Főnyed Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 27Főnyed Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Főnyed Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 60.705.700 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft, 60.705.700 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 32.700.164 Ft-ban
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradvány 5.255.078 Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 32.700.164 Ft-ban,
ba) személyi juttatások kiadásait 9.942.290 Ft-ban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 0 Ft-ban,
bc) a szociális hozzájárulási adó 844.697 Ft-ban,
bd) a dologi kiadásokat 7.713.340 Ft-ban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.027.256 Ft-ban
bf) egyéb működési célú kiadásokat: 2.926.166 Ft-ban, ebből az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban,
bg) az általános tartalékot 100.000 Ft-ban,
bh) a céltartalékot 6.422.037 Ft-ban,
bi) a finanszírozási kiadások összegét 724.378 Ft-ban állapítja meg.
c) a felhalmozási célú bevételt 28.005.536 Ft-ban ebből:
ca) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
cb) előző évi pénzmaradványt 28.005.536 Ft-ban,
d) felhalmozási célú kiadást 28.005.536 Ft-ban
da) a beruházások összegét 2.545.209 Ft-ban,
db) felújítások összegét 25.247.718 Ft-ban
dc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 212.609 Ft-ban
dd) az egyéb felhalmozási célú támogatások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 6.422.037 Ft összegben,”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
Bevételek |
33 260 614 |
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
5 255 078 |
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány |
28 005 536 |
|
Kiadások |
0 |
|
2. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
2022. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
I. Működési bevételek (1+2+3+4) |
25 279 786 |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 668 321 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 668 321 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 458 636 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 336 260 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Műk. C. költségvetési tám. És kieg. Tám. |
3 603 425 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2. Közhatalmi bevételek |
1 582 743 |
|
Vagyoni típusú adók |
1 150 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
387 525 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
45 218 |
|
3. Működési bevételek |
717 782 |
|
Tulajdonosi bevételek |
466 308 |
|
Ellátási díjak |
||
Kamatbevételek |
18 |
|
Egyéb működési bevételek |
251 456 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
310 940 |
|
Működési célú visszatér.tám. visszatér.ÁH kív. |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
310 940 |
|
II. Felhalmozási bevételek (6+7+8) |
1 331 484 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 331 484 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 331 484 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
26 611 270 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
34 094 430 |
|
Forgatási célú értékpapír beváltás |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 260 614 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
833 816 |
|
Bevételek mindösszesen (I+II+III) |
60 705 700 |
|
Ebből önként vállalt feladat |
0 |
|
3. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai |
2022. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
I. Működési kiadások |
31 975 786 |
|
Kötelező feladat |
31 975 786 |
|
Személyi jellegű kiadások |
9 942 290 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
844 697 |
|
Dologi jellegű kiadások |
7 713 340 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 027 256 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
9 448 203 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||
Dologi jellegű kiadások |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
Egyéb működéi célú kiadások |
||
II. Felhalmozási kiadások |
28 005 536 |
|
Kötelező feladat |
28 005 536 |
|
Beruházás |
2 545 209 |
|
Felújítás |
25 247 718 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatás |
212 609 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
724 378 |
|
Kiadások mindösszesen (I + II) |
60 705 700 |
|
4. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási cél megnevezése |
2022. évi előirányzat |
|---|---|
Eszközbeszerzés - MFP |
1 495 420 |
Urnafal |
648 255 |
ÁFA |
401 534 |
Összesen |
2 545 209 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Felújítási cél megnevezése |
2022. évi előirányzat |
|---|---|
Temető kerítés - MFP |
3 622 358 |
Temető fejlesztés - MFP |
691 484 |
Belterületi utak felújítása - MFP |
16 556 021 |
Összesen |
20 869 863 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások |
2022. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
Szociális, rászorultsági ellátások |
4 027 256 |
|
Települési támogatás Szoc tv. 45. § |
4 027 256 |
|
Mindösszesen |
4 027 256 |
|
7. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
2022. évi előirányzat |
|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
|
Működési célú |
25 279 786 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 668 321 |
Közhatalmi bevételek |
1 582 743 |
Működési bevételek |
717 782 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
310 940 |
Felhalmozási célú |
1 331 484 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 331 484 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
26 611 270 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
34 094 430 |
I. Forgatási célú értékpapír beváltás |
|
II. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 260 614 |
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
833 816 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
60 705 700 |
KIADÁSOK |
2022. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
|
Működési célú |
31 975 786 |
Személyi jellegű kiadások |
9 942 290 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
844 697 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
7 713 340 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 027 256 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 448 203 |
Felhalmozási célú |
28 005 536 |
Beruházás |
2 545 209 |
Felújítás |
25 247 718 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás |
212 609 |
Finanszírozási kiadások |
724 378 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
60 705 700 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzata 2022. évi tartalékai |
||
|---|---|---|
Feladat |
Eredeti előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Általános tartalék |
100 000 |
Képviselő-testület |
Általános tartalék összesen |
100 000 |
|
Céltartalék |
6 422 037 |
|
Céltartalék összesen |
6 422 037 |
|
Tartalékok összesen |
6 522 037 |
|