosi bevételek	-			-	461 390			461 390	461 390			461 390
		5			Ellátási díjak	-			-	-			-	-			-
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 068 723	8 640 000		10 708 723	2 097 888	10 153 000		12 250 888	2 097 888	10 153 000		12 250 888
		7			Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000 000	5 000 000		25 000 000	60 000 000	5 000 000		65 000 000	60 000 000	5 000 000		65 000 000
		8			Kamatbevételek	30 000			30 000	30 000			30 000	30 000			30 000
		9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			-	-			-	-			-
		10			Egyéb működési bevételek	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000
	4			Működési célú átvett pénzeszközök			-	-	-		-	-	-		-	-	-
		1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-				-				-
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-				-				-
		3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-			-	-			-	-			-
	5			Finanszírozási bevételek		80 000 000	-	-	80 000 000	309 492 188	-	-	309 492 188	359 492 188	-	-	359 492 188
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-	180 000 000			180 000 000	230 000 000			230 000 000
		2			Belföldi értékpapírok bevételei				-				-				-
		3			Maradvány igénybevétele	80 000 000			80 000 000	129 492 188			129 492 188	129 492 188			129 492 188
		4			Központi, irányítószervi támogatás				-				-				-

2			Felhalmozási költségvetés			228 620 000	-	-	228 620 000	306 855 726	-	-	306 855 726	483 442 610	-	-	483 442 610
	1			Felhalmozási bevételek		68 200 000	-	-	68 200 000	70 050 000	-	-	70 050 000	70 050 000	-	-	70 050 000
		1			Ingatlanok értékesítése	68 200 000			68 200 000	70 050 000			70 050 000	70 050 000			70 050 000
		2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-				-				-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		152 800 000	-	-	152 800 000	229 185 726	-	-	229 185 726	405 772 610	-	-	405 772 610
		1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	130 000 000			130 000 000	130 000 000			130 000 000	176 586 884			176 586 884
		2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-				-				-
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-				-				-
		4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-				-				-
		5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 800 000			22 800 000	99 185 726			99 185 726	229 185 726			229 185 726
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 620 000	-	-	7 620 000	7 620 000	-	-	7 620 000	7 620 000	-	-	7 620 000
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-				-				-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-				-				-
		3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 620 000			7 620 000	7 620 000			7 620 000	7 620 000			7 620 000
	4			Finanszírozási bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-			-	-			-	-			-
		2			Belföldi értékpapírok bevételei				-				-				-
		3			Maradvány igénybevétele				-				-				-
		4			Központi, irányítószervi támogatás				-				-				-
					Összesen:	1 001 024 640	45 640 000	-	1 046 664 640	1 430 158 083	76 884 131	-	1 507 042 214	1 511 833 919	76 884 131	-	1 588 718 050

K I A D Á S O K
													adatok Ft-ban				adatok Ft-ban
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	III. módosítás	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	III. módosítás
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT		JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen
1			Működési költségvetés			395 223 885	75 686 303	-	470 910 188	530 595 280	106 114 662	-	636 709 942	532 271 116	106 114 662	-	638 385 778
	1			Személyi juttatások		156 734 381	32 700 100		189 434 481	193 157 591	45 384 657		238 542 248	193 157 591	45 384 657		238 542 248
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 527 796	4 141 203		24 668 999	24 159 275	5 292 470		29 451 745	24 207 033	5 292 470		29 499 503
	3			Dologi kiadások		158 605 710	38 845 000		197 450 710	249 842 565	55 437 535		305 280 100	249 842 565	55 437 535		305 280 100
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000 000	-	-	12 000 000	12 735 000	-	-	12 735 000	12 735 000	-	-	12 735 000
		1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-			-	-			-	-			-
		2			Lakhatással kapcsolatos ellátások	-			-	-			-	-			-
		3			Egyéb nem intézményi ellátások	12 000 000			12 000 000	12 735 000			12 735 000	12 735 000			12 735 000
	5			Egyéb működési célú kiadások		47 355 998		-	47 355 998	50 700 849		-	50 700 849	52 328 927		-	52 328 927
		1			Elvonások és befizetések	7 756 000			7 756 000	7 829 006			7 829 006	7 829 006			7 829 006
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-				-				-
		3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-				-				-
		4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	36 789 833			36 789 833	36 898 678			36 898 678	38 426 756			38 426 756
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-				-				-
		6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 810 165			2 810 165	5 973 165			5 973 165	6 073 165			6 073 165
		7			Működési célú tartalék				-				-				-
	6			Finanszírozási kiadások		251 335 618	-	-	251 335 618	443 370 512	-	-	443 370 512	493 370 512	-	-	493 370 512
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				-	183 157 894			183 157 894	233 157 894			233 157 894
		2			Államháztartáson belüli megelőlegezés	13 467 816			13 467 816	13 467 816			13 467 816	13 467 816			13 467 816
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	237 867 802			237 867 802	246 744 802			246 744 802	246 744 802			246 744 802

2			Felhalmozási költségvetés			318 760 940	2 500 000	-	321 260 940	424 461 760	2 500 000	-	426 961 760	454 461 760	2 500 000	-	456 961 760
	1			Beruházások		264 240 283	2 500 000		266 740 283	321 816 589	2 500 000		324 316 589	351 816 589	2 500 000		354 316 589
	2			Felújítások		54 020 657			54 020 657	102 645 171			102 645 171	102 645 171			102 645 171
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				-				-				-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-				-				-
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-				-				-
		4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-				-				-
		5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				-				-				-
		6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-				-				-
		7			Lakástámogatás	500 000			500 000				-				-
		8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-				-				-
		9			Felhalmozási célú tartalék				-				-				-
	4			Finanszírozási kiadások		3 157 894	-	-	3 157 894	-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	3 157 894			3 157 894				-				-
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai				-				-				-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-				-				-
					Összesen:	968 478 337	78 186 303	-	1 046 664 640	1 398 427 552	108 614 662	-	1 507 042 214	1 480 103 388	108 614 662	-	1 588 718 050
					Főfoglalkozású választott tsiztségviselő	2			2	2			2	2			2
					Főfoglalkozású közalkalmazott	7			7	7			7	7			7
					Részfoglalkozású közalkalmazott	-			-	-			-	-			-
					Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	1			1	1			1	1			1
					Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	16	6		22	19	6		25	19	6		25
					További jogviszonyban foglalkoztatott	-			-	-			-	-			-
					Átlagos statisztikai létszám	26	6		32	29	6		35	29	6		35
					Engedélyezett létszám (álláshely)	42	6		48	36	8		44	36	8		44
					Közfoglalkoztatottak létszáma	25	-		25	25	-		25	25	-		25

”

3. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezés	2022. évi tervezett összeg Önkormányzat	2022. évi tervezett összeg Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde	2022. évi tervezett összeg Polgármesteri Hivatal	Összesen
1.	Rongyos Gárda szobor	7 620 000		-	7 620 000
2.	Csapadékvíz elvezetés	116 195 290		-	116 195 290
3.	Étterem eszközbeszerzés	2 500 000		-	2 500 000
4.	Kommunális eszközbeszerzés	14 303 476		-	14 303 476
5.	Építési telkek kialakítása	14 999 989		-	14 999 989
6.	Bölcsőde fejlesztése	47 907 649		-	47 907 649
7.	Chips üzem eszközbeszerzés	66 310 263		-	66 310 263
8.	Strand - dézsafürdő	14 080 000			14 080 000
9.	Strand - vegyszeradagoló	850 793			850 793
10.	Mezei őrszolgálat fejlesztése	15 823 666			15 823 666
11.	Közfoglalkoztatási program eszközbeszerzések	2 994 275			2 994 275
12.	parkoló Béke u. + Tölgyfa u.	10 176 853			10 176 853
13.	szobor kültéri világítás	482 600			482 600
14.	szobor talapzat	9 675 495			9 675 495
15.	informatikai eszköz Művelődési Ház	396 240			396 240
16.	Óvodai fektetők, székek, asztalok		933 000	-	933 000
17.	Óvodai eszközök pótlása a konyhára		600 000
18.	fejlesztő eszközök bölcsőde		67 000	-	67 000
19.	Számítógép beszerzés			1 905 000	1 905 000
20.	önkormányzati beruházások többletkiadásai	30 000 000
	Összesen	354 316 589	1 600 000	1 905 000	357 821 589

	Felújítás
Sorszám	Megnevezés	2022. évi tervezett összeg Önkormányzat	2022. évi tervezett összeg Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde	2022. évi tervezett összeg Polgármesteri Hivatal	Összesen
1.	Strandfelújítás	11 015 413			11 015 413
2.	Bűbáj Alkotóműhely	10 947 397			10 947 397
3.	Járdaépítés III. (Tölgyfa u.)	4 999 023			4 999 023
4.	rekortán pálya	35 500 000			35 500 000
5.	Járdaépítés IV.	10 000 000			10 000 000
6.	Arany János útfelújítás	27 926 116			27 926 116
7.	padkastabilizálás	2 257 222			2 257 222
8.	konyhai mosdó felújítása		1 000 000		1 000 000
	Összesen:	102 645 171	1 000 000	-	103 645 171

	Felhalmozási célú támogatás
Sorszám	Megnevezés	2022. évi tervezett összeg Önkormányzat	2022. évi tervezett összeg Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde	2022. évi tervezett összeg Polgármesteri Hivatal	Összesen
1.	Lakástámogatás				-
	Összesen	-			-

Felhalmozási célú kiadások összesen:		456 961 760	2 600 000	1 905 000	461 466 760

”

4. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 13.melléklet pénzeszközátadások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”