Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 18

Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.05.18.

Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1.melléklet szerint alkot egy címet.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §¹ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 33.603.025 Ft-ban, bevételi főösszegét 33.603.025 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 33.603.025 Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 33.603.025 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban.

(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 33.603.025 Ft-ban

a) működési költségvetési kiadását: 30.823.399 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadását 16.727.813 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 2.068.776 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadásokat 8.728.792 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli jutatásait 904.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadásokat 2.394.018 Ft-ban

af) működési célú általános tartalékát 1.385.814 Ft-ban

ag) államháztartáson belüli megelőlegezést 820.543 Ft-ban.

b) felhalmozási költségvetési kiadását 573.269 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzatát 0 Ft-ban

bb) felújítások előirányzatát 573.269 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadásokat 0 Ft-ban

bd) fejlesztési célú céltartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 3.506.154 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát 3.220.275 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát 285.879 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek

a) bevételét 0 Ft-ban

b) kiadását 820.543 Ft-ban, ezen belül

ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 820.543 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá

(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.

(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2)² A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.385.814 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Támogatások

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.

11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,

b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.

(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Támogatási szerződésről

16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.

(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.

(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.

Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól

17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.

(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.

(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.

(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a

a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,

b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.

(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.

(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.

(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.

(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.

(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.

(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.

18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.

(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,

b) igazgatás-szolgáltatási díjak,

c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,

d) illetményelőleg kifizetése,

e) lakossági túlfizetések visszafizetése,

f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,

g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.

h) készpénzfizetési számlák kifizetése

i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal

j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.

IV. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2022. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

22. § E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Címrend

A.	B.
Sszám	Cím
1	Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet
2	Kaposgyarmat Községi Önkormányzat
3	Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint
4	011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev
5	013320 Köztemető fenntartás és működtetés
6	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok
7	042120 Mezőgazdasági támogatások
8	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
9	041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás
10	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
11	041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok
12	045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
13	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
14	063020 Víztermelés- kezelés, ellátás
15	064010 Közvilágítás
16	066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
17	082044 Könyvtári szolgáltatás
18	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
19	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
20	082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés
21	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
22	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
23	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
24	107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás
25	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

2. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez³

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

	A.	B.	C.
	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.
1	1. Működési célú maradvány igénybevétele	4 568 570	3 506 154
2	- ebből előző évi maradványból önkormányzati	4 568 570	3 506 154
3	- értékpapírból
4	Összesen:	4 568 570	3 506 154
5	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele
6	- ebből előző évi maradványból
7	- értékpapÍrból	-
8	Összesen:	-	-
9	Mindösszesen:	4 568 570	3 506 154

3. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁴

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

	A	B	C	D
		Működési cél	Felhalmozási cél	össz:
1	Bevételek	Ft	Ft	Ft
2	Központi támogatásra igény	0	0	0
3	- ebből folyószámlahitel

4	Kiadások
5	Hitelek
6	Áht belüli megelőlegezések	820543
7	Összesen:	820543	0	820543

4. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁵

Az önkormányzat költségvetési mérlege

	A.	B.		D.	E.
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK
	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2	Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások
3	Működési célú			Működési célú
4	Működési támogatás	20 279 460	22 289 696	Személyi jellegű kiadások	15 032 311	16 727 813
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	690 000	1 462 771	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 978 239	2 068 776
6	Közhatalmi bevétel	3 440 000	5 023 439	Dologi kiadások	8 150 000	8 728 792
7	Működési bevétel	1 311 600	1 311 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	904 000	904 000
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0		Egyéb működési célú kiadások	2 113 401	2 394 018
9	Összesen:	25 721 060	30 087 506	Összesen:	28 177 951	30 823 399

11	Felhalmozási célú			Felhalmozási célú
12	Felhalmozási bevételek	0		Intézményi beruházások	200 000
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0		Felújítások		573 269
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Kormányzati beruházások	0
15				Lakástámogatás	0
16				Lakásépítés	0
17				Egyéb felhalmozási kiadások	0
18	Összesen:	0	0	Összesen:	200 000	573 269
19				Pénzforgalom nélküli kiadások
20				Működési célú tartalékok
21				Általános tartalék	1 100 501	1 385 814
22				Céltartalékok	0
23				Összesen:	1 100 501	1 385 814
24				Felhalmozási célú tartalékok
25				Fejlesztési céltartalék	0
26				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
27				Működési hiány	0
28				Felhalmozási hiány	0
29				Összesen:	0
30
31				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
32				Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz.	811 178	820 543
33				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	25 721 060	30 087 506	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 289 630	33 603 025
35				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
36				Működési hiány	0
37				Felhalmozási hiány	0
38	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
39	Belső forrásból
40	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4 568 570	3 220 275
41	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		285 879
	III. Lekötött betét	0
42	Külső forrásból
43	Helyi önk.kieg.támogatása	0
44	Államháztartáson velüli megelőlegezés	0	9 365
45	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 289 630	33 603 025	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 289 630	33 603 025
46	Működési célú bevételek összesen	30 089 630	33 029 756	Működési célú kiadások összesen	30 089 630	33 029 756
47	Felhalmozási célú bevételek összesen	200 000	573 269	Felhalmozási célú kiadások összesen	200 000	573 269

5. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁶

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában forintban

A:	B:	C:	D:	E:	F.	G.	H.	I.
Sor- szám	alszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	Kötelező	Önként	Államigazgatási	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 963 160	-	-	11 963 160	11 873 160
2	a	1. ből: Zöldteürlet gazdálkodás		535 600			535 600	535 600
3	b	1- ből: közvilágításra		968 000			968 000	878 000
4	c	1- ből köztemetőre		100 000			100 000	100 000
5	d	1. ből: Közutakra		301 105			301 105	301 105
6	e	1- ből Egyéb kötelező feladatokra		6 600 000			6 600 000	6 600 000
7	f	1- ből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		15 300			15 300	15 300
8	g	1- ből Üdülühelyi feladatok					-	-
9	h	1- ből Polgármesteri illetmény támogatás		3 443 155			3 443 155	3 443 155
10	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-	-
11	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	6 046 300	-	-	6 046 300	7 295 901
12	a	3-ból települési önk.szoc.feladatai		904 000			904 000	904 000
13	b	3-ból falugondnoki szolgálatra		5 142 300			5 142 300	6 391 901
14	c	3-ból rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		-			-	-
15	d	3-ból szoc.ágazati pótlék		-			-	-
16	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000	2 611 149
17	5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					213 360
18	6	Elszámolásból származó bevételek	B116	-			-	296 126
19	I.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	20 279 460	-	-	23 722 615	22 289 696
20	1	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-	-
21	2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-	-
22	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-	-
23	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
24	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-	584 771
25	a	5 - ből szoc.ág.pótlék		690 000			690 000	-
26	b	5 - ből Közfoglalkoztatás tám.		-			-	584 771
27	c	5 - ből Kulturális foglalkoztatás		-			-
28	d	5 - ből földalapú támogatásra átvett		-			-
29	II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)	B1	690 000	-	-	690 000	23 752 467
30	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-			-
31	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
32	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
33	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
34	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		-	-	-
35	a	5 - ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra (felhalmozási)		-			-
36	b	5 - ből Magyar Falu Program - traktor
37	c	6 - ből Magyar Falu Program - hivatal épületének felújítása
38	III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)	B2	-	-	-	-
39	1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
40	2	Társaságok jövedelemadói	B312				-
41	IV.	Jövedelemadók (1+2)	B31	-	-	-	-
42	1	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
43	2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
44	3	Vagyoni tipusú adók - kommunális adó	B34		280 000		280 000	280 000
45	4	Vagyoni tipusú adók - telek adó	B34		-		-
46	5	Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó	B351		3 000 000		3 000 000	4 583 439
47	6	Értékesítési és forgalmi adók - idegenforgalmi adó	B352		150 000		150 000	150 000
48	7	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
49	8	Gépjárműadók	B354				-
50	9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
51	V.	Termékek és szolgáltatások adói (1+…+9)	B35	-	3 430 000	-	3 430 000	5 013 439
52	1	Egyéb közhatalmi bevételek (a+b)	B36	-	10 000	-	10 000	10 000
53	a	1 ből - bírságok, pótlékok			10 000		10 000	10 000
54	b	1-ből: - igazgatási szolgáltati díjak					-
55	VI.	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	-	3 440 000	-	3 440 000	5 023 439
56	1	Készletértékesítés ellenértéke	B401		-		-
57	2	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-
58	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-
59	4	Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás	B404		656 000	-	656 000	656 000
60	5	Ellátási díjak	B405				-
61	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-
62	7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
63	8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		-		-
64	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		655 600		655 600	655 600
65	10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
66	11	Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegváltás	B411		-	-	-
67	VII.	Működési bevételek összesen (1+…+11)	B4	-	1 311 600	-	1 311 600	1 311 600
68	1	Immateriális javak értékesítése	B51				-
69	2	Ingatlanok értékesítése	B52				-
70	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
71	4	Részesedések értékesítése	B54				-
72	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
73	VIII.	Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5)	B5	-	-	-	-
74	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
75	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-
76	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-
77	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-
78	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)	B65				-
79	IX.	Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5)	B6	-	-	-	-
80	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
81	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
82	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-
83	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-
84	5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-
85	X.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…+5)	B7	-	-	-	-	-
86	XI.	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	20 969 460	4 751 600	-	29 164 215	30 087 506
87	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-
88	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
89	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-
90	XII.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+…+3)	B811	-	-	-	-
91	1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
92	2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
93	3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
94	4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
95	XIII.	Belföldi értékpapírok bevételei (1+…+3)	B812	-	-	-	-
96	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131
97	a	- 1- ből önormányzat működési célú pénzmaradványa		4 568 570	-		4 568 570	3 220 275
98	b	- 1 ből Önkormányzat felhatalmozási célú pénzmaradványa					-	285 879
99	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
100	XIV.	Maradvány igénybevétele összesen (1+2)	B813	4 568 570	-	-	4 568 570	3 506 154
101	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-	9365
102	2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
103	3	Központi, irányító szervi támogatás	B816				-
104	4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	-			-
105	5	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
106	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819				-
107	XV.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+6)	B81	4 568 570	-	-	4 568 570	3 515 519
108	1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
109	2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
110	3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
111	4	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				-
112	5	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-
113	XVI.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+5)	B82	-	-	-	-
114	1	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
115	2	Váltóbevételek	B84				-
116	XVII.	Finanszírozási bevételek összesen:	B8	4 568 570	-	-	-	3 515 519
117	XVIII	Költségvetési bevételelek mindösszesen:		25 538 030	4 751 600	-	33 732 785	33 603 025

6. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁷

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
	Megnevezés	Feladatok vállalása			Össz:	Módosítás
		kötelező	önként	állami
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
2	1. Kiemelt előirányzatok
3	a) Személyi juttatások	15 032 311			15 032 311	16 727 813
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	1 978 239			1 978 239	2 068 776
5	c) Dologi jellegű kiadások	8 150 000			8 150 000	8 728 792
6	d) Ellátottak pénzbeli jutattásai	904 000			904 000	904 000
7	e) Egyéb működéi célú kiadások	2 113 401	0		2 113 401	2 394 018
8	1. Összesen:	28 177 951	0	0	28 177 951	30 823 399
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
10	1. Kiemelt előirányzatok
11	a)Intézményi beruházások		0		0
12	b) Felújítás		200 000		0	573 269
13	c) Lakástámogatás				0
14	d) Lakásépítés				0
15	e) Egyéb felhalmozási				0
16	össz:	0	200 000	0	200 000	573 269
17	III. Tartalékok
18	Áltatlános tartalék		1 100 501		1 100 501	1 385 814
19	Céltartalék				0
20	- működési célú				0
21	- felhalmozási célú				0
22	össz:	0	1 100 501		1 100 501	1 385 814
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	811 178	0	0	811 178	820 543
24	Visszafiz.köt.(előleg)	811 178	0	0	811 178	820 543
25	Kiadások mindösszesen:	28 989 129	1 300 501	0	30 289 630	33 603 025
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként Ft-ban
27	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Visszafizetés	Tartalék	Összesen
28	I. önkormányzat
29	011130 - Igazgatási tev.	8 548 000	1 128 214	2 399 290		2 394 018			820 543	1 385 814	16 675 879
30	013320 - 960302 Köztemető fenntartás			261 950							261 950
31	018010 Önk.elszámolasai a közp-i költségvetéssel										0
32	018030 - Támogatási célú finansz.műveletek										0
33	042120 - Mezőgazdasági támogatások										0
33	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 314 072	107 557	41 142							1 462 771
34	062020 - Magyar Falu										0
35	064010 - Közvilágítás			1 090 000							1 090 000
36	066020 - Községgazdálkodás	167 050	25 300	1 297 130				573 269		0	2 062 749
37	045160 - Utak, hidak üzemeltetése										0
38	074031 - Védőnői szolg.										0
39	082044 - Könyvtári szolgáltatás	516 000	61 340	1 131 000							1 708 340
40	082092 - 910502 Közművelődés	1 277 516	134 080	880 000							2 291 596
41	104037 - szünidei gyermekétk.			0							0
42	107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás	4 905 175	612 285	1 414 920							6 932 380
43	107060 - Egyéb szoc. pénzbeni és természetbeni ellát.			213 360	904 000	0					1 117 360
44	Összesen működési kiadások:	16 727 813	2 068 776	8 728 792	904 000	2 394 018	0	573 269		1 385 814	33 603 025

7. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások

A.	B.	C.
Sorszám	Megnevezés- cofog	Összeg

1	107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások	904 000
2	Összesen:	904 000

8. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁸

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt EI	Kötelező EI	Államigazgatási EI	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat
3	Garázs felújítás				-	212 483
4	áfa				-	57 370
	Kavíz GFT				-	12 619
	áfa				-	3 407
7	ÖSSZESEN	-	-	-	-	285 879

9. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁹

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
s.sz.	Beruházások	Önként vállalt EI	Kötelező feladat EI	Államigazgatási EI	Eredeti Előirányzat	Módosított Előiányzat
1	Garázs helyreállítás		157 480		157 480
2	áfa		42 520		42 520
3	Beruházások összesen:		200 000	-	200 000	-

10. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
Sorszám	Megnevezés	Megállapított támogatás 2021. évben	Tervezett 2022.	2022. évre			Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
Sorszám	Megnevezés	Megállapított támogatás 2021. évben	Tervezett 2022.	működésre	felújításra	beruházásra	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
1	Bevételek
3	Összesen:		0	0	0	0	0
4	Kiadások	0	0	0	0	0	0
6	Összesen:	0	0	-	-	0	0

11. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

A	B	C
Sszám	Megnevezés	fő
1	Önkormányzat -cofogonként
2	Igazgatási tevékenység
3	Könyvtár	0
4	Közművelődési szakember	0,3
5	Falugondnoki szolgálat	1
6	Város-, és községgazdálkodási sz.
7	Összesen:	1,3
8	Mindösszesen:	1,3

12. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

A.	B	C.	D.	E
SSZ.	Foglalkoztatás módja- programonként	fő	hónap	átlag fő/év
1	Önkormányzatnál			BxC/12
2	Hosszabb időtartamú			0,00
3	Hosszabb időtartamú	1	12	1,00
4	összesen:			0,00

13. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Ssz	I. Saját bevételek	2023 Előirányzat	2024	2025	2026
1	Helyi adók	3 440 000
2	Osztalék, koncessziós díjak
3	Díjak, pótloékok, bírságok
4	Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel
5	Részvények, részesedeések értékesítés
6	Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev.	-
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
8	Saját bevételek összesen:	3 440 000
9	Saját bevételek 50%-a	1 720 000
10	II. Adósságot keletkeztető ügyletek	2023	2024	2025	2026
11	hitel előző években felvett
12	értékpapír
13	váltó
14	pénzügyi lízing
15	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével
16	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
17	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
18	Összesen:
19	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 720 000
21	III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege
22	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
23	Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre
24	Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte
25	Összesen:

14. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

A:	B.	C.
Ssz.	cél megnevezése	összeg
1

15. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A.	B.	C.	D.	E.	F.
1	Feladatok	Évek
2		2023	2024	2025	2026
3	hosszú lejáratra kapott kölcsönök
4	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
5	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
6	beruházási és fejlesztési hitelek
7	működési célú hosszú lejáratú hitelek
8	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
9	Összesen:	0	0	0	0

16. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹¹

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
2	BEVÉTELEK
3	Támogatások	1857474	1857474	1857474	1857474	1857474	1857474	1857474	1857474	1857474	1857474	1857474	1857482	22 289 696
4	Támogatásértékű működési bevételek	121897	121897	121897	121897	121897	121897	121897	121897	121897	121897	121897	121904	1 462 771
5	Közhatalmi bevételek	418620	418620	418620	418620	418620	418620	418620	418620	418620	418620	418620	418619	5 023 439
6	Egyéb bevételek	109300	109300	109300	109300	109300	109300	109300	109300	109300	109300	109300	109300	1 311 600
7	Működési célra átvett Áh. Kívülről
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9	Felhalmozási támogatásértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	Felhalmozásra átvett													-
11	Előző évi pénzmaradvány	292179	292179	292179	292179	292179	292179	292179	292179	292179	292179	292179	292185	3 506 154
12	Állháztartáson bellüli megelőlegezés	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	785	9 365
13	Állami támogatásból működési hiányra													-
14	Összesen: bevételek	2800250	2800250	2800250	2800250	2800250	2800250	2800250	2800250	2800250	2800250	2800250	2800275	33 603 025

15	KIADÁSOK
16	Személyi és munkaadói juttatások	1566382	1566382	1566382	1566382	1566382	1566382	1566382	1566382	1566382	1566382	1566382	1566387	18 796 589
18	Dologi kiadások	727399	727399	727399	727399	727399	727399	727399	727399	727399	727399	727399	727403	8 728 792
19	Egyéb működési kiadások	75333	75333	75333	75333	75333	75333	75333	75333	75333	75333	75333	75337	904 000
20	Ellátotak pénzbeli juttatásai	199501	199501	199501	199501	199501	199501	199501	199501	199501	199501	199501	199507	2 394 018
21	Tartalék	115484	115484	115484	115484	115484	115484	115484	115484	115484	115484	115484	115490	1 385 814
22	Felújítások	47772	47772	47772	47772	47772	47772	47772	47772	47772	47772	47772	47777	573 269
23	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
24	Visszafiz.	68378	68378	68378	68378	68378	68378	68378	68378	68378	68378	68378	68385	820 543
25	Összesen: kiadások	2 800 249	2 800 249	2 800 249	2 800 249	2 800 249	2 800 249	2 800 249	2 800 249	2 800 249	2 800 249	2 800 249	2 800 286	33 603 025

17. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Közvetett és közvetlen támogatások Ft-ban

A.	B.	C.	D

Ssz:	Megnevezés	Ft/fő	fő
1	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
2	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
3	helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
4	- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély
5	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
6	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege-
7
8	Összesen:	0	0

18. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹²

Egyéb működési kiadások megoszlása

A.	B.	C.	D.
1	Megnevezés
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	Eredeti ei.	Módosított ei.
3	ÁH-n belüli pénzeszközátadások
4	- Védőnői szolgálat Szentbalázs	67 953	67 953
5	- Tagdíj Kaposvári Belső Ellenőrzési Társulás	28 222	28 222
6	- Kaposmenti Hull.gaz.Önk.Társulási tagdíj	4 675	4 675
7	- Batéi Közös Önkormányzati Hivatal	1 115 000	1 115 000
8	- Szentbalázsnak átadott- bútor	841 666	841 666
9	- Magyar államkincstár		84 173
11	- Baté község- hozzájárulás		121 433
12	- Szentbalázs Község önk. - iskolai étkezésre átadott		22 188
13	előző évi visszafizetés		52 823
14	Összesen:	2 057 516	2 338 133
15	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások:
10	- Zselici Lámpások	18 760	18 760
16	- TÖOSZ tagdíj	2 125	2 125
17	- NEFELA jégesőelhárítás tagjdíj	5 000	5 000
18	Kaposvölgyi Vizitársulat	-	-
19	- Zselici Naturpark egyesület	30 000	30 000
20	S.M. Katasztrófavéd.
21	Bursa	-
22	Összesen:	55 885	55 885
23	Mindösszesen:	2 113 401	2 394 018

A 3. § a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 7. § (2) bekezdése a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 4. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 6. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 8. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 9. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 12. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 16. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 18. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.